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patience
可以的,只要是真实的业务往来可以开具发票的 查看全部回复
2237
王苗苗老师
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
9975
你好,一般申报前,开票系统上报汇总成功,增值税申报表里会自动跳出销售额 查看全部回复
2329
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2367
可以的 查看全部回复
1926
杨老师
你说的2个不是同一类概念 查看全部回复
3059
孙老师
支付租金时, 借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 每月确认费用时, 借:其他业务成本-租赁费 管理费用-物业费 管理费用-水费 管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
3216
安叔老师
不需要 查看全部回复
8892
纳税人购进国内旅客运输服务,其进项税额允许从销项税额中抵扣。取得专票,为发票上的税额。取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额;取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,计算进项税额 查看全部回复
10471
是的,小规模销售额季不超30万免征增值税。 查看全部回复
1855
甘老师
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 如果季度不超30万,免增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
2479
税差 查看全部回复
2206
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2824
开专票还是普票看双方协商 查看全部回复
2714
产品销售出去后结转对应销售产品的成本(这个成本组成:直接采购的就是采购产品的金额,自己生产的,成本包括采购进来的材料成本?人工成本?燃料动力成本?设备折旧等) 查看全部回复
4252
秦枫老师
让对方重新开具与实际经营情况相符的发票,如果实在不可以 ,先认证再转出 查看全部回复
2984
wam
没超定额,销售数填增值税纳税申报表主表第11栏 查看全部回复
2862
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3816
1、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
2308
9个点 查看全部回复
1512
开票日期是6月么,不可以 查看全部回复
1644
如果不是用于简易计税项目和非应税项目,可以的 查看全部回复
4754
小规模可以开3%的建筑服务类专票 查看全部回复
2469
1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
4120
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3958
178000÷1.09×0.09 查看全部回复
3619
andy老师
根据你们的业务模式和经营情况,利用税收优惠政策、业务拆分等手段达到税收筹划的目的 查看全部回复
1952
你好同学,偶尔超过经营范围开票是可以的 查看全部回复
2286
差额征税,开票时总金额是9.5,差额部分是取得成本票的销售额 查看全部回复
3285
Annina老师
可以 查看全部回复
3138
你好,可以在2023年做一下红冲 做原分录的负数 查看全部回复
2499
一般纳税人的话,可以抵扣增值税 查看全部回复
2233
如果是用于应税项目,可以的 查看全部回复
2563
应纳税额减征额后面一般直接转营业外收入 查看全部回复
3647
一般是的 查看全部回复
2326
木言
250-(400*13%-250*13%-250*5.8%) 查看全部回复
2120
工程款利息? 查看全部回复
2953
增值税是季度申报,7月是申报期,先开票系统上报汇总,然后申报过增值税后再清卡。 查看全部回复
4395
看一下发票是不是没有上传成功 查看全部回复
8338
我开具13个点的普通发票,那我这张销项普通发票,可以在月末的时候用我收到的进项专票抵扣吗?可以的 查看全部回复
6327
这种情况只能咨询主管税务机关处理 查看全部回复
2487
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2748
许老师
不能抵扣的企业不可以收专票 查看全部回复
1914
要看你们实际业务是什么 查看全部回复
1770
你好 查看全部回复
根据《增值税专用发票使用规定》第十一条,专用发票应按下列要求开具:项目齐全,与实际交易相符;字迹清楚,不得压线、错格;发票联和抵扣联加盖发票专用章;按照增值税纳税义务的发生时间开具。在实操中,开户行用简称是不影响发票本身的使用,但是填写本身也是不规范的。 查看全部回复
4464
作废之后4月份有重新开具发票么 查看全部回复
2408
开票内容是什么 查看全部回复
2377
供电公司开的专票是公司名字抬头么 查看全部回复
1740
没有这个证明的,季度30万免税是小规模纳税人的普惠性政策的 查看全部回复
2344
如果公司的销售额达到五百万以上之后只能升为一般纳税人 查看全部回复
3051
是一般纳税人么 查看全部回复
2634
提供建筑服务开具发票必须备注。备注栏填写:建筑服务发生地县(市、区)名称、项目名称 查看全部回复
2973
证明科目试算是平的 查看全部回复
2577
期末结转是每个月都要结转 查看全部回复
2635
普票专票都要按金额计入原材料,一般纳税人只有取得专票才能抵扣进项税 查看全部回复
1999
购买模具的用途是什么 查看全部回复
2135
是小规模么 查看全部回复
4349
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
6588
进项税额不用写出来 查看全部回复
2658
税务师晓雨
你对问题是 查看全部回复
2565
尽量多取得进项发票 查看全部回复
1398
2642
借 主营业务收入 借 银行存款 负数 ,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1904
你好,如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来,可不用进行调整 查看全部回复
2943
算 查看全部回复
2281
业务是真实的就没有问题 查看全部回复
2391
收到的报销专票金额大于实际支付金额一般是按实际支付金额入账的。 查看全部回复
公众服务模块有一般纳税人资格查询,输入税号和验证码可以查询 查看全部回复
2101
打开当地省份的电子税务局,有个公众服务,公众查询里有一般纳税人资格查询,输入税号和验证码可以查询 查看全部回复
1579
你好同学,在开票的时候就按照1% 查看全部回复
2284
废铁 查看全部回复
3256
合同上列明增值税了么 查看全部回复
2126
国家税务局的2020年那张是什么业务类型的专票,怎么处理。是税局代开的发票,具体的业务表格上看不出来。这个要看公司的具体业务了 查看全部回复
1950
是的 查看全部回复
1473
那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
2449
同学你好:如果都是0申报, 证明不复杂,每月或者季度记得按时申报,年度记得申报财务报表年报、所得税汇算清缴,记得工商年报,申报稽核,只要不要出现逾期申报,没有什么问题! 查看全部回复
2356
tammy老师
不需要申报,上述不属于关联业务 查看全部回复
2821
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
需要 查看全部回复
2305
需要进账票抵扣企业所得税 查看全部回复
2145
首先不知道 这个招标上有没有写款项中标后的支付路径,如果没有,也可以的, 但是你们要出一个委托付款函 , 委托投标公司收到你公司款项后将款项支付给电信公司。一式三份。 查看全部回复
1795
1595
增值税是季度申报么 查看全部回复
1929
对于是按季申报的,5月开票17万元,如果第二季度的开票额低于30万元,免增值税。 如果第二季度开票额高于30万元,减按1%征增值税 查看全部回复
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2792
是多久开30万,是专票还是普票 查看全部回复
5710
营收是80,利润是多少? 查看全部回复
2414
2491
你好,小规模纳税人是增值税的概念,你是想问小型微利企业吗? 查看全部回复
2088
不可以,纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1709
增值税是季报还是月报 查看全部回复
2204
你好同学,做如下调整分录: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2655
企业所得税应纳税所得额在300万以下,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
1623
如果餐饮的消费者为企业,则提供餐饮的企业可以给企业消费者开具增值税专用发票,但是由于企业取得专票也无法抵扣,建议开具增值税普通发票;如果餐饮的消费者为个人,则提供餐饮的企业不可以给个人消费者开具增值税专用发票,应开具增值税普通发票。 查看全部回复
6627
问题收到,稍等 查看全部回复
2538
李伟老师
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3199
你享受了什么税收减免 查看全部回复
2452
这个检测费是收到的款项? 查看全部回复
2665
这个检测费是公司收到的检测费收入,不是支出的? 查看全部回复
2369
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