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王苗苗老师
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1277
请问红字专票开错了,需要联系主管税务局了,需要税局帮忙处理 查看全部回复
751
杨老师.
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
1208
单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
1118
wam
不 影响 查看全部回复
1454
李可可
是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
566
可以 查看全部回复
1431
安叔老师
可以的 查看全部回复
661
有可能对方是小规模 查看全部回复
704
应该进去年的成本,没有进? 小企业会计准则的话 借:利润分配-未分配利润 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 或者金额不大的话,可以直接进今年的成本(在当年所得税税前扣除就可以) 企业会计准则的话 借:以前年度损益调整 dai:应付账款(税务调整去年的汇算清缴) 查看全部回复
658
张
1295
你好,具体是什么业务呢?是劳务公司么 查看全部回复
1292
提供代发工资业务是收取服务费么 查看全部回复
1476
易老师
不是可以不可以,是真实业务是什么,才能开什么 查看全部回复
827
取得专票建议勾选,如果不抵扣可以做进项税额转出 查看全部回复
1266
可以抵扣的,计入职工教育经费 查看全部回复
1172
建议勾选确认后转出 查看全部回复
1146
andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1432
维修服务属于劳务 查看全部回复
1383
看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
1485
一般纳税人企业的职工将自有汽车租赁给该企业,如果签订定期租赁合同,期间取得修理费、加油费、保险费等的增值税专用发票可以进行进项抵扣。 查看全部回复
1562
因为未开票收入栏次填了负数,比对不通过 查看全部回复
1271
团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
1073
规格,单位没有填,不影响 查看全部回复
1511
23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
863
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1373
缴纳文化事业建设费的单位(以下简称缴纳义务人)应按照提供广告服务取得的计费销售额和3%的费率计算应缴费额 查看全部回复
小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
1489
是应该做 借:应收账款-A 应收账款-B dai:主营业务收入 应交税费 做成了 借:应收账款-A(a+b的合计数) 吗? 查看全部回复
1223
可以红冲 查看全部回复
1119
按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
1201
Harry老师
你好,单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
1042
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1582
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1255
第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
887
是差额计税么 查看全部回复
是个人代开的发票 查看全部回复
936
保险公司承担么 查看全部回复
1096
夏东
建筑服务应该是9个点的增值税嘛,合同对于价款含税不含税没有约定吗? 查看全部回复
1001
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1280
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1644
1312
根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1504
西贝老师
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
1625
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1371
是的 查看全部回复
1591
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1759
稍等 查看全部回复
877
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1674
同学,什么问题呢 查看全部回复
1168
曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
同学你好,没收到钱的话只能挂应收,要跟踪回款情况 查看全部回复
1290
如果你提供的是服务的话,是可以抵扣购进货物的进项的 查看全部回复
1574
李伟老师
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
1629
买的什么,是个人使用的么,可以作为福利费入账 查看全部回复
1742
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1493
不要填的,系统自动核算 查看全部回复
1296
小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
958
云峰老师
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
2006
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1777
我公司在今年一月份收到购置车辆的专票和支付车险的专票,车款和保险费当月已通过对公支付,如果是作为固定资产使用借 固定资产 管理费用-车辆费用 应交税费-待认证进项税额 dai 银行存款 查看全部回复
1179
小规模纳税人连续滚动12个月销售收入超过500万强制转一般纳税人的 查看全部回复
1613
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1402
这个要根据公司的实际情况 查看全部回复
1366
不是的 查看全部回复
1509
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
1025
什么的完税证明 查看全部回复
1559
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
1002
可以合并一起做 查看全部回复
1656
不是必须的,交完后后期按照政策会有一定比例返还 查看全部回复
853
申报表截图发一下 查看全部回复
1140
购买了一批商品,原先不确定用途。先计入库存商品 查看全部回复
1399
杨英芝老师
不属于公司员工的话,不可以 查看全部回复
1681
需要,0申报 查看全部回复
1716
因为时间太久了,已经间隔两年了,最好还是红冲一下再重新录一笔吧 查看全部回复
购进的材料用作什么用途了 查看全部回复
1565
意思是公司提供建筑服务 查看全部回复
929
不需要 查看全部回复
1012
tammy老师
1283
这个需要根据具体的情况具体分析 查看全部回复
1074
木言
如果出租非自用的话需要缴纳房产税和土地使用税,房产税按租金收入的12%缴纳,土地使用税各地标准不一,是按平方数缴纳的 查看全部回复
1220
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1035
不可以 查看全部回复
1692
一季度报增值税和各项附加税费,到各自的电子税务局登录分别报税 查看全部回复
1503
亲,专票必须和实际保持一致 查看全部回复
1099
正常的记账就行,开没开发票都得计收入并报税 查看全部回复
913
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
谭老师
1530
书面合同的印花税是双方都缴纳的 查看全部回复
1510
公司没有开票系统么 查看全部回复
1622
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
726
patience
你好同学,是小规模纳税人吗? 查看全部回复
1712
小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
1439
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1669
方便发下截图么 查看全部回复
1163
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
同学你好,是可以使用的哈 查看全部回复
1896
但是上一任财务在2022年10月份记账时把甲方欠我公司的应收账款中的2/3的款项用库存现金记账,并把应付账款的2/3用库存现金支付,这样的话库存现金就是账实不符呗 查看全部回复
1178
是开出发票么 查看全部回复
1460
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1628
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