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高老师
你好,会计做帐遵循权责发生制原则,有些费用虽然目前并未实际支付,但应该属于本期承担,因此在账务上要在本期体现出该项费用,而不是依据支付日期确认费用,所以就有了费用计提 查看全部回复
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Annina老师
没有发票的,业务真实的支出,可以入账,所得税调增 查看全部回复
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小黑
如果审核是必须的流程,那需要审核 记账,结转损益,审核 记账 再看利润。 查看全部回复
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申报留底的不动 查看全部回复
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andy老师
实际负责人费用可以在公司报销 查看全部回复
8723
夏老师
退回到公户,你开收据 查看全部回复
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税负是浮动的,不同地区,不同规模的企业,不同时期,都可能不一样 查看全部回复
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当月更正即可。 查看全部回复
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生产费用是企业在一定时期内发生的通用货币计量的耗费,它是成本计算的基础。生产费用经对象化后,才可能转化为产品成本。即将生产费用按用途进行归集,然后分配到一定的成本计算对象上则为生产成本。因此,产品成本是对象化的生产费用,它是为生产一定种类和数量的产品而发生的生产费用和总和。 生产费用与产品成本既有联系又有区别:从联系看,生产费用的发生过程,同时又是产品制造成本的形成过程,生产费用是构成产品成本的基础;从区别看,生产费用是某一期间内为进行生产而发生的费用,它与一定期间相联系,而产品成本是为生产某一种产品而发生的费用,它与一定种类和数量的产品相联系, 查看全部回复
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陈米老师
是以工资的形式补发给你的么? 查看全部回复
计入其他应付款更合适。 查看全部回复
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你好,收的加点可以含在开票金额里,如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
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你好,以你支付当天的中国人民银行网站公布的外汇中间价入账,这个是中国人民银行网址http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125217/125925/index.html 查看全部回复
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你好,如果知道具体是什么费用或用途,可以做帐。如果备注是其他费用,只看备注的话无法确定 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
3599
哈哈老师
可以是可以,但是社保有被查到的风险 查看全部回复
4182
大宁老师
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
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每月都需要做预缴扣税申报。 查看全部回复
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归老师
税款金额大不? 查看全部回复
5535
都可以的!这个不影响 查看全部回复
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凭证可以写两页的。第一页是1/2页。第二页是2/2页。 查看全部回复
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需要调整跟库存一样 查看全部回复
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你好,原路退回 查看全部回复
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你好,管理费用 查看全部回复
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会涉及进口关税,进口增值税等 查看全部回复
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打出来附在凭证后面 查看全部回复
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如果是货款,可以签个代付款协议,也可以退回,退回备注可以写退款等 查看全部回复
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油费等计入管理费用 查看全部回复
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入销售费用 查看全部回复
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如果是公司食堂,非营利性的,记到福利费里面 查看全部回复
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借支时: 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 拿票报销时: 借:销售费用 dai:其他应收款 如果是销售员手里的钱还有交回时: 借:银行存款或现金 dai其他应收款 如果销售员借支的钱不够时: 借:销售费用 dai:银行存款或现金 查看全部回复
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抛开行业讨论这个问题没有意义 查看全部回复
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公司业务相关的费用都需要核算 查看全部回复
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原始凭证丢了?还是软件里面的单子凭证消失了? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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需要附上银行回单 查看全部回复
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税务师晓雨
出错了,首先应该想的是怎么纠正错误,而不是将错就错,一错到底 查看全部回复
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(成本+费用)/收入*100 查看全部回复
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业务招待费 查看全部回复
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借应付帐款一c dai应收帐款一A 查看全部回复
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装修费用摊销年限最新规定 《中华人民共和国企业所得税法实施条例》中华人民共和国国务院令 第512号 第七十条 企业所得税法第十三条第(四)项所称其他应当作为长期待摊费用的支出,自支出发生月份的次月起,分期摊销,摊销年限不得低于3年。 查看全部回复
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看他们公司结转成本时用的什么附件,根据附件做进一步判断 查看全部回复
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和开其他的发票是要一样的。备注栏要备注差额征税。 查看全部回复
3475
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4702
如果是用于公司的支出,都建议先打到公司,然后再用于支付 查看全部回复
4465
计提税金的分录需要冲销。损益结转需要重新调整,分摊没受影响的话就不用调整分摊的。 查看全部回复
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管理费用-差旅费 查看全部回复
6941
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采购合同,入库单,银行回单入账,没有发票,成本不能扣除,所得税调增 查看全部回复
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悠悠老师
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4575
可能会 查看全部回复
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刷单的钱冲减收入,产生的额外费用记到销售费用 查看全部回复
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你好,付款时 借:应付帐款-个人 dai:银行存款 收到货物时 借:原材料/库存商品 dai:其他就付款-个人 如果到企业所得税汇算时还不能取得发票,这部分支出不能税前扣除,需要调出 查看全部回复
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反结账恢复记账。取消审核修改后重新审核。记账结账。 查看全部回复
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你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
4178
是 查看全部回复
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这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
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除购建固定资产以外,所有筹建期间所发生的费用,先在长期待摊费用中归集,待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 查看全部回复
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你好,是暂时没有取得发票? 查看全部回复
3937
如果是企业开办期间产生的费用直接记到管理费用-开办费或者长期待摊费用-开办费。当然直接记到管理费用也没有问题 查看全部回复
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你好,红冲退回前确认的收入及结转的成本;维修费用计入成本。 查看全部回复
4393
是的 查看全部回复
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NONONO! 营业外支出是指企业发生的与其日常活动无直接关系的各项损失,主要包括非流动资产毁损报废损失、公益性捐赠支出、盘亏损失、非常损失、罚款支出、非货币性资产交换损失、债务重组损失等 查看全部回复
5035
1200 查看全部回复
3862
营业外支出,所得税调增 查看全部回复
6200
这需要看你们双方如何约定,没有标准答案,需要协商 查看全部回复
3679
要么是社保各自承担各自的,工资按照4000-300=3700,去计提工资,申报个税 查看全部回复
4367
可以记到销售费用,你也可以记到成本 查看全部回复
3584
记周转材料一包装盒 查看全部回复
3734
4542
可以把那张错的凭证。原封不动的先冲掉。再做一个正确的。 查看全部回复
4114
会计做账需要知道具体业务是什么,不知道业务无法判断 查看全部回复
4241
COCO老师
能否具体的描述一下呢 查看全部回复
3892
如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
4050
真实发生的支出,没有发票可以入账报销 查看全部回复
4759
这部分员工工资没有全额申报个税,公司是存在风险的 查看全部回复
4577
营业外支出 查看全部回复
3842
员工辞职了,是需要填社保减少表的 查看全部回复
4362
什么原因暂停? 查看全部回复
3813
与生产经营相关的费用发票可以根据业务做管理费用或者销售费用减少所得额 查看全部回复
3681
没问题,可以的 查看全部回复
3757
管理费用-开办费 查看全部回复
2945
王苗苗老师
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
5018
建议你跟财务软件客服落实一下 查看全部回复
4138
可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4500
长期待摊费用 查看全部回复
3801
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3677
Amy老师
要看金额是多少 查看全部回复
4505
建议由这个公司配合。到融资租赁公司变更协议。发票开给你们公司。或者融资租赁公司开票给这个公司后这个公司再开票给你们公司。 查看全部回复
3872
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5276
你好,错误凭证的全部红冲,再按正确的做 查看全部回复
3635
发票联装订凭证里面,抵扣联单独留存 查看全部回复
7665
借管理费用-办公费 查看全部回复
3197
你好,应该按顺序 查看全部回复
4462
李伟老师
如果你们都是如实申报收入的,这样问题也不大。如果你们走私账是为了偷税的,那肯定不对,这个是违法的。 查看全部回复
原始单据,有外来的有自制的。你可填写支出单据(市场也有固定格式购买)。按制度签好相应人员名字,凭此登记入帐。 查看全部回复
3454
如果是和公账关联的话就是入到公账了 查看全部回复
4158
先输数据,再输减号 查看全部回复
8022
按真实业务做。公账的每笔流水都要做。申报报工资,意味发了工资。可作现金发放。 查看全部回复
4284
我们是单个问题单独咨询的,以后请分开提问:1、《企业会计准则第1号——存货》应用指南:企业(商品流通)在采购商品过程中发生的运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用等进货费用,应当计入存货采购成本,也可以先进行归集,期末根据所购商品的存销情况进行分摊。对于已售商品的进货费用,计入当期损益;对于未售商品的进货费用,计入期末存货成本。企业采购商品的进货费用金额较小的,可以在发生时直接计入当期损益。 查看全部回复
4908
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