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哈哈老师
金额不大计入制造费用 金额大的话记入长期待摊费用 分期摊销计入制造费用 查看全部回复
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可以,没问题是可以抵的 查看全部回复
4230
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
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金额不大直接计入管理费用 金额很大计入无形资产里面 查看全部回复
5220
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
4905
可以计入管理费用办公费里面 查看全部回复
5247
Annina老师
借财务费用-利息支出,dai银行存款 查看全部回复
5823
进制造费用 查看全部回复
9549
悠悠老师
可做固定资产,后提折旧。也可做直接进管理费用。视金额大小,视你公司管理决定。 查看全部回复
7029
进固定资产成本 查看全部回复
7704
借管理费用,dai银行存款/现金 查看全部回复
6138
高老师
您好 查看全部回复
4428
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
计职工教育经费 查看全部回复
4158
王苗苗老师
你要是想简单省事,可以全部记到营业外收入 查看全部回复
6669
归老师
可以作为固定资产核算 也可以作为低值易耗品核算。根据你们自己的需求和实际情况,如果桌椅价值较大的话作为固定资产 价值较低的话也可以作为低值易耗品核算。 查看全部回复
账号正在注销中
可以 查看全部回复
12051
可以做福利费,进工资薪金交个税 查看全部回复
7695
不用 查看全部回复
6813
在建工程 查看全部回复
10656
金额大不? 查看全部回复
6912
借银行存款,dai财务费用-利息(借方红字表示) 查看全部回复
5508
李伟老师
如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
5958
您好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金 查看全部回复
7137
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
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借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
7470
制造费用 查看全部回复
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如果这些员工以后都是C公司的员工,可以在C公司以员工身份报销 查看全部回复
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你这个表是自己做的?还是导出来的申报表? 查看全部回复
11097
你是之前没计提么? 查看全部回复
6075
可以是两个凭证,可以是一个凭证 查看全部回复
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事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
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做账月月做的,月月结转 查看全部回复
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您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
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我是这样理解的,资本化就是最终会形成固定资产或者无形资产的,就资本化。不能形成的就费用化 查看全部回复
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贴现利息=汇票金额×贴现天数×月贴现率/30 或者 贴现利息=汇票金额×贴现天数×年贴现率/360 (2)贴现天数=贴现日至汇票到期日前一天的实际天数(遇到节假日顺延至最后一天)+3天划款日期(异地) 查看全部回复
10512
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5787
做研发支出一费用化支出一工资 查看全部回复
5886
您好,没有发票只有收据入账可以,但是不能在税前扣除 查看全部回复
5733
对的 查看全部回复
8199
王老师
您好 企业所得税汇算清缴时算2020年的 查看全部回复
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你退回的会计分录是怎么做的? 查看全部回复
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您好,收到专票进项税额可以抵扣的话,需要把进项税额和费用调整一下 查看全部回复
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您好,怎么签订签订什么类型的合同是企业内部决定的。是可以的。 查看全部回复
6489
是的 查看全部回复
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签一个代付款的三方协议 查看全部回复
工程施工-专业分包费 查看全部回复
11250
您好,公司开的发票需要附到凭证后面的 查看全部回复
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第一问,你单位是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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ke?y 查看全部回复
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您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
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先做预付,再根据加油小票冲预付做费用 查看全部回复
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您好,打进来的5万是记到什么科目了 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
12807
5544
与经营相关的费用可以 查看全部回复
7749
您好,这个需要在做账的时候体现的 查看全部回复
13320
没事的,这个没什么影响,只要是凭证没错就行。 查看全部回复
9783
你好 查看全部回复
16344
您好,两种都是可以的 查看全部回复
借其他应收款一某人,dai银行或现金 查看全部回复
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去年计提了没有? 查看全部回复
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福利费 查看全部回复
计算投资占比时按缴纳的金额算 查看全部回复
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您好,具体是什么花费呢? 查看全部回复
6651
就是业务介绍费是吧,这个做其他业务收入或者主营业务收入都可以。 查看全部回复
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挂往来款,借其他应收款-某某公司,dai银行存款 查看全部回复
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对公支付老板,挂借款,年底未归还也未冲销的视同分红,员工发生的与经营相关的费用凭发票报销,公司用银行现金支付都可以 查看全部回复
5751
andy老师
可以参考一下 查看全部回复
8136
如果是自建工程计入在建工程,如果是建筑行业,计入相关成本 查看全部回复
9036
需要 查看全部回复
6597
转入利润分配-未分配利润科目。如果以前年度损益调整科目余额在dai方,借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润,如果科目余额在借方,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
6894
您好,盈利的话,进货花了100元,但是库存还剩下30,相当于70元的货物卖了130元挣了60元 查看全部回复
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这个要看双方合伙的约定,一般情况下是按净利分红,即车辆的承运收入减去所有运行成本,包括油料支出,维修成本,过路过桥费,司机工资等,剩下的部分才是可分配利润 查看全部回复
11880
可以,职工拿发票来冲账 查看全部回复
7344
一般是交税务局的各种税费 查看全部回复
8226
可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
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享受季度30万以内的免税,借应交税费一应交增值税,dai营业外收入,附加税没超30万的,可以不计提 查看全部回复
7434
不用,要找其他公司收的这个 查看全部回复
6633
您好,您这种情况不属于开红字发票的情况,毕竟你们不是因为开错发票或者发生退货的情况,你们提供给对方盖章的复印件对方即可做账 查看全部回复
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因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
6327
1月的工资正常情况系统2月申报,要注销公司的,注销时,去大厅先把1月该申报的税费种申报了,才走税务注销流程 查看全部回复
6174
公司经营相关的费用货款用公账支付 查看全部回复
6948
您好,您弥补亏损以后不就是需要交的税吗? 查看全部回复
6246
这个你既然报表也已经出了,那在一月份再把剩下的做一笔补发的会计分录就行 查看全部回复
是缴错税了还是什么情况? 查看全部回复
7065
要 查看全部回复
9288
跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
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一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
按照劳务报酬申报,让个人代开劳务费发票 查看全部回复
12015
您好,您是啥意思? 查看全部回复
5814
不一定 查看全部回复
9396
没有资助前不记账 查看全部回复
8919
把你的分录发过来 查看全部回复
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8712
老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
9486
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10530
对呀 就按开票比分配下就可以。 查看全部回复
8802
可以,不过你们员工领费用的时候都不签字么? 凭证打两张,让他在凭证上写现金已领、签字作为附件。 查看全部回复
8622
不是需要单独设置一个科目,管理费用下设置个二姐科目,月末的时候 借:管理费用-研发支出 dai:研发支出-费用化支出。 查看全部回复
17235
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