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甘老师
(1)将相应税款从进项税额中转出。 (2)向主管征税税务机关申请开具《增值税扣税凭证进项税额转出情况核实函》。 查看全部回复
6009
andy老师
培训服务跨期的是需要按照期间分摊收入 查看全部回复
2528
高老师
填写附表一“9%税率的服务、不动产和无形资产”对应的项目栏次就好 查看全部回复
2464
Harry老师
是不是领了新买票没有进行发票读入 查看全部回复
3368
你好,主要还是看是否严格遵循会计制度和准则。 查看全部回复
3769
是的,要先上报汇总,然后税务申报,清卡后再开票 查看全部回复
3950
许老师
报税时填在未开票收入 查看全部回复
2053
安叔老师
可以 查看全部回复
1976
patience
金额大么 查看全部回复
2768
直接作废 查看全部回复
2419
建议分别入账 查看全部回复
2384
王苗苗老师
红字信息表是这个月开具的还是上个月开具的? 查看全部回复
6867
杨老师
是的 查看全部回复
2069
打印出正确的申报表(所有)到税局大厅修改 查看全部回复
2376
冰山老师
.跨月了把 查看全部回复
2511
需要零申报的 查看全部回复
2915
这种属于虚开发票,经办人也是有风险的 查看全部回复
5644
没有开票,增值税及附加税那里点进申报表,销售额填0,进项按实际填,保存申报即可 查看全部回复
2497
1809
报税前也能开具发票的 查看全部回复
2323
不需要 查看全部回复
2919
发票丢失,你们无法取回原件是不能红冲重开的 查看全部回复
2275
可以红冲的,跨年不影响红冲 查看全部回复
1508
可能是你没有在系统内点发票作废 查看全部回复
2279
小妮老师
红冲是发生在次月的,当月的销售额需要加上被冲红的发票 查看全部回复
32217
开的是专票么?对方没有抵扣认证么? 查看全部回复
2318
是的,对方未抵扣还需要让对方把发票联和抵扣联还给你 查看全部回复
3088
这种情况由购买方开具红字信息表 查看全部回复
2409
发票已经给对方了么,你红冲的时候要提前告知对方, 对方没抵扣,销售方首先在开票系统填红字信息表,然后上传审核生成编码,在开票页面,点上面的红字,选红字信息表编码 查看全部回复
5937
清岚
你是要报哪一个税 查看全部回复
2719
取得发票正常记账,入成本或费用等科目 查看全部回复
2103
应交增值税=销项-进项+进项税额转出-上期留抵=11497.69-11987.62-9934.34=-10424.27 查看全部回复
4057
发票上写的作废? 查看全部回复
4451
红冲原来的记账分录 查看全部回复
2523
这个视情况而定,如果红字发票信息表是购买方开具的,需要把红字发票给对方。如果红字信息表是自行开具的,红字发票不用寄给对方。 查看全部回复
5049
按开票不含增值税的租金收入 查看全部回复
4802
不影响 查看全部回复
2610
还是要交的 查看全部回复
3215
当时的申报表,完税证明都有吗? 查看全部回复
5113
对方已抵扣,由对方先申请红字信息表 查看全部回复
3400
孙老师
增值税是不能抵扣的 查看全部回复
2973
不红冲,没办法平账的 查看全部回复
5193
你看下上个月申报表的留抵税额是多少 再看一下本月销项税金额,对比一下,如果上月留抵足够抵扣本月销项,可以先不认证 查看全部回复
2266
稍等 查看全部回复
5883
是制造业么 查看全部回复
3901
8月的销项税不够冲减吗? 查看全部回复
3590
上月的发票为什么要冲红 查看全部回复
2136
销项负数发票不用抵扣。不用认证,从销项中减除此发票的金额。 查看全部回复
2717
需要做账,将原凭证当月红冲,再重新做成正确的。 查看全部回复
3718
秦枫老师
6月借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费 查看全部回复
3264
需要 查看全部回复
3324
你可以让对方提供截图确认 查看全部回复
2586
打开开票软件,点击右上角发票管理,红字发票信息表,红字增值税专用信息表填开。选择购买方申请,已抵扣。 查看全部回复
2544
我要办税里面有没有个证明开具? 查看全部回复
2107
1728
3388
退回两万,开具2万的红冲就行了 查看全部回复
2280
红冲的发票按照上个月的入账分录,金额为负数 查看全部回复
3309
电子票不需要退回,先开红字发票,再按正确的开具 查看全部回复
2925
公司核定的是定额征收么 查看全部回复
2231
1、丢失发票联的处理:使用专用发票抵扣联到主管税务机关(正常)认证,将专用发票抵扣联作为记账凭证,并用专用发票抵扣联复印件留存备查。开票方和税局无需特殊处理。 2、丢失抵扣联的处理:可使用专用发票发票联到主管税务机关认证,将专用发票发票联作为记账凭证,专用发票发票联复印件留存备查。无需开票单位作任何处理,税局在认证时以发票联作为抵扣认证依据。 查看全部回复
2105
按照原分录红冲 查看全部回复
2380
普票是吧? 查看全部回复
2965
可以用私卡 查看全部回复
10374
税务局让你这么报,你就这么申报,把具体的原因在审报表上备注一下就行 查看全部回复
5538
你的总计税额需要缴税吗? 查看全部回复
4500
同学你好 ,发票没开, 可有其他经济事项发生 ,比如购买办公用品,购置固定资产,股东有没有人打入投资款等等,银行账户有没有收款付款,只要有发生业务,都需要记账,制作会计报表!如果全都没有那才可以 查看全部回复
3755
普票的话,做最后那一张就行 查看全部回复
二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧 查看全部回复
5488
很多个体户都是这么做的 查看全部回复
4637
tammy老师
就是你取得的专票,有一张被对方冲红了 查看全部回复
20310
可以这个月继续红冲 查看全部回复
2848
直接把新开的正确的发票给对方 查看全部回复
2071
按照收入确认原则,应当在销售当月确认收入成本 查看全部回复
2887
补开的发票之前已经做过未开票收入申报了对吗 查看全部回复
2912
在增值税勾选认证平台查询 查看全部回复
2146
减免税明细表,发生额与主表不一致 查看全部回复
2422
同学你好 需要红冲之前的暂估的金额 在按照正确的发票金额入账 查看全部回复
2299
因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
3812
每个月在申领发票之前需要先申报增值税 查看全部回复
5728
4409
李伟老师
你的负数发票不是已经开过了 查看全部回复
2494
销售方红冲发票需要收回原发票的全部联次的 查看全部回复
2962
同学你好 前期的发票 对方有没有抵扣 查看全部回复
2922
借:银行存款 借:应交税费-城建税等附加税(负数) 借:税金及附加(负数) dai:应交税费-城建税等附加税(负数) 查看全部回复
3917
冲销上个月开错的那种发票的凭证,红字 查看全部回复
2991
你们第一季度不是已经申报交过税款了 查看全部回复
2823
需要交税的 上月没作废这个月申报的时候需要先交税 然后红字发票开了之后再做红冲的分录 查看全部回复
2461
增值税在7月份申报时可能会多缴,如果你是一般纳税人,增值税有做够的进项票,可以多认证一些进项 查看全部回复
4126
红冲时 借应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税销项 负数 查看全部回复
2733
2748
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称"新系统")中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证. 查看全部回复
3660
没有 查看全部回复
2152
这张发票原来是计入管理费用还是计入成本 查看全部回复
2309
按照开具的对应正数发票上信息来填写 查看全部回复
3052
是小规模么 查看全部回复
2693
需要重新开具 查看全部回复
2936
对于红冲免税政策前的发票,增值税申报建议咨询主管税务机关意见,自己申报可能会比对不通过 查看全部回复
3719
你4月份红冲的是之前开的发票,已经冲平了啊 查看全部回复
3693
之前的账务红字就可以了 查看全部回复
3396
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