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tammy老师
对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
3871
patience
红字信息表是你们这边填报的,是么 查看全部回复
1935
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2492
王苗苗老师
原发票是什么时候开具的,是什么时候的税 查看全部回复
2198
这样可以的 查看全部回复
2925
wam
是的 查看全部回复
2056
电子税务局里的增值税申报表上的数据跟开票系统里的开票汇总税局不一致么 查看全部回复
5177
安叔老师
这样电子税务局一般申报不了了,建议去大厅申报,如果当地税务机关不允许负数申报就按照0申报 查看全部回复
5568
报税按照开票系统的数据,如果当月红冲 这-80会自动在总额中扣掉的 查看全部回复
3342
是纸质发票号跟开票系统里对不上么 查看全部回复
2404
小妮老师
跨月只能红冲 查看全部回复
2947
甘老师
红冲当月,企业按照红冲后的销售额申报纳税 查看全部回复
3536
高老师
正常做帐就好 查看全部回复
3098
免税发票填主表第12行,及减免税明细表免税项目1、3列 查看全部回复
4379
谭老师
本月红冲算本月的 查看全部回复
3984
Yan
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
3971
Annina老师
冲红是有条件的 查看全部回复
3699
税务师晓雨
你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
7036
大宁老师
差额部分对方不要票了吗?如果要票,并且开票方是你们,你再把发票开给对方,下个月将差额部分负数申报呀 查看全部回复
3257
悠悠老师
不用了 查看全部回复
3489
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5834
杨老师.
不影响 查看全部回复
595
andy老师
理论上是可退的 查看全部回复
979
李可可
我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
1249
哈哈老师
你这个是什么发票? 查看全部回复
1413
小企业会计准则还是会计准则,金额大不大 查看全部回复
822
你是开票方 查看全部回复
932
李伟老师
当时是怎么做的暂估 查看全部回复
1997
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1028
夏老师
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
865
一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
1258
暂估分录是什么 查看全部回复
1467
你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1007
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1231
易老师
你好,可以的 查看全部回复
1874
曹老师CPA
亲,没有真实商品交易开具发票是属于虚开发票范围的 查看全部回复
1204
1327
我这会在系统直接做个红冲处理可以吧,可以的 查看全部回复
1741
成本没有发票,真实发生的还是正常的入账,生成财务报表,季度申报企业所得税时按照利润表填报,在税法上,没取得合规票据一般不得税前扣除,到次年汇算清缴时纳税调增。 查看全部回复
1705
燕子老师
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
金额是一致的吗/ 查看全部回复
743
但可用发票没有了怎么办,可以申请领用发票 查看全部回复
2778
进项转出 查看全部回复
1296
需要预缴 查看全部回复
2087
分录没问题 查看全部回复
6048
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1070
什么是让电补贴 查看全部回复
1098
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1181
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1192
venus老师
你们做账做进项转出 查看全部回复
1777
具体要报什么税 查看全部回复
1066
杨老师
没有对外开票增值税0申报 查看全部回复
1126
1738
你们的销售业务的处理是吗? 查看全部回复
1496
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2779
开普票按1% 开专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1203
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1817
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1895
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1369
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1347
是一个月内发生的业务吗? 查看全部回复
1504
dai:以前年度损益调整 负数 dai:原材料 负数 借:原材料 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
1405
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1707
是原来收到的蓝字发票冲红了么 查看全部回复
1745
云峰老师
你好同学 第5列不需要填写 查看全部回复
1702
是采购商品入库么 查看全部回复
1876
可以 查看全部回复
1821
你好,是什么原因冲红呢?是小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1082
1251
收到 查看全部回复
1435
12月份开了100万的发票,确认收入了么 查看全部回复
1172
西贝老师
同学你好,蓝字发票确认收入了吗? 查看全部回复
4798
①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
1766
你们是小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
1514
报税零申报可以吗,不可以的,实际有开票,不能直接0申报,要填报数据的 查看全部回复
858
会有什么影响吗,一般没有什么影响的 查看全部回复
3071
如果符合收入的确认条件,这个月做无票收入,等补开发票时,可以把原分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
1404
稍等 查看全部回复
1676
对方是数电票试点企业么,看对方有没有点入账标识 查看全部回复
1443
在实际工作中,可以不用入账。 查看全部回复
2061
负数发票要入账的 查看全部回复
需要对方确认 查看全部回复
1986
数电票不能作废,如果发生开票有误等情形,需开具红字数电票冲红 查看全部回复
2277
当时取得发票时怎么入账的 查看全部回复
1147
1438
直接凭借红字发票金额入账 查看全部回复
可以的 查看全部回复
2354
登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
1206
意思是现在预收账款还在挂账,且该支出属于以前年度的费用 查看全部回复
红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
2392
10月份开具的发票在11月份红冲的时候如果是按照之前的征收率开具的,填报的时候可以按照简易计税冲红的项目填报,重新开具的新的税率按照正常的申报 查看全部回复
1534
1990
1025
1240
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
如果没有认证没有记账的话,不做处理,把原来的发票退回去,根据重新开具的发票正常记账就好了 查看全部回复
你好同学 发票验旧不影响报税。 不验旧,只是会影响新的发票领用。 查看全部回复
2168
为什么要冲红 查看全部回复
2312
你们是开票方是吗? 查看全部回复
什么时候入账的 查看全部回复
1635
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