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木言
免征 查看全部回复
988
tammy老师
月末结转增值税 借,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 dai,应交税费—未交增值税 查看全部回复
1666
Leaf
需要做进项税额转出 查看全部回复
1792
李可可
50万是含税金额么 查看全部回复
1533
李凤
外贸企业出口业务既要办理出口退免税申报,同时要进行增值税纳税申报,增值税纳税申报需要填写增值税纳税申报表 查看全部回复
1241
Harry老师
你好,一般外贸出口企业如果是购进货物出口,取得的专用发票用于办理退税,不能进入进项抵扣。当然如果是购进货物用于内销,取得的进项可以作为进项税额参加抵扣。 外贸企业是实行免退税。 查看全部回复
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小规模纳税人 服务货物销售类目前 征收率3%目前 1% 不动产租赁5% 查看全部回复
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你好同学,不合适。最好是小于原价 查看全部回复
1170
王苗苗老师
如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
1049
销售墓地是不动产销售,后面全是现代服务 查看全部回复
1813
这个监制章是以前的老章 查看全部回复
1703
patience
年度汇算清缴报告上把销售费用里的部分金额做为了视同销售收入,需要修改以前增值税报表做无票收入吗? 查看全部回复
1515
方便发下截图么 查看全部回复
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增值税留抵退税不是一定要申请是吧?不是非得申请留底退税,如果符合条件了,也可以不申请 查看全部回复
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在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1526
云峰老师
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
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不是农产品自产自销的取得的免税票不可以抵扣 查看全部回复
2566
谭老师
做进项转出 查看全部回复
1807
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1663
哈哈老师
您好,经常遇到的就是用于福利 招待费 免税 简易计税项目的都不能抵扣 查看全部回复
1106
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1563
是开出发票么 查看全部回复
1496
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元,下同)的,免征增值税。 查看全部回复
1160
西贝老师
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1709
易老师
不可以 查看全部回复
1334
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1593
报的增值税,电子税务局报税的表要打印下来吗,看公司需要。如果想留存资料的话,可以打印出来,一般是单独保存。不用附在凭证后面。财务报表可以打印出来附在凭证后面 查看全部回复
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你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1408
如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
2078
税务师晓雨
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
984
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
876
安叔老师
你好, 查看全部回复
933
同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
950
李伟老师
你这个相当于增值税申报了处置固定资产的收入但是季度企业所得税的预缴没有申报这一部分到收入里面是吗? 查看全部回复
1750
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务,免征增值税。没有明确规定说分包的供应商不能进行税收政策的享受。 查看全部回复
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用公司账户买车 取回来的发票金额较大,什么意思,支付金额跟发票金额不一样么 查看全部回复
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可以去电子税务局查询 查看全部回复
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可以的,只要甲和乙方签订合同,乙方和丙方签订合同,付款记录,能证明相互间的业务是真实的就可以。 查看全部回复
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借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1326
是被吸收合并么 查看全部回复
1423
秦枫老师
可以的 暂时不抵扣 放在应交税费待认证进项税额 查看全部回复
1328
是一般纳税人吗? 查看全部回复
1313
张
业务6小规模纳税人国税代开专票进项税20*3%=0.6 查看全部回复
1273
根据正常销售,确认收入: 借:银行存款或应收账款 dai:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
1610
进项转出 查看全部回复
1350
工资成本是直接支付给员工的还是第三方的劳务派遣 查看全部回复
1006
你说的不是一个政策吧 查看全部回复
1864
自产产品用于构建固定资产(非应税项目) 无需视同销售 不需要缴纳增值税 查看全部回复
1648
同学你好,将自产的货物转为固定资产属于将自产自用的产品用于非应税项目需要视同销售,所以需要缴税的哈 查看全部回复
1916
给啊 之前的发票要做进项转出 这种正常抵扣 查看全部回复
2346
预缴的增值税为什么要转出 查看全部回复
1559
你是说用柠檬软件做账的吗? 查看全部回复
1465
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1790
是电子发票么 查看全部回复
杨老师
借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1431
燕子老师
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1374
这个是税务局的一个税收政策 查看全部回复
948
是一般纳税人么,是抵扣增值税么 查看全部回复
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卖废品收入按13%税率计算增值税,申报时就是填列13%货物行次 查看全部回复
1804
包括 查看全部回复
1154
这是要填什么 查看全部回复
1364
如果是技术服务的话属于直接免增值税,可以开具免税的发票 查看全部回复
1721
公司有销售收入么 查看全部回复
1445
是指什么税费 查看全部回复
1357
包含的 查看全部回复
2317
您好,一般来说对于当期直接减免的增值税,借记 ‘应交税金--应交增值税(减免税款) ’科目,货记‘其他收益’科目。” 查看全部回复
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你好同学,还是要开具发票的。 如果不开具发票,仍然要交税,对于接受单位是一个损失。 查看全部回复
1479
期末未缴税额(多缴为负数)=应纳税额合计+期初未缴税额(多缴为负数)+实收出口开具专用缴款书退税额-本期已缴税额 查看全部回复
1753
借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
andy老师
要看销售的是什么 查看全部回复
979
你们收到的是专票 查看全部回复
1217
稍等 查看全部回复
1816
是向银行dai款,银行开具利息发票么 查看全部回复
购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用 查看全部回复
1699
直接根据代扣代缴的完税证明,借:应交税费-应交增值税-进项 dai:银行存款 查看全部回复
1710
288424.99 查看全部回复
1140
在寺庙买的香蜡、在寺庙立长生位的钱,能不能让寺庙开发票?这属于发生了业务往来,可以开发票的 查看全部回复
2224
企业购进的所有商品税率一样么?以及售出的商品税率是否一致 查看全部回复
1616
Annina老师
红字冲差就可以 查看全部回复
1407
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1912
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1410
借:银行存款-支票113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税-销项 25.31 查看全部回复
1093
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
同学你好,未交增值税的借方科目是实际缴纳的增值税 查看全部回复
1025
购入时有取得专票么 查看全部回复
2044
做进项税额转出 查看全部回复
1395
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
2719
有认证勾选么 查看全部回复
1742
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2276
印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; (二)应税产权转移书据的计税依据,为产权转移书据所列的金额,不包括列明的增值税税款; (三)应税营业账簿的计税依据,为账簿记载的实收资本(股本)、资本公积合计金额; (四)证券交易的计税依据,为成交金额。 查看全部回复
1641
为什么要换开 查看全部回复
1449
是小规模企业么 查看全部回复
1337
是的,但是得是公司员工的火车票 查看全部回复
1521
你好 查看全部回复
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1766
什么意思,就是货物有耗损,耗损的部分抵减运费,运费少支付么 查看全部回复
1220
同学你好,分录如下 借:其他应收款 113 应收票据 50 预收账款 20 应收账款 37 dai:主营业务收入 194.69 应交税费-应交增值税(销项税额)25.31 查看全部回复
借应收票据63,预收账款20,应收账款137,dai主营业务收入194.69,应交税费一应交增值税一销项税25.31 查看全部回复
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1580
可以登录电子税务局查询计算的 查看全部回复
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