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andy老师
首先看税局给你们核定了什么税种,登陆电子税局里面查询,然后看代办事项,都需要申报哪些,然后登陆进去申报就可以 查看全部回复
5351
查账征收的话主要影响的是个人所得税(经营所得)经营所得=收入-成本费用-扣除,所以你要把相关的业务都记账,算出来利润,然后才能准确计算个税 查看全部回复
5102
Alice老师
根据计提工资。实际发放工资是已经扣除了社保公积金个人部分以及个税后的金额。 查看全部回复
3599
venus老师
你好同学,这个是增值税,你们按照对应税率填写增值税申报表 1%那个也是按不含税销售额3%填写 有个2%部分填写减征额那栏 查看全部回复
5799
大宁老师
(二)销售服务、无形资产、不动产的纳税义务发生时间 1.销售服务、无形资产、不动产的增值税纳税义务发生时间通常为纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 2.纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 3.纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 4.纳税人发生视同销售服务、无形资产或者不动产情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
3938
归老师
自然人电子税务局,按经营所得申报 申报依据就是调整后的利润总额。 查看全部回复
2980
王苗苗老师
你的说法可能会把你误导了,听听专业的说法。例如你们是商业企业,你们购进的货物然后销售,购进的货物记到库存商品,如果你卖出去了,把库存商品结转到主营业务成本,在利润表主营业务成本列示。剩余的还是在库存商品科目,在资产负债表存货列示 查看全部回复
3945
需要报税 查看全部回复
4951
陈米老师
10月份发放9月份工资,10月银行扣款,就做到10月份账上发放工资的分录里就好。 查看全部回复
3558
您好,可以的 查看全部回复
4564
具体是什么业务,账做错了就调账 查看全部回复
2625
你怎么确认是无票收入的? 查看全部回复
4400
你说的工资薪金还是经营所得? 查看全部回复
4018
误餐补助免征个税,非误餐补助需要缴纳个税 查看全部回复
4263
如果你开的都是普票,不超过45万全部免征,不考虑减免2% 查看全部回复
3753
如果你们是代收的20万,那你们开票开错了,应该开60万,你们开20万红字发票给购买方,然后由其他公司开票给购买方。你们代收的20万记到往来,还给其他公司冲往来 查看全部回复
2799
悠悠老师
个税,按实际收入申报。以前申报是O,请咨询你的经办人。 查看全部回复
4547
看你应交增值税是多少 查看全部回复
2964
这部分收入如果报过税了,你可以在本期把他写成负数进行申报 查看全部回复
2772
如果是网上申报,直接补就可以,如果是大厅一般需要带申报表、公章等,具体可以和主管税局确认一下 查看全部回复
4472
如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3789
小黑
负数 查看全部回复
5266
可以的 查看全部回复
4549
税务师晓雨
一般都是在项目所在地缴纳, 查看全部回复
3657
请问具体是哪个税种? 查看全部回复
5297
小规模纳税人减半征收,其他没有优惠政策 查看全部回复
6053
你想处理什么业务,请描述清楚 查看全部回复
10825
如果你们是按次征收的,不需要申报了 查看全部回复
3918
登录“自然人电子税务局”办理:以自然人法人或业主身份登录自然人电子税务局(自然人办税服务平台)--【申报纳税】--【立即申报】--【可申报】--【经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)】。” 查看全部回复
4783
3619
你好同学,把页面截图看下 查看全部回复
5886
完工的产品,直接记到销售费用 查看全部回复
4003
如果不属于上述相关业务,不属于印花税征收范围的,不需要申报 查看全部回复
3645
填写经营所得个人所得税月(季)申报报表 查看全部回复
3118
Annina老师
需要改离职状态 查看全部回复
4031
进入电子税务局。找到应申报的申报表。收入栏填零(一般表格沒填写数据前默认为零)。申报即可。 查看全部回复
4059
造假的那就有关系,实际就是这样的,那就没有关系 查看全部回复
3077
固定资产一次性税前扣除参照下面填 查看全部回复
4269
看项目地税务要求 查看全部回复
4264
增值税申报表吗? 查看全部回复
4141
如果你是按照23000计提。按照23000申报个税,实际发20000. 次月计提的时候按照实际工资减3000计提,实际工资减3000申报个税,其他不再调整 查看全部回复
3985
第二个税款计算哪里 查看全部回复
3003
补充一下个税的问题,参照地方税局的回复:国家税务总局厦门市 12366 纳税服务中心 2020 年 5 月 11 日对于问题“公司收到海沧区新引进人才补助,再转支付给个人,需要代扣代缴个人所得税吗?”答复如下:若是政府直接给予个人的奖励,根据《中华人民共和国个人所得税法》第四条第一款第一项规定,省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位,以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化、卫生、体育、环境保护等方面的奖金免征个人所得税。区政府直接给予个人的奖励,不符合上述条件的政府奖励,应按照偶然所得征收个人所得税。 查看全部回复
5412
你好,需要填写大于零的资产总额。 查看全部回复
3303
工会经费是按照工资总额*2%计算的,企业所得税是按照应纳税所得额*税率计算的,具体你们自己协商 查看全部回复
5398
如果只是账上多扣了个税,没有申报错误。做调整,借:应交税费-代扣个人所得税 dai:其他应付款-个人 查看全部回复
4554
去大厅补申报就好了 查看全部回复
3580
如果是金额小,是退回的多缴的企业所得税,直接记在当期,借:银行存款 dai:应交税费-企业所得税 借:所得税费用 负数 借:应交税费-企业所得税 查看全部回复
4505
第一、不确认你所说的全部做完是什么情况。第二、如果你用的是财务软件,财务软件可以设置自动结转、自动生成报表 查看全部回复
4027
如果是多缴的税,借:银行存款 dai:所得税费用 负数 税金及附加 负数 查看全部回复
3020
8月的工资是9月发,10月申报9月发的8月的工资 查看全部回复
3292
1、需要摊销,借:XX费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3086
你们资产负债表上实际的资产总额 查看全部回复
3640
如果是增值税的话,需要看你核定的是按季度还是按月 查看全部回复
3870
你可以根据实际发生的成本先做暂估的 查看全部回复
7297
可以进电子税务局~欠缴税款查看下是什么时候的税款 查看全部回复
4095
房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
3689
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
5409
那你查你的利润分配-未分配利润的明细账 查看全部回复
3109
对的同学按照你们应纳税所得额计算 查看全部回复
4246
可以转到营业外收入中 查看全部回复
3806
你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
4732
如果你们约定水电费是员工承担的,那么按照未扣水电费之前的收入填 查看全部回复
6798
财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
5045
是的。 查看全部回复
4208
小规模还是一般纳税人? 你们有没有免税业务? 你们是什么行业? 开的都是都是税率的发票? 开的专票还是普票? 有没有红冲发票? 有没有未开票收入? 查看全部回复
3521
不需要 查看全部回复
3361
李伟老师
可以 查看全部回复
5041
先在老电脑上备份:操作路径为:自然人电子税务局(扣缴端)-【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【备份设置】-点击【备份】; 恢复备份:将备份文件拷出到新电脑;然后在新电脑中恢复备份,操作路径为:自然人电子税务局(扣缴端)-【系统设置】-【系统管理】-【备份恢复】-【恢复设置】-选中备份文件-【恢复】 查看全部回复
12228
印花税分为查账征收和核定征收,计算方式不一样:查账征收请参考下面的项目,按照对应的税率计算,同时考虑优惠政策 查看全部回复
4368
你是考证还是学习理论?还是工作中要申报? 查看全部回复
14095
合伙企业也分小规模和一般纳税人,你问的比较对象没有可比性 查看全部回复
3128
那你修改成实际的数据就好了 查看全部回复
3174
预缴企业所得税按照(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率(符合小型微利企业按照优惠后的算)-预缴的企业所得税 如果有固定资产一次性税前扣除或其他情形的,需要单独考虑 查看全部回复
3499
没有听过这种说法 查看全部回复
4856
累计的利润总额乘以适用税率后减去以前已计提过的 查看全部回复
3457
一般是每个月都会核对一次 查看全部回复
13621
就是你利润表上的本年累计 查看全部回复
2931
你自己打开看看 查看全部回复
3600
自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 查看全部回复
4033
登录电子税务局申报增值税、附加税、印花税等,登录自然人税种管理系统申报个税 查看全部回复
高老师
你好,个税是在取得收入的次月预扣预缴,也就是你实际发工资的次月进行申报。例如,你5月的工资是5月计提,6月发,那么应该是7月申报6月工资的个税,也就是5月份的工资表上的个税。 查看全部回复
6569
你把减免明细表填写一下就好了 查看全部回复
6055
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
退的企业所得税在dai方的 查看全部回复
4613
你好,需要 查看全部回复
3347
2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2935
你好,如果企业没有开票、红冲发票、无票收入、查补税等业务的,可以0申报 查看全部回复
3858
如果是9月做的税务登记,那么10月再申报增值税 查看全部回复
3871
一般情况下,十月征期小规模纳税人和一般纳税人都要申报增值税的 查看全部回复
3555
如果是查账征收的,按照你们实际的利润去填写就好了 查看全部回复
4260
在电子税局上找一下更正版块,每个省份的界面可能不一样,你可以打客服问问你们能不能在网上更正,以及在哪哪里进去、 查看全部回复
2873
公积金一般是有独立的网站,你搜一下你们当地的公积金门户网站,然后打电话咨询一下 查看全部回复
如果你是真实亏损的,就没有事 查看全部回复
4165
你好,通过应付职工薪酬核算,并按照“工资、薪金”项目申报个人所得税。 查看全部回复
4360
开红字发票红冲 查看全部回复
3477
第三季度 查看全部回复
4087
更正申报就可以 查看全部回复
3562
你好,是的 查看全部回复
3329
公司有代扣代缴义务。 查看全部回复
6208
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