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Alice老师
您好,表格、资料等问题可以在首页向客服咨询 查看全部回复
3787
venus老师
你们在账上是怎么体现的 查看全部回复
6333
李钢老师
这个征期,税务系统故障,有部分企业电子税务局申报不了,所以,这次只能到大厅申报 查看全部回复
4079
andy老师
请你描述具体业务,你是怎么做错的,业务内容是什么 查看全部回复
3302
Annina老师
填0.01 查看全部回复
4686
那你要先找到错误的分录是怎么写的,正确的分录应该怎么写,然后去判断怎么调整 查看全部回复
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一般对外报的报表就是四表一注,至于你说的其他报表是指公司的内部报表吗? 查看全部回复
3853
悠悠老师
借:所得税费用 dai:应交税费---应交所得税 查看全部回复
5160
哈哈老师
1%部分的增值税了,减免直接记入到营业外收入里面2%的部分不需要单独做的 查看全部回复
4046
大宁老师
材料真实存在,就是票没开来吗?如果是的话,需要按实际收入结转成本 查看全部回复
4644
王苗苗老师
按照实际缴纳的企业所得税计算,也就是减免后的 查看全部回复
4463
现在很少有人用这种低级的偷税方法了。如果是按照劳务报酬算,那么需要代开发票,个税按照20%-40%代扣代缴。如果是按照工资薪金申报,需要如实申报个税,如果被别人举报,税局会一查到底。 查看全部回复
4789
一般没有 查看全部回复
3881
那本季度如果没有所得税的话,可以不计提 查看全部回复
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您好,“季初资产总额”填写上季度末资产负债表上的资产总额(同上季度最后一个版月的资权产负债表期末值);“季末资产总额”填写本季度末资产负债表上的资产总额 查看全部回复
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如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
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是的,子女教育这些有的话就填到里面 查看全部回复
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你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
Amy老师
没有开发票,增值税可以零申报,但是财务报表要报的 查看全部回复
3850
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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所得税是按照税前利润计算的,不是按照税后利润计算的,不影响分摊所得税 查看全部回复
5199
夏老师
定期定额不超定额,系统自动申报,超定额在电子税务局更正申报 查看全部回复
8814
这个要看税局是怎么给你们核定的,如果是按照定率,按照收入的百分比计算的,你们核定的是10%的话,那么经营所得=不含税收入*10% 查看全部回复
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填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
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如果直接让你调整到第三季度的话,那么你直接把账补到3季度,红冲3季度的成本。 查看全部回复
4573
有利润才交所得税,亏损就不用交,前三年是0很正常 查看全部回复
缴纳企业所得税是看你们的累计利润的 查看全部回复
3779
是的,就是这个数 查看全部回复
4186
个人所得税申报时所涉及到的是工资发放期、税款所属期和税款申报期 工资发放期是指工资实际发放的日期,按照个人所得税法的规定,工资实际发放的日期所属的月份即为税款所属期,税款所属期下月的征期为该所属期税款对应的申报期.纳税人应当按照工资发放期进行税款的计算,在税法规定的税款申报期内进行税款的申报。 查看全部回复
3771
现在增值税一般都是按照季度征收的,第三季度收入不超过45万,没有开专票的话,是免征增值税的 查看全部回复
6059
如果你们是核定征收的个税,借:工程施工 dai:应交税费-个人所得税 借:应交税费-个人所得税 dai银行存款 查看全部回复
3675
按照税前工资申报 查看全部回复
3359
按照税前工资 查看全部回复
4722
利润表是这样,资产负债表不是这样 查看全部回复
4146
李伟老师
如果是免征增值税,借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入或者其他收益 查看全部回复
3099
是的 查看全部回复
2939
陈米老师
可以开票,本月申报截止日期26号,记得按时申报哟! 查看全部回复
4475
您好,金额很小的话,直接补记就好了 查看全部回复
4363
现在只在购买新车的时候缴纳购置税,只缴一次 查看全部回复
6298
小规模季度收入不超过45万,开普票免征增值税 查看全部回复
4584
甜甜老师
您好,确实有多缴所得税的话,比如多报收入导致的,可以联系税局先做下当时报表的修改,然后和税局沟通看是退还是抵减以后期间税款就可以 查看全部回复
3721
可以入账,但是需要再在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3869
这个需要申报个税 查看全部回复
4060
是正数借方的 查看全部回复
4477
财务报表都是统一的,不区分行业 查看全部回复
3247
是小微企业吗 查看全部回复
5799
补报属于逾期申报,一般都是会有罚款的 查看全部回复
4312
报表是根据科目余额表编制的 查看全部回复
4272
对,发票都开了3%,肯定是按3%走 查看全部回复
3797
您好,九月份做的税务登记十月份开始纳税申报 查看全部回复
4420
高老师
你好,计提时 借:税金及附加 dai:应交税费 缴纳时 借:应交税费 dai:银行存款 查看全部回复
3790
税务师晓雨
报表弄错了,或者不会核对,都会导致对不上 查看全部回复
3849
潇洒老师
第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
4794
那你更正申报的报表,应补退税额哪里是不是负数或者说多于实际缴纳的金额? 查看全部回复
5543
应交企业所得税(预缴)=应纳税所得额*税率=利润总额*税率=(收入-成本-费用等)*税率 查看全部回复
4486
一般不退,抵减后期交纳税金 查看全部回复
4173
企业有利润才需交企业所得税,亏损是不用交的。 企业的利润,是收入一成本(费用)。 你只给收入是计算不出来的。 查看全部回复
5813
不可以 查看全部回复
3543
一般都是开票划算,不过具体你可以分别计算一下,对比一下 查看全部回复
3100
如果是按照收入的10%核定经营所得,不能退税,发票也不能抵税 查看全部回复
4615
你们开的是免税发票吗? 查看全部回复
4641
你说的这些都不缴 查看全部回复
4045
你说的是挂靠吧,具体怎么算,你和挂靠单位沟通一下 查看全部回复
2881
工资减掉是什么情况 查看全部回复
3835
有账就按照账填 查看全部回复
3971
会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
6287
小黑
营业外收入或支出,借方差额支出,dai方差额收入 查看全部回复
3518
你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
16743
你说的是进项抵扣吗?现在发票认证没有时间限制,9月以后你想什么时候抵扣就什么时候抵扣。 查看全部回复
4699
如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
3416
没有收入,也没开票,有支出,利润为负。增值税零申报,所得税按实申报。 查看全部回复
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纳税人具有下列情形之一的,可以实行核定征收企业所得税: (1)依照法律、行政法规的规定可以不设置账簿的; (2)依照法律、行政法规的规定应当设置但未设置账薄的; (3)擅自销毁账簿或者拒不提供纳税资料的; (4)虽设置账簿,但账目混乱或者成本资料、收入凭证、费用凭证残缺不全,难以查账的; (5)发生纳税义务,未按照规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不申报的; (6)申报的计税依据明显偏低,又无正当理由的。 查看全部回复
5457
多发的4000元是收回还是挂应收? 查看全部回复
4342
正确方法去前台更正申报。 确实不行,可把少申报部分在下月申报工资时增加此部分。 查看全部回复
5068
季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
4038
季度不超过45万,开普票免征增值税,专票部分需要缴纳增值税 查看全部回复
3823
借:管理费用——房租 dai:银行存款 查看全部回复
3003
下面是征收消费税的项目:一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟 (2)乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝 二、酒 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 4.其他酒 三、小汽车 1.乘用车 2.中轻型商用客车 3.超豪华小汽车 (零售环节) 四、成品油 汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油 五、电池 六、涂料 七、高档化妆品 八、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 九、鞭炮、焰火 十、摩托车 十一、高尔夫球及球具 十二、高档手表 十三、游艇 十四、木质一次性筷子 十五、实木地板 查看全部回复
4888
系统和实际金额不一致的,需要修改为实际金额 查看全部回复
3658
你下载一下,自己看看吧 查看全部回复
4723
可以直接更正申报,登陆自然人税收管理系统,选择所属期更正就好了 查看全部回复
3372
申报了就需要缴税的,如果逾期不缴税,有滞纳金 查看全部回复
3732
更正申报 查看全部回复
4593
借“财务费用 dai”应计利息 查看全部回复
6566
预交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策。按照上述数据计提 查看全部回复
3623
发票如果符合规定,可以 查看全部回复
5074
你参考这个自己填一下 查看全部回复
4785
请把你的申报内容截图 查看全部回复
3701
一般申报工资薪金是在这里申报的 查看全部回复
3928
你们查找下原因,是不是有以前年度损益 查看全部回复
3944
印花税现在行为和财产税申报,先进行税源采集再申报 查看全部回复
4500
小规模季度申报增值税,个税每月申报。 查看全部回复
3636
这个看税局是怎么给你们核定的,核定的是按季度那就是按季度,具体以核定为准。可以登陆你们的电子税局查一下 查看全部回复
3355
提示没有相关社保信息,你是否办理了增员? 查看全部回复
3329
一般是相等的 查看全部回复
4738
加上75%的数,刚出的政策 查看全部回复
4797
分别是什么原因导致的退税? 查看全部回复
3428
本期金额=1-9月的数据,上期金额=去年1-9月的数据 查看全部回复
6379
点击《增值税纳税申报表附列资料一》后的【填写】, 点击《增值税纳税申报表附列资料二》后的【填写】, 进项大于销项的金额会自动计算到《增值税申报表主表》第20行,形成期末留抵税额,以后纳税期间继续抵扣 查看全部回复
4310
适用的 查看全部回复
4206
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