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patience
1、进入税务UKey开票软件,单击“数据管理”-“数据管理首页”-“汇总上传”。 2、单击“上报汇总”-“确定”来完成汇总上报,进行发票数据上报汇总操作。 3、财务申报增值税且申报比对成功后,再点击“反写监控”按钮,进行发票监控数据信息反写税务UKey操作。 4、提示“反写监控成功”,单击“确认”即可完成清卡。 查看全部回复
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你看是不是有空格 查看全部回复
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李伟老师
个税那里你直接删除不了 查看全部回复
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甘老师
对,母子公司是独立法人,独立核算,独立报税。 母公司每个月需要分别编制母公司单体报表和合并报表,每个季度报送财务报表 查看全部回复
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andy老师
你好同学,是自动弥补的。 查看全部回复
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王苗苗老师
成本费用比收入多么? 查看全部回复
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杨老师
根据《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第十四条的规定:企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的,可凭以下资料证实支出真实性后,其支出允许税前扣除: (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。 查看全部回复
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孙老师
你好同学,是哪个省份的? 查看全部回复
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算 查看全部回复
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【我要办税】-【发票使用】- 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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安叔老师
看本年利润科目 查看全部回复
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支付平台的佣金计入销售费用-佣金 查看全部回复
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食堂是员工食堂么,免费的么。固定资产就计入固定资产 查看全部回复
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外账就是标准化账务处理,按照发票账务处理,无票就 不得入账了,税负率按照行业不同一般1%-3%左右,这方面知识就是按照会计的理论账务处理即可 查看全部回复
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不合适?是有误么 查看全部回复
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秦枫老师
你先看下你所有附表可保存了 每一张表 再去看弥补亏损表的2022年金额是否等于主表调整后的应纳税所得额 查看全部回复
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今年是正常申报的,数据是真实的 查看全部回复
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清岚
个一般涉及到增值税、附加税、个人所得税 查看全部回复
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计提增值税一般用应交税费-未缴增值税,缴纳时,借 应交税费-未缴增值税 dai 银行存款。 查看全部回复
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同学,你具体问题是什么呢? 查看全部回复
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wam
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
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是什么调整了 查看全部回复
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您是说增值税申报表么 查看全部回复
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分公司成立当年是不就地预缴,全部由总公司注册地缴纳 查看全部回复
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凭借变更后的营业执照即可 查看全部回复
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如果登记注册地与经营地不一致,应以登记注册地为准。如果营业执照上没有载明登记注册地,则应以实际经营地为准,视为登记注册地纳税。 查看全部回复
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内账可以不需要 查看全部回复
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厚积薄发
差旅费审核的话,主要看公司的规定。 查看全部回复
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第 8 列“当年亏损额”:填报纳税人各年度可弥补亏损额的合计金额。 查看全部回复
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请问企业所得税里资产的税务处理具体干什么?你是指的哪方面 查看全部回复
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不是 查看全部回复
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亏损状态不需要勾选 查看全部回复
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亏损的不用填107040 查看全部回复
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小微企业是自动享受的 查看全部回复
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实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
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经营不善,市场环境不好 查看全部回复
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工商年报中利润总额,纳税总额按调增前报 查看全部回复
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对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
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按上面图示导出多张发票 查看全部回复
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席俊义
报表有填列的行次,填写相关数据就可以 查看全部回复
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系统上是能勾选认证的 查看全部回复
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你是在试点范围内么 查看全部回复
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你看下电子税务局是否可以申报增值税,可能已经上传汇总过了,报完增值税后反写下看看 查看全部回复
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你的税务UK已经清过卡了 不用再上报汇总 反写 你看看你的税控盘开票截止日期是不是6月15日前后 如果是 已经清过卡了 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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电子税务局里勾选认证进项么 查看全部回复
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做税务登记,税务备案,根据当地的税务机关要求实名认证等 查看全部回复
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480万是什么,收入吗 查看全部回复
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对,按正确的调 查看全部回复
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汇算清缴时按正确的填 查看全部回复
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销售额控制在500万以内 没有其他方法 或者就是有些项目不开票 不确认收入 查看全部回复
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零售的会计简单,每个月按销售车辆的金额做收入,对应的摩托车结转成本就可以 查看全部回复
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固定资产有计提减值准备么 查看全部回复
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勾选平台无法显示红字发票吧?是的 查看全部回复
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是去年处置了使用过的固定资产,是么 查看全部回复
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企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
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营业执照什么时候办理的,如果是今年办理的,今年不用办理工商年报。执照下来后需要做税种登记,做完税务登记后需要申报鉴定的税种。 查看全部回复
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你这两个表都本年累计数完全不一样 是不是有一个是凭证没有过账的 查看全部回复
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境外如果交的税少,不够抵减,可以弥补境内亏损 查看全部回复
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汇算清缴是做的会计和税法差异,不需要做账务调整 查看全部回复
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法人有变更么 查看全部回复
2029
我想问一下是不是做账是根据你们公司用的会计准则做账,是的。 查看全部回复
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代开普票增值税税率是1% 查看全部回复
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如果是运输公司就是劳务, 查看全部回复
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不用啊,就相当于你们提供原材料给b,b给你们加工 查看全部回复
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借:工程施工 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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如果税务查的话是查你公司的账 查看全部回复
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如果按照实际申报后,需要调整的项目调整过后,确实需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
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同学,你这个是做题吗? 查看全部回复
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企业一直亏损会影响企业的经营,企业的声誉。 查看全部回复
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税务师晓雨
实际业务和A发生的,不能由B开具发票,但是可以签订三方,有B代收款 查看全部回复
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有风险,因为是跟A公司签订的合同,应该由A公司开具发票 查看全部回复
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增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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凭企业税号和密码登录 查看全部回复
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tammy老师
那请问你这三万多的利润是真实的吗? 查看全部回复
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相关的合同、结算单、回单等, 查看全部回复
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公司有开票系统么 查看全部回复
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利润表上有应付利润这一项么 查看全部回复
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按照你的开票系统的不含税收入申报 查看全部回复
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通常来说项目上应当是有工资的,除非这个项目全部外包。 查看全部回复
2268
在自然人电子税务局扣缴端代缴代缴 查看全部回复
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60万的成本票是什么时候的 查看全部回复
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你报去年4季度的所得税的时候没有入这60万的成本票,然后盈利弥补了以前年度亏损,以前年度亏损弥补完了。然后今年把12月的账改了,把60的成本票入进去了,但是今年1季度有盈利,是这个意思吗? 查看全部回复
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你好,可以把去年全年利润除以4大概计算一下 查看全部回复
2020
什么问题呢 查看全部回复
时间选择你营业执照上面的实际,财务报表年报 查看全部回复
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增值税率是13%。。。借:应收账款 -113 dai:主营业务收入 -100 应交税费-销项 -13 同时 借:主营业务成本 -70 dai:库存商品 -70 查看全部回复
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个税是经营所得个税么 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
2078
可以弥补的 查看全部回复
3087
没有事情,在申报期内申报就行 查看全部回复
2264
一季度时2022年度汇算清缴已完成? 查看全部回复
2153
这个是需要自己手动填写的 查看全部回复
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编制利润表需要的数据 收入(来源开票金额+无票需要确认的收入金额) 成本(来源采购发票) 费用(来源费用发票) 营业外收入支出(公司取得的其他与生产经营无关的收入和支出) 查看全部回复
2337
本来这部分收入的纳税义务发生时间是什么时候 查看全部回复
2473
你说的是什么系统更新 查看全部回复
1981
木言
是弥补亏损后还要纳税? 查看全部回复
3118
残保金一般是当地残联推送的,这个是要去残联报备的 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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