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杨老师.
投资收益负数的原因是什么?是权益法做账是负数还是其他的? 查看全部回复
818
王苗苗老师
你好 查看全部回复
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正常,属于股权转让,相关税费是股东承担的,跟公司无关 查看全部回复
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甘老师
大概率不会查的,这是你们预缴多的,税局主动打电话让你们退就赶紧去申办 查看全部回复
4749
许老师
可以找专业的机构去处理,应该可以少交一点 查看全部回复
2440
patience
财务报表数据填写有误需要更改,不然税局系统里的跟你实际的不一致 查看全部回复
4036
Harry老师
那实际情况也得要有无票收入才行 查看全部回复
3488
木言
你们100万对外投资的时候怎么做的账? 查看全部回复
2989
易老师
不会 查看全部回复
4527
Annina老师
这个没有明文规定的 查看全部回复
4723
税务师晓雨
如果你是真实亏损的,就没有事 查看全部回复
4156
andy老师
根据:国务院令第512号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十九条规定: 固定资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定,不得变更。 查看全部回复
5485
吴萌老师
1.?登录电子税务局:登录电子税务局,进入注销税务登记套餐页面。 2.?企业所得税清算报备:选择企业所得税清算报备,填写企业所得税清算事项备案表,提交申报。 3.?当期网上申报:选择注销登记当期网上申报,填写系统列出的所有申报表,提交申报。 4.?居民企业清算企业所得税申报:选择居民企业清算企业所得税申报,填写企业清算所得税申报表,提交申报。 5.?清税手续办理:税务机关会对企业的申报进行审核,审核通过后,企业可以领取《清税证明》,完成税务清算手续。 ?确保所有税务事项均已结清,包括税款、滞纳金、罚款等。 查看全部回复
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去年已经按直线法计提折旧的小汽车今年不能享受一次性扣除。根据规定,企业根据自身生产经营核算需要,可自行选择享受一次性税前扣除政策。未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
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这种情况意味着您在注销税务的过程中,税务机关仍有针对您的调查巡查事项未完成处理。这个只能等待税务机关完成这些事项的办理,之后才能继续进行税务注销的流程。当然您可以与税务机关联系,了解事项的办理进度。 查看全部回复
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看你23年的状态,正常经营还是停业 查看全部回复
688
李可可
您好,具体什么问题 查看全部回复
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点击税务数字证书显示不是数电票试点纳税人么 查看全部回复
317
李伟老师
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
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本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
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进项税额转出,借:成本或者费用(原来发票入的什么科目就做什么科目)dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 查看全部回复
801
是的 查看全部回复
1153
从财务角度的话,1.?成本精细化核算:对各项成本进行更细致的分类和核算,精确找出成本较高的具体项目和环节,针对性地进行控制。 2.?做好预算管理:控制成本,防止超支。 3.?优化薪酬结构 4.?资产效率提升:分析企业资产的使用效率,如设备利用率等,提高资产创利能力,减少闲置浪费。 同时,也要做好税务规划:在合法合规前提下,利用税收政策降低税负,间接改善财务状况。 查看全部回复
793
安叔老师
要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
764
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
796
夏老师
个人转让股权,以股权转让收入减除股权原值和合理费用后的余额为应纳税所得额,按“财产转让所得”缴纳个人所得税。 合理费用是指股权转让时按照规定支付的有关税费。 股权转让所得应纳个人所得税=股权转让应纳税所得额×20% , 查看全部回复
938
慢慢的调账,或者太乱的话重新从头开始入账,然后改工商年报和税务 查看全部回复
786
孙老师
你好同学,建议按照业务实质,结合银行流水,对账务做一次彻底的调整。 查看全部回复
1103
王佳丽
你刚才说得这些项目不一定都影响利润的 查看全部回复
542
根据你们的财务报表填报 查看全部回复
1133
A公司投资B公司1000万,是以法人股东名义投资么 查看全部回复
354
之前收到税务的补助,是借银行存款 dai 其他应收款-****教育局么 查看全部回复
543
意思是跨年调整 查看全部回复
967
股东会决议应当经过三分之二以上表决权的股东通过 查看全部回复
646
纳税调整项目明细表,30 (十七)其他账载金额不填,税收金额填。然后19 (七)罚金、罚款和被没收财物的损失纳税调增 查看全部回复
1025
不能抵扣的部分 借:库存商品等 dai:应交税费-进项转出 查看全部回复
1110
wam
该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
979
李凤
不可以,弥补亏损那个表应该是自动取数的 查看全部回复
915
预售款过大 税务会不会跳出预警,如果预收款过大会引起税局后台注意 查看全部回复
948
这个按照实际账务申报就可以了,与亏损没有关系 查看全部回复
1339
有一定的风险,但不大 有风险就是如果后期盈利,税务可能会对你弥补亏损的期限金额有疑问(正常弥补5年,比方22年亏损可以弥补,但其实有一部分亏损是19年的,不能弥补) 说不大的原因是,这种费用金额都不是特别大,税务也不太关注 查看全部回复
1373
公司股东内部承包经营权——具体什么业务 查看全部回复
750
不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
921
清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
1688
没错 查看全部回复
684
税务都注销了 也不能申报了 公示完再办清你们的工商注销 查看全部回复
1384
财务报表实收资本是30万么 查看全部回复
1091
电子发票只能红冲不能直接作废 查看全部回复
1501
汇算清缴根据实际发生的业务申报,没有记账的话补记账 查看全部回复
741
企业所得税汇算 截止日期是5月31日 查看全部回复
1019
现在汇算清缴调整了一笔业务招待费,影响的是应纳税所得额,不是净利润 查看全部回复
1192
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1207
公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
1329
可以啊,亏损是合伙企业的亏损,后续合伙企业盈利可以弥补之前的亏损 查看全部回复
875
你的意思是弥补过亏损后需要退几块钱的税 查看全部回复
4594
可以在系统设置里-手工上传试试 查看全部回复
678
你好,不需要合并报表 母子公司是单独的纳税主体,子公司做账和报税都是独立的。 查看全部回复
1022
账务上可以去计提工资吗,如果确实有工资支出可以计提的 查看全部回复
811
云峰老师
你好同学,税务上没有规定,有规定的是会计。 查看全部回复
869
燕子老师
1. 选择合适的企业形式:不同的企业形式有不同的税收优惠政策,企业可以根据自身情况选择最优惠的企业形式。2. 利用税收优惠政策:了解并合理利用国家的税收优惠政策,如高新技术企业的税收减免。 查看全部回复
928
曹老师CPA
一并转让的,一并计算 查看全部回复
986
法定代表人可能在其他企业担任职务,且存在风险事项 查看全部回复
981
是的跟财务报表来 查看全部回复
1971
调整公司架构吧亲 查看全部回复
1534
相当于股权转让 查看全部回复
1224
根据《国家税务总局关于营业税改征增值税试点期间有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2015年第90号)第二条规定,纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策,如果放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税,并可以开具增值税专用发票。 查看全部回复
1508
可以作废申报 查看全部回复
1467
秦枫老师
一季度收入30万 利润是多少 去年亏损亏损金额是多少?亏损金额可够弥补今年1季度利润,够就不用缴纳所得税 查看全部回复
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弥补完还有净利润的话需要,弥补完还亏损就不用 查看全部回复
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请问2024年度我需要就这笔3万的调增项做分录吗?如果支出是真实的,只是因为超过了税法规定的扣除限额才纳税调增的话,是不需要做账务处理的 查看全部回复
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意思就是确实发生了招待费支出,只不过超过了扣除限额 查看全部回复
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销售方几月红冲的了 你们一季度记账了么? 查看全部回复
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如果未来发展想去企业,建议寻找企业会计 查看全部回复
1493
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1149
公司有未弥补的未分配利润么 查看全部回复
1381
视同销售 查看全部回复
1300
你好同学,这个需要去线下大厅,把具体情形和税务反映,让税务给处理意见,配合解决 查看全部回复
767
西贝老师
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1610
这种情况需要按分配比例交税吗,需要 查看全部回复
1238
4月份的时候才开始 查看全部回复
合营经营可以这样计算,具体还需要看合营经营a和b之间的协议 查看全部回复
1423
一般这种都不会放出来的,而且筹划都是根据沪实际的情况做具体的筹划 查看全部回复
1047
公司当年亏损,当年是没有利润给股东分红的,但是如果公司有累计未分配利润,可以决议分配以前年度结余的未分配利润。 查看全部回复
1684
去年是亏损的,今年可能盈利,做到哪年更好些呢,要看这些招待费支出属于哪一年 查看全部回复
1926
当月开票,当月冲红的话,可以不入账 查看全部回复
984
不可以!因为公司已经进行清税,并且办理了税务注销,已经是进入了公司注销的程序,是不能只注销税务而保留工商的。 查看全部回复
1875
开具总金额含税即可, 查看全部回复
974
根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》(国务院令第746号),因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等原因造成经营困难的,市场主体可以自主决定在一定时期内歇业。 查看全部回复
2178
这个要看你们实际业务综合判断分析了 查看全部回复
1385
tammy老师
之前的投资款会计记到其他应付款,之前打款的时候走备注投资款吗 查看全部回复
871
可以 查看全部回复
1362
公司有销售收入么 查看全部回复
1400
可以做溢价的处理 查看全部回复
1794
你的意思是年终奖单独计税了,没有跟工资一起申报 查看全部回复
具体是什么问题呢? 查看全部回复
2130
转售预付卡未发生实际的销售货物的行为,实操中很多企业是直接把多出来的款做营业外收入的 查看全部回复
1606
同学你好,因为你们转售的预付卡消费者是在超市消费,而不是在你们企业内部兑换货物或者服务,所以没有产生应税业务,不缴纳增值税,不能开具增值税发票 查看全部回复
1823
你好,具体问题是什么呢 查看全部回复
不需要,今年的15万先弥补去年的亏损 查看全部回复
831
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
2665
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