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税务师晓雨
您好,给你一个小建议 查看全部回复
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哈哈老师
您好,内账的话就是看收入成本是否都已经入账,该计提摊销的是否都已经做了,费用是否都入账了 查看全部回复
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Annina老师
收到供应商开的商品发票吗? 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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您好,变更合同,发票上的人和合同上的人保持一致就好 查看全部回复
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王老师
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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房东的房子出租代开发票交的税吗? 查看全部回复
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具体1000多是干什么用的? 查看全部回复
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记到营业外收入,开收据就可以 查看全部回复
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多了,冲减管理费用 查看全部回复
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高老师
您好 查看全部回复
8073
归老师
跟正常的纸票一样做账,进网银把电票打出来当附件就可以。 查看全部回复
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您好,计入成本或者费用对所得税没有影响,因为成本和费用都是损益类科目。如果员工工资是设计的主要费用的话就可以记入到成本里面。 查看全部回复
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要看是什么原因的收款,资本金做实收资本,往来款,挂帐,收入的话,确认收入,申报无票收入 查看全部回复
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给你们开了多少房租发票? 查看全部回复
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是这名员工先预支的备用金,用不了换回来吗? 查看全部回复
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产品和购进材料过期销毁的,会计上借营业外支出,dai产品或者材料,税法上,购进的材料,进项不用转出,如果是人为原因导致的过期,需要进转出,具体问题具体分析,政策原因报废的,国家政策原因,借营业外支出,dai材料,进项可以不转出,其他人为原因的,进项转出 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
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挂帐 查看全部回复
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要么低价处理一部分,要么申报无票收入,结转成本,要么报废一部分,具体情况具体分析 查看全部回复
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在的,亲 查看全部回复
要么做投资款,要么对方给你开票,你付加盟费 查看全部回复
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您好,您确认了收了吗? 查看全部回复
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您好,采购回来,借原材料~废弃物料,dai银行存款 查看全部回复
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7101
如果不考虑税费的话,分别是:42万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-42万;10万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-10万;9万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-9万;7万/68万*(5123969.7-3904459-167500)-7万 查看全部回复
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你好,是需要每个月一结账的。 查看全部回复
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普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
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计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
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如果有民工的话 现在要求是要开的 民工工资也需要通过专户发放 查看全部回复
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你是一般纳税人吗? 查看全部回复
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施工方有农民工专户 查看全部回复
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按照开票处理 查看全部回复
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您好,运费直接计入到销售费用-运费里。 查看全部回复
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收谁的发票,冲谁的账,把委托书附在凭证后面 查看全部回复
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发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
李伟老师
第一、如果你们缴房租都有发票,那么房东需要交纳房产税,一般按照租金缴纳房产税,如果你不缴租金,税局按照房产原值*1.2%缴纳房产税,这个税你是否需要承担。 查看全部回复
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您好,可以 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
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借材料,进项,dai预付 查看全部回复
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您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
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你好,看公司制度怎么规定的,例如9月1日到9月30日的工资到10月30日发,那么10月发工资的时候只算9月份实际上班天数的工资就可以 查看全部回复
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做到当期 查看全部回复
20898
andy老师
可以 查看全部回复
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怎么交税的? 是查账征收还是核定征收 核定征收的话 不会有税务风险。 查证征收的话,风险很大 查看全部回复
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直接进成本 查看全部回复
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没生产的进管理费用,不结转 查看全部回复
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不开发票也要申报无票收入的,要不然有补税,滞纳金,罚款的风险 查看全部回复
6714
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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可以直接用网银转 查看全部回复
您好,刚成立的公司可以先不缴纳社保,但是如果公司正常运营了,是需要为员工上社保的。 查看全部回复
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您好,第一、账上的未分配利润不一定都是现金,账上有50万的未分配利润,但是不一定有50万的现金。能分多少得看账上有多少钱,具体怎么分,看股东投资的时候是按占股比例分,还是其他约定比例分 查看全部回复
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抵减金额进营业外收入或者其他收益 查看全部回复
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您好,先要了解这笔是什么业务?是向保险公司的借款吗? 查看全部回复
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您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
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您好,今年因为有疫情所以小规模纳税人有优惠原来按照3%税率开票的现在可以按照1%开票,湖北地区除外。收到这种发票可以正常入账。 查看全部回复
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您好,对方是公户? 查看全部回复
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您好根据不用业务编制不同的会计分录,不同的会计分录又要求后面附着不同的附件,比如说银行手续费一般只要求有银行回单即可,费用报销的必须要有合规的发票,销售的凭证后面都需要附有本公司开具的发票。 查看全部回复
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保险公司多付的钱也是要给员工吗? 查看全部回复
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
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冲红发票时没有申请退税金吗 查看全部回复
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您好,如果公司现在确实没有业务,而工资又都是真实的话,那完全可以据实申报。 查看全部回复
您好,先按照现在的房租合同金额缴纳印花税,将来再续租的时候再按照续租的金额缴纳印花税 查看全部回复
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建议款和票相对应,这样不容易乱。 查看全部回复
你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗?全部进了费用吗?如果挂帐了,冲这次少交的,如果都进费用了,调减费用,然后冲这次少交的 查看全部回复
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10月的实发工资 查看全部回复
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计提工资,借:管理费用,dai应付工资 查看全部回复
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您好,这种发票可以做账 查看全部回复
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是因为新冠而减免的吗? 查看全部回复
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付款是可以,只是没有发票的话,在企业所得税汇算清缴的时候不能在税前扣除的。 查看全部回复
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油卡是储值卡还是消费卡? 查看全部回复
5733
11月申报10月个税 查看全部回复
10368
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
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进装修费 查看全部回复
您好,等于说是公司垫付的对吧?公司把钱付给员工的时候,借:其他应收款-这名员工 dai:银行存款 等收到保险赔款的时候 再借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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零件进来借材料,进项,dai应付或者银行,工装开票,借应收,dai主收,销项,结转成本,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
6489
您好,您说的合并一起做账指的是? 查看全部回复
6606
您好,收据是需要对方盖章才能做账。 查看全部回复
9171
您好,这部分餐费的话,可以记入到福利费里,如果福利费超标的话就需要把纳税调增了。 查看全部回复
11655
您好,您这个60%的比例是从哪里来的?现在原则上社保应该是按照工资计提,但是如果按照实际工资计提社保可能会大大增加中小企业的负担,所以现在对这块查的也是不严。 查看全部回复
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既然在3月份扣款510元,那你2月份计提的时候就不能按照之前的数字计提了,需要按照510元计提社保的数 查看全部回复
8739
借应收,dai收入,销项 查看全部回复
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您好,团建的餐饮费和涉及到的报销的过路费和加邮费都记入到福利费里。 查看全部回复
14220
您好,房租需要看你从什么时候付的,比如说您9月份付10-12月的房租就要从10月份开始摊销,如果是付9-12月的话,就从9月份开始摊销 查看全部回复
7659
子公司财务人员的人事关系在集团吗? 查看全部回复
您好,是一年房租11万吗? 查看全部回复
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没有绝对的比例参考,按照实际情况处理 查看全部回复
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既然要按项目出内账,这些费用就肯定需要分清是属于哪个项目的,可以向经办人咨询,如果实在分不清楚就按项目平均分,以后再记账的时候费用就要按项目分。 查看全部回复
7857
对,发的奖金要和工资一起计算缴纳个税。 查看全部回复
您好,一般如果付给民工工资 都是有收款方去给你们开票才对,你们不应该给对方开票 查看全部回复
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您好,归还本金10万,分录为 借:短期借款 10万 dai:银行存款 10万 已预提利息,付息分录:借:应付利息 1500元 dai:银行存款 1500元 查看全部回复
7353
这么说这张开出来的发票还没交给购买方对吧?那这样的话可以开红字发票,然后再重新开一张正确的发票交给对方。 查看全部回复
10944
把多计提的部分做一笔调整分录冲销了。 查看全部回复
您好,算工资个税的时候是需要减掉个人负担的社保以后再算个税的。 查看全部回复
9432
垫付运费的时候 借:其他应收款-供应商 dai:银行存款 借款的时候 借:应付账款 dai:银行存款 其他应收款-供应商 查看全部回复
12159
这种情况需要尽量和对方取得联系,如果是正规的公司不可能联系不上,如果对方不愿意开票可以去对方所在的税务局举报。 查看全部回复
11151
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