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甘老师
差额冲你们购买黄金的成本 查看全部回复
3714
不用,照常申报,10月份的红冲和当月销售额一起对冲 查看全部回复
3122
王苗苗老师
为什么亏钱? 查看全部回复
3024
小小
按计算后的钱,再把差额直接冲原来的凭证就行 查看全部回复
1587
安叔老师
借:其他应收款——股东,dai:盈余公积 查看全部回复
4818
高老师
如果供应商已抵扣认证,需要供应商申请红字发票信息表,你这里依据信息表开具红字发票 查看全部回复
4423
不行 查看全部回复
1927
税负率是税额除收入,你倒退下 查看全部回复
2137
andy老师
按照之前的分录做一个红冲分录 查看全部回复
2112
借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费-待认证进项税 查看全部回复
2898
退回给个人什么意思 查看全部回复
1801
如果该货品进行成本调价,按调整后的价格入库 查看全部回复
3718
退款退货开红字发票,需要客户退回原发票 查看全部回复
1528
根据你们内部管理要求如果可以这样处理的话,写个说明附在后面是可以的 查看全部回复
3304
发生退货需要开红字发票 查看全部回复
2395
总税额含这份发票税额吗? 查看全部回复
2095
你的勾选统计确认了么 查看全部回复
4958
Harry老师
你好,开具红字增值税普通发票,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 查看全部回复
5024
不能,需要做进项转出 查看全部回复
3626
许老师
这种情况应该是财务软件取数公式的设置问题 查看全部回复
2624
patience
之前有未开票收入,或者购买的固定资产或者费用支出的进项税额没抵扣完 查看全部回复
2637
是4月多打到银行的那笔款退回了么 查看全部回复
2277
小妮老师
蓝字你要是正常认证抵扣就是进项税额,未认证在待认证进项税额 查看全部回复
2813
建议您退出系统重新试一下,这种一般是系统问题。 查看全部回复
2480
可以的 查看全部回复
2440
wam
附上退回的银行回单 查看全部回复
2852
借:银行存款3000 dai:股本-甲900 dai:股本-乙1200 dai:股本-丙900 查看全部回复
2639
对 查看全部回复
3811
杨老师
按照不含税金额计入相关科目,税金计入应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
3586
可以作为其他业务收入处理 查看全部回复
2307
退回的是员工承担的部分么?借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
2379
谭老师
可以取消认证确认,把将没认证的发票认证确认就可以了 查看全部回复
4179
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
进项发票目前没有认证期限限制 查看全部回复
2415
tammy老师
是的 查看全部回复
3468
领导的意思是不通过调整以前年度损益科目,那就补提再当期 查看全部回复
3132
不能 查看全部回复
1882
可以 查看全部回复
1623
收到客户款 借:银行存款30000 dai:应收账款3000 0 退款 借:应收账款18000 dai:银行存款18000 查看全部回复
2114
这个你找他们开票 查看全部回复
1987
经营活动产生的现金流量项目中填列 查看全部回复
29985
因为你采用简易办法征收增值税 查看全部回复
3147
指做账的分录还是增值税申报的时候填在哪里? 查看全部回复
2147
不要紧,收款的时候 借:库存现金 dai:应收账款 退款的时候 借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
3015
3225
开出发票的话:一般纳税人开专票和开普票是一样的都需要计算缴纳增值税;小规模纳税人今年4.1起开普通发票免增值税,开专票不免税税率3% 查看全部回复
2864
水电气费是代缴的么,为什么公司收到水电气费是,借库存现金200dai主营业务成本200红字 查看全部回复
2216
一、房产税依照房产原值一次减除10%至30%后的余值计算缴纳。具体减除幅度,由省、自治区、直辖市人民政府规定。 没有房产原值作为依据的,由房产所在地税务机关参考同类房产核定。 二、房产出租的,以房产租金收入为房产税的计税依据。房产出租的,计征房产税的租金收入不含增值税。免征增值税的,确定计税依据时,成交价格、租金收入、转让房地产取得的收入不扣减增值税额。税务机关核定的计税价格或收入不含增值税。 三、房产税的税率,依照房产余值计算缴纳的,税率为1.2%;依照房产租金收入计算缴纳的,税率为12%。 由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征房产税。执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。已依法享受房产税其他优惠政策的,可叠加享受该减半征收优惠政策。 查看全部回复
3111
一般纳税人取得增值税专用发票,只要不是用于非应税项目,都可以抵扣增值税 查看全部回复
3882
是公司承担的部分养老费率下降了么,可以入管理费用社保费 查看全部回复
4082
稍等 查看全部回复
3508
都可以 查看全部回复
2174
红冲计提及缴纳分录 查看全部回复
3134
这个天然气是你们公司购进生产或日常管理用的话,可以认证抵扣 查看全部回复
2285
Annina老师
需要 查看全部回复
2552
填要出口的 查看全部回复
3206
申报税前认证的都可以 查看全部回复
1440
给对方要复印件 查看全部回复
1968
小企业会计准则可以不通过以前年度损益调整科目,直接在当期调整。 不过你这个分录没做对 查看全部回复
3871
如果没有销项税额,可以暂时不认证进项 查看全部回复
2363
都用呀 查看全部回复
2126
这个发票发票联入账了吗 查看全部回复
1809
2445
退休人员为什么要退回工资? 查看全部回复
2663
借 银行存款 dai 应交税费-应交增值税进项税转出 借应交税费-应交增值税进项税转出 dai 转出未交增值税 查看全部回复
1837
发票联、抵扣联都需要盖发票专用章 查看全部回复
1438
第一联记账联可以不盖,发票联合抵扣联需要盖 查看全部回复
2623
不是机动车发票吧 查看全部回复
2767
这个不影响的,以前是机器扫码抵扣,密码超区扫不上,现在是网上勾选抵扣,不影响的 查看全部回复
2601
如果享受留抵退税,得是一般纳税人,需要专票 查看全部回复
2736
借 在途物资 应交税费-应交增值税进项 dai应付账款等 查看全部回复
1960
借:银行存款10000 借:应收账款10340 dai:主营业务收入18000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)2340 查看全部回复
3798
你们是购进还是销售? 查看全部回复
2671
金额大么 查看全部回复
2777
建议按照更正后的申报表来做账 查看全部回复
2818
是款项付多了,还是有部分货物退回? 查看全部回复
2698
清岚
退货吗? 查看全部回复
2249
意思是扣完200后退2800是吗 查看全部回复
2179
增值税么,增值税=销项-进项-上期留抵 查看全部回复
2454
可以计入费用,因为不能取得合规票据,不能税前扣除,企业所税税汇算时调出 查看全部回复
2865
委托服务不需要缴纳印花税 查看全部回复
1794
付款时做的借应付账款,dai银行存款 收到时借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3308
3552
你家是小规模,如果提供技术服务,开票内容为技术服务 查看全部回复
3106
建议是先挂账吧,后面客户对账发现还是要打给他们的 查看全部回复
1595
借:银行存款 dai:预收账款 退回 借:预收账款 dai:银行存款 查看全部回复
2002
这个有可能会认证通过,不过建议还是重开比较好 查看全部回复
2608
这个运费有开发票么 查看全部回复
3090
挂错的科目是什么科目 查看全部回复
2400
实操中如果三流一致是可以的, 查看全部回复
2427
在小规模纳税人期间取得专票不能抵扣进项税额 查看全部回复
3299
先与对方积极协商,协商不成向法院起诉 查看全部回复
2352
3026
收回退货入库 借:库存商品20 dai:主营业务成本 冲销已确认收入 借:应收账款-40 dai:主营业务收入-40/1.13=-35.40 应交税费应交增值税销项税额-4.6 查看全部回复
3376
借 主营业务成本 存货跌价准备 dai库存商品 查看全部回复
3371
你的意思是收到了专票,没有抵扣认证,然后现在要把发票退回去么 查看全部回复
1978
借:成本费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 这样写分录就好了,由于有进账没有销项,月末不需要结转增值税 查看全部回复
2229
4.借:在建工程200/1.09=183.47 应交税费应交增值税进项税额16.53 dai:预付账款200*0.1=20 银行存款180 其他应付款-质保金200*0.05=10 查看全部回复
3939
1. 支付30%预付款,借:预付账款351 dai:银行存款351 查看全部回复
2693
按照实际支付金额报销,没有票据的部分用支付记录报销 查看全部回复
4751
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