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安叔老师
可以 查看全部回复
1840
patience
手上待认证的是手上的抵扣联么 查看全部回复
2470
清岚
3月份分录怎么记得 查看全部回复
1818
许老师
两个公司实际有发生业务才能开具发票 查看全部回复
2652
王苗苗老师
3月发的货,是什么时候退回的。4月的开票的时候可以直接减掉退回的那部分吗,是4月又发货了么 查看全部回复
2599
冲销当期的所得税费用 查看全部回复
2338
未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
2057
我们公司会给五年或者十年的员工发放周大福联名的金牌 但是不能计入到职工福利 因为也不是每个人都有,我们会计都是做到员工工资里 去交个人所得税的,这个是正确的,没问题。 查看全部回复
2517
可以的 查看全部回复
2192
甘老师
复印这张票放1月凭证后,说明于xxx日因为什么原因退回重开 查看全部回复
1657
是的 查看全部回复
2061
公司改造装修,取得大量进项,可以一次全部认证抵扣吗?可以的 查看全部回复
1968
税务师晓雨
实际业务和A发生的,不能由B开具发票,但是可以签订三方,有B代收款 查看全部回复
3421
有风险,因为是跟A公司签订的合同,应该由A公司开具发票 查看全部回复
2515
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1848
银行没有要求必须在多少天内变更的,不过越快越好,不然可能会影响账户的使用。 查看全部回复
4546
tammy老师
发票待认证就是你的专用发票还没有在系统去勾选认证 查看全部回复
13711
厚积薄发
有垫付货款的凭证等。可以对公转代垫的货款给你们,代垫性质不用开发票 查看全部回复
2870
可以认证抵扣 查看全部回复
1798
如果你们的销项票是当月的,让对方作废重新开正确的发票,如果跨月了,让他们开红字发票 查看全部回复
1805
小票据实入账计入办公费,年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整 查看全部回复
2873
谭老师
京东不给你开那一个的发票 查看全部回复
2538
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1690
无法区分的进项税额*出口业务销售额/全部销售额 查看全部回复
2541
看发票上的销项税额 查看全部回复
2709
你检查一下另外两份发票是不是未认证成功 查看全部回复
1895
wam
增值税率是13%。。。借:应收账款 -113 dai:主营业务收入 -100 应交税费-销项 -13 同时 借:主营业务成本 -70 dai:库存商品 -70 查看全部回复
2821
个税是经营所得个税么 查看全部回复
2623
你们是购买方 查看全部回复
1979
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
等于说是是A公司和B公司签订合同 查看全部回复
2164
杨老师
个税退回手续费理论上是奖励办税人员的,如果你们公司要给办税人员的话就借:银行存款 dai:其他应付款 如果不给的话借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
2592
李伟老师
几月份的 查看全部回复
2340
生产型出口退税企业的进项发票和内销一样“抵扣勾选”勾选认证。外贸型出口退税企业的进项发票勾选是选择“退税勾选” 查看全部回复
5660
正常情况下,普票红冲需要退回来的 查看全部回复
1427
孙老师
你好同学,调整一下成本列示的项目即可 查看全部回复
2810
个税手续费退还不需要缴纳增值税 查看全部回复
3392
燕子老师
你好,支付的时候是 借:应付账款 dai:银行存款 退回时就直接 借:银行存款 dai:应付账款就好了 查看全部回复
1752
系统正常的话直接就可以取数 查看全部回复
2660
这个是什么原因多交? 查看全部回复
1750
一般是能自动传到税务局的,附表二会自动跳出数据 查看全部回复
2494
需要蓝色的高铁车票 查看全部回复
2345
颜老师
金额多少 查看全部回复
2189
专票开三个点可抵扣九个点 查看全部回复
2135
对方开的是专票还是普票 查看全部回复
2303
增值税加计抵减是在你实际抵减的时候抵减应交增值税,当期应该缴纳的增值税为700,全部用可以抵扣的进项税的10%抵减为0.剩余未使用的抵减额留着下期继续抵减 查看全部回复
2519
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
是通行费电子发票么 查看全部回复
2268
增值税作为流转税,由于专用发票的进项税额可以进行抵扣,所以一般增值税税额都是拆分开做账的,未税部分计入成本或费用,进项税额依法不能抵扣的除外 查看全部回复
2939
你的意思是银行付款时,对方公司名字输错,没有付款成功,款退回来了么 查看全部回复
3108
你是一般纳税人么,厂房用作生产经营的话,可以认证抵扣 查看全部回复
2642
建议退回重新开具,因为你商品的单价开具错误了 查看全部回复
2697
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1447
不需要调整了 查看全部回复
2126
发票是专票还是普票 查看全部回复
2559
现在自助机领发票,一般都是拿着身份证和金税盘就可以领,如果你那边领不了可以咨询一下柜台,是不是自助机问题,或者可以直接在电子税务局领发票,方便又快捷 查看全部回复
2637
实际总的开票金额是多少 查看全部回复
1899
去开票方的开户银行承兑,如果超过期限,承兑银行拒绝承兑, 可以向债务人行使追索权 查看全部回复
2795
银行操作员的失误让银行去处理 查看全部回复
2038
作废 查看全部回复
3015
2073
非独立核算 查看全部回复
3072
可以直接计入差旅费 查看全部回复
2054
把原分录冲减掉 查看全部回复
1498
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2784
不管是专票还是普票均计入费用,不进行价税分离 查看全部回复
3845
过了几个月又将这笔留抵税款项退回给税局了,是什么意思 查看全部回复
2425
小妮老师
需要作废发票的话,在开票系统中做费。你们是当月的吗 查看全部回复
2496
如果购买方已勾选认证,销售方不可以开具红字信息表 查看全部回复
3534
由于是二手车,公司需取得二手车交易市场开具的二手车发票。 查看全部回复
1543
企业所得税汇算清缴时,1月的退货,减少退货当年的收入,不减少12月份的收入 查看全部回复
2130
这个不是专票的禁止项,可以用 查看全部回复
6334
借:银行存款 dai:其他收益/营业外收入 应交税费-应交增值税(销项税额—) 查看全部回复
2183
正在看 查看全部回复
2649
借:银行存款 借:应付职工薪酬(负数) 借:管理费用(负数)(执行小企业会计准则的直接冲减当期管理费用) 或以前年度损益调整(负数)(执行企业会计准则的用这个科目) 借:应付职工薪酬 查看全部回复
1607
andy老师
纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
4212
借:固定资产 1376146.79 应交税费-应交增值税(进项税)123853.21dai:实收资本 1500000 查看全部回复
2034
是个人为你们公司提供服务吗 查看全部回复
2377
用于简易征收项目取得的专票不得抵扣,可以在勾选平台选择不抵扣 查看全部回复
2581
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
3109
收到发票 了么 查看全部回复
1540
一般是先做税务登记,然后按照税种鉴定申报税种 查看全部回复
2851
你们本月没有销项税的可以先不勾选认证,次月入账勾选认证也是可以的 查看全部回复
2348
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2491
就按照发票正常入账 查看全部回复
2224
1922
也可以 查看全部回复
1791
你们是什么行业 查看全部回复
1759
可以这么理解 查看全部回复
2261
可以更改所属期 查看全部回复
2458
员工离职 ,费用退回 借 银行存款 dai管理费用181.47/借:管理费用 -181.47 查看全部回复
1951
你好,这个只是为了冲减之前多确认的收入 查看全部回复
1788
你好,你是指会计口径的利润还是? 查看全部回复
2675
如果报表带不出来数据可以手动输入 查看全部回复
1993
认证之后有没有选择汇总确认呢? 查看全部回复
2086
需要根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 银行存款等 查看全部回复
1714
对 查看全部回复
2176
可以在认证平台,勾选为不认证,然后入账时可以直接把进项税做到固定资产 查看全部回复
3269
你们具体是什么业务呢? 查看全部回复
13317
主要是差的那个退回商品的成本。不能二次售卖,相当于报废处理。会计上做损失处理的话,是影响会计利润的 查看全部回复
2575
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