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筱粒老师
是不是填销售附表的时候填错位置了 查看全部回复
4641
哈哈老师
您说的办理什么退税呢?出口退税吗 查看全部回复
4456
您这个什么意思 查看全部回复
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Icy 何
可以的 查看全部回复
5469
安叔老师
电子税务局里有所有要申报的报表和税种加上个税系统申报 查看全部回复
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莹老师
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
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是的,没有问题的 查看全部回复
3766
高老师
你参考这个吧 查看全部回复
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建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
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去变更什么呢 查看全部回复
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代发工资一般属于现代服务业的人力资源,一般税率为6% 查看全部回复
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后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
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税负并没有一个准确的标准,按照企业的实际情况来就行 查看全部回复
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截图的说法正确 查看全部回复
3096
andy老师
发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天 查看全部回复
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不允许了,从变更为一般纳税人日期起就要开具一般纳税人的税率 查看全部回复
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普票收回,然后开红字发票,再开专用发票 查看全部回复
3949
小梦老师
根据实际情况计入管理费用/销售费用-会议费 查看全部回复
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没事,这个没啥影响 查看全部回复
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venus老师
你可以确认收入,成本暂估 查看全部回复
3013
9% 查看全部回复
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9999元 查看全部回复
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一般,借款单位,借款日期,借款金额详细就行,如果如借款协议,那是最好了 查看全部回复
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一般按出资比例,如果只一方经营,参与经营方可以按月有报酬或分红时增加比例。不参加经营方只有分红。看你双方如何约定协商。 查看全部回复
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税率怎么定根据你的开票范围以及企业本身的性质决定 查看全部回复
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您的人员信息状态,入职时间这些设置正确了吗? 查看全部回复
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收入连续12个月或者四个季度收入超过500万升为一般纳税人 查看全部回复
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实际上新公司并没有参与生产经营原则上不行 查看全部回复
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1,现在一般纳税人财务报表季度申报,2财务报表一般为资产负债表,利润表, 现金流量表 3,在电子税局-财务报表申报里面申报 查看全部回复
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根据最新的中小微制造业的税收优惠政策,首先要看你们是否小微企业,如果符合小微企业条件,则12月申报11月的增值税时可以申请延迟缴纳 查看全部回复
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最迟您可以在15日晚上12点前清卡 查看全部回复
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3% 查看全部回复
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难度不大,但是肯定要求法人到场的 查看全部回复
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对的,附加税不用计提了 查看全部回复
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你们账上有车吗? 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点 查看全部回复
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公司没有车,老板拿回的维修发票则是老板个人的费用,是不能计入公司费用的。由于车辆非公司所有,因此代驾费也无法判定是因为老板个人事务还是公司事务产生的,所以也无法报销 查看全部回复
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【第一步】点击【发票管理】-【发票填开管理】,以“增值税专用发票”为例,在“发票号码确认”界面,“发票种类”选择“增值税发票专用发票填开”,“征税方式”选择【差额征税】,点击【确定】按钮,弹出“差额征收”发票填的界面。 查看全部回复
5374
小福老师
请问是不动产经营租赁吗 查看全部回复
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一、企业增值税行业预警税负率 行业 预警税负率 农副食品加工 3.50 食品饮料 4.50 纺织品(化纤) 2.25 纺织服装、皮革羽毛(绒)及制品 2.91 造纸及纸制品业5.00 建材产品 4.98 化工产品 3.35 医药制造业 8.50 卷烟加工12.50 塑料制品业 3.50 非金属矿物制品业 5.50 金属制品业 2.20 机械交通运输设备 3.70 电子通信设备 2.65 工艺品及其他制造业 3.50 电气机械及器材3.70 电力、热力的生产和供应业 4.95 商业批发 0.90 商业零售 2.50 其他3.5 税负率本来就是行业的经验,不同行业,不同商品,都是不同的,不应一味追求这个指标,完善企业本身就行 查看全部回复
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你税金影响损益了,为什么您未分配利润里没有数据 查看全部回复
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橘子
发票跨月就不能作废了,只能冲红 查看全部回复
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同学 请问你们是销售充电桩同时提供提供安装服务,还是专门提供安装服务? 查看全部回复
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个税需要在员工入职的公司进行代扣代缴,需要按照实际支付情况申报,不可零申报 查看全部回复
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借应交税费应交增值税进项税额 借财务费用(红字) 查看全部回复
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这个最好和专管员联系 一下,应该是开一张蓝字的票,就好了。 查看全部回复
4134
大宁老师
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)第一条的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,按以下方法处理: ?????? (一)购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 ?????? (二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 ?????? (三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。 ?????? (四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。 查看全部回复
3004
不能抵扣进项税额 查看全部回复
3530
建议10月报表做更正,10月的流水做到10月 查看全部回复
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关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知(财税[2012]75号)经国务院批准,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。现将有关事项通知如下:一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。免征增值税的鲜活蛋产品,是指鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋,包括鲜蛋、冷藏蛋以及对其进行破壳分离的蛋液、蛋黄和蛋壳 查看全部回复
7027
借税金及附加 dai应交税费——城建税/教育费附加 借应交税费——城建税/教育费附加 dai银行存款 查看全部回复
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企业公章,营业执照,办税人员身份证,然后大厅填写申报表 查看全部回复
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如果发票99752.03是不含税金额,查下报表上的实际收入是否错误,如果错误更正下 查看全部回复
3457
1.用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。 其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。 2.非正常损失所对应的进项税,具体包括: (1)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (2)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (3)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (4)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 3.特殊政策规定不得抵扣的进项税 (1)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 (2)纳税人接受dai款服务向dai款方支付的与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 查看全部回复
Afei老师
接着以前的账继续做 查看全部回复
4505
Annina老师
按照发票上税额勾选抵扣 查看全部回复
3920
你购进的材料是从哪购进的?是从农户那里购进然后加工制造成产品的吗? 查看全部回复
4635
同学,你好,“老板要根据进项票来开销项”,请问能具体说明一下吗 查看全部回复
4279
清岚
登录电子税务局网站,里面数据都为0申报 查看全部回复
3356
1.借:预收账款600000 银行存款78000 dai:主营业务收入600000 应交税费-应交增值税78000 借:主营业务成本 420000 dai:库存商品420000 2.借:银行存款 11300 dai:其他业务收入10000 应交税费-应交增值税1300 借:其他业务成本 8000 dai:原材料8000 查看全部回复
4085
这几张发票分开做账 查看全部回复
5272
自建的房产分给股东吗? 查看全部回复
3399
请问您是住宅还是非住宅? 查看全部回复
4554
根据您的真实业务入账即可 查看全部回复
8216
您可以参考 查看全部回复
9378
现在是1% 查看全部回复
3905
应交增值税=销项税额-进项税额 查看全部回复
3786
需要的,您真实发生的销售业务,正规是需要收款的 查看全部回复
5184
如果你们小规模纳税人期间没有收入的话,是可以认证的 查看全部回复
3689
现在小规模季度45万,你们给别人开的专票吗 查看全部回复
4822
Amy老师
请问你们是查账征收还是核定征收? 查看全部回复
4995
也不需要了哈 查看全部回复
3211
集团做往来,子公司做费用 查看全部回复
4457
根据现行发票管理办法,要求开票人必须是个人,管理员只是系统管理员,并不是个人,建议退回重新开具 查看全部回复
3029
冯冯
你写完整版啊,5000的工资,然后扣社保公积金,再计算所得税,0申报 查看全部回复
4932
夏老师
需要 查看全部回复
3742
Summer
1.一般纳税人是有条件的,并非是交税多就是一般税务人。 《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第二条规定:增值税一般纳税人资格登记 (一)试点纳税人应按照本公告规定办理增值税一般纳税人资格登记。 (二)除本公告第二条第(三)项规定的情形外,营改增试点实施前(以下简称试点实施前)销售服务无形资产或者不动产(以下简称应税行为)的年应税销售额超过500万元的试点纳税人,应向主管国税机关办理增值税一般纳税人资格登记手续。 对公司影响比较大,开票税点高,但是可以进账抵扣。 具体您说的再开公司,可以在一定程度上达到节税目的。 查看全部回复
3763
同学 你好 查看全部回复
4010
李钢老师
不需要 查看全部回复
4057
那应该缴纳的增值税=20000/1.13*0.13=2300.88元 查看全部回复
4063
一、下列项目免征增值税: (一)农业生产者销售的自产农产品; 二、对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》执行。 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。各种蔬菜罐头不属于本通知所述蔬菜的范围。蔬菜罐头是指蔬菜经处理、装罐、密封、杀菌或无菌包装而制成的食品。 二、纳税人既销售蔬菜又销售其他增值税应税货物的,应分别核算蔬菜和其他增值税应税货物的销售额;未分别核算的,不得享受蔬菜增值税免税政策。 查看全部回复
6101
这个需要您根据实际的业务自行判断 查看全部回复
5643
您好,开票限额开本企业的可以开票数量和发票的单张限额 查看全部回复
5869
王苗苗老师
你的思维是错的。你想赚多少钱,是根据购进的成本+利润去计算的。 查看全部回复
2942
可以 查看全部回复
3712
如果你取得的是专票,可以抵扣 查看全部回复
3106
李伟老师
纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 收讫销售款项,是指纳税人销售服务、无形资产、不动产过程中或者完成后收到款项。 取得索取销售款项凭据的当天,是指书面合同确定的付款日期;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 查看全部回复
5004
甜甜老师
确实是个人给企业提供的运输服务,可以开具的,一般没什么风险的,对于代开金额政策上没具体限制,建议问下当地代开税局是否有特殊要求哦 查看全部回复
5220
周老师
这个没有发票,你看保险发票右下边的备注里边应该有写的代扣车船税 查看全部回复
4242
您就根据正常的收入支出业务进行正常的会计处理就可以。 查看全部回复
4113
是您收到了电子专票吗? 查看全部回复
4314
真实交易就可以开票,虚开发票的不行 查看全部回复
4286
是的,营业范围里边没有的,可以到税务大厅代开。3 查看全部回复
5856
别人开给您的发票,不是您开的发票 查看全部回复
4161
只要是正常作废就没事 查看全部回复
与生产经营相关的进项税都可以抵扣。材料、办公、租赁等等都可以 查看全部回复
5135
金融服务 查看全部回复
3640
建筑服务 查看全部回复
10830
就用你这个算,不涉及到调整,前提是小微企业 查看全部回复
3992
一般纳税人一般计税方式简单来说是应交增值税=销项税额-进项税额 查看全部回复
3173
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