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哈哈老师
销售方自己开红字就行了,不需要购买方开红字发票信息表 查看全部回复
4436
您这个严格来说需要退回去的 查看全部回复
5132
高老师
按自动出来的电线电缆 查看全部回复
12037
梦梦老师
你好,107021402 催化剂 *化学试剂助剂*融雪剂 查看全部回复
19123
税负并没有一个准确数值,不同企业不同情况 查看全部回复
4361
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5453
大宁老师
国家税务总局2018年28号文 第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。 税务总局对应税项目开具发票另有规定的,以规定的发票或者票据作为税前扣除凭证。 查看全部回复
3433
操守为重
可以的。复印对方身份证,收据、合同等作为附件。 查看全部回复
3455
每个地方执行的税率不完全一致,基本上是你说的这么多。 查看全部回复
4046
和付款金额一致。 查看全部回复
2977
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额-前期留抵进项税额+本期进项税额转出 查看全部回复
8437
你好,如果是多交的增值税和附加税,可以向主管税局申请退抵税,待税局审批后按审批结果处理 查看全部回复
6379
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3600
涉及到建筑就需要 查看全部回复
3289
andy老师
这个看你们当地的税局是怎么核定了,超过比例按照核定的计算方法计算 查看全部回复
6241
你们符合这个政策吗? 1.一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。 2.一般纳税人销售自己使用过的,2008年12月31日以前取得的固定资产。 3.一般纳税人销售自己使用过的,纳入营改增试点前取得的固定资产。 4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。 属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 查看全部回复
6997
陈米老师
《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十八条规定,单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致,并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。所以,建议都开全! 查看全部回复
9221
直接记到相关成本费用就好,少1000的发票,汇算清缴直接做纳税调增处理就好了 查看全部回复
3647
你们是小规模纳税人还是一般纳税人? 查看全部回复
3785
如果是实际库存,分给股东的,按照视同销售处理 查看全部回复
4820
您好,不能给自然人个人开专票 查看全部回复
3139
一般财务报表一季度申报一次,还得看您具体的规定 查看全部回复
4321
对,分开开票 查看全部回复
4110
借:应收账款 dai:主要业务收入 应交税费-简易计税 查看全部回复
3842
你们主要是销售什么的 查看全部回复
3645
借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4183
如果是一般纳税人,金额小的,借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项 dai:钱 查看全部回复
4896
你对照这个流程再试试,如果不行,那可能就是系统的问题,可以打客服问问 查看全部回复
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用不含税售价-不含税进价-(销项税-进项税)*12%(附加税)-买卖合同价格*万分之三(印花税) 查看全部回复
4740
服务类的,可以不填写数量 查看全部回复
8202
一般只涉及增值税的附加税和企业所得税 个人所得税 查看全部回复
4010
借管理费用929.2 应交税费应交增值税进项税额120.8 dai银行存款1050 查看全部回复
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两种方式都是可以的 查看全部回复
6506
可以 查看全部回复
4344
正确做法让师傅去税务代开发票 查看全部回复
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如果是设计服务应该是开6%税率的,如果是销售货物才能开13% 查看全部回复
5140
您是什么行业的企业 查看全部回复
3568
对,按照1%就是这个税 查看全部回复
3696
你好,如果你没做帐也没认证抵扣,退回,让对方重开 查看全部回复
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这个要看情况,如果你一个季度只开这一笔没有了其他收入的话,是免征增值税的 查看全部回复
3120
COCO老师
申报表上会显示留底税额(你注意阅读一下申报表,便可知),与账面应交税费—未交增值税科目核对 查看全部回复
4554
李伟老师
您好,农民个人自产自销的农产品不需要征收个人所得税。 查看全部回复
11417
跟你们实际情况是否相符? 查看全部回复
venus老师
“本期是否适用增值税小规模纳税人减征政策(减免性质代码__城市维护建设税:07049901,减免性质代码_教育费附加:61049901,减免性质代码_地方教育附加:99049901)”:纳税人自增值税一般纳税人按规定转登记为小规模纳税人的,自成为小规模纳税人的当月起适用减征优惠。 查看全部回复
3606
盖在表上就行,位置没有要求 查看全部回复
4332
你好,可以 查看全部回复
3732
不可以 查看全部回复
4294
李钢老师
不可以,专票要求非常严格,要求客户提供一下电话 查看全部回复
4608
直接在一张发票上做销售折扣 查看全部回复
3720
税务师晓雨
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3828
附加税那个是税金及附加 查看全部回复
4668
网络或系统问题,再等下 查看全部回复
6419
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
4016
普票超过45万季度是要如实缴纳的 查看全部回复
6179
增值税结转有很多做法,可以每个月都按照下面的做 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
8765
没事,只要是说能看清楚就问题不大 查看全部回复
4416
这个不是自己能选择的,需要看你们当地具体是什么服务商了 查看全部回复
4491
王苗苗老师
转一般纳税人税率就变了,之前没有确认收入的,尽量确认收入,否则后面会比较麻烦 查看全部回复
5404
不能让别人代开发票 查看全部回复
6429
对,附加税是根据增值税和消费税计算的没有增值税和消费税这个附加税也不需要缴纳 查看全部回复
2870
以增值税为计税依据 查看全部回复
2946
你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3675
城建税正常税率7%当然也要看所在的地区,教育费附加3%,地方教育附加2% 查看全部回复
6415
Alice老师
您好,不一定每笔收入都需要开票,但都需要申报纳税 查看全部回复
7011
如果餐饮是独立成立的公司,做账是单独做 查看全部回复
3967
挂靠的怎么收,你们自己商量就好了 查看全部回复
3884
满足条件的,可以享受即征即退政策:《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)所称软件产品,是指信息处理程序及相关文档和数据。 软件产品包括计算机软件产品、信息系统和嵌入式软件产品。 嵌入式软件产品是指嵌入在计算机硬件、机器设备中并随其一并销售,构成计算机硬件、机器设备组成部分的软件产品。 满足下列条件的软件产品,经主管税务机关审核批准,可以享受本通知规定的增值税政策: 1.取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料(根据《国家税务总局关于公布取消一批税务证明事项以及废止和修改部分规章规范性文件的决定》(国家税务总局令第48号)附件1规定,自2019年07月24日起,不再提交省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料。主管税务机关应加强后续管理,必要时可委托第三方检测机构对产品进行检测,一经发现不符合免税条件的,应及时纠正并依法处理。); 2.取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 查看全部回复
3522
把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
4089
是服务就是6% 查看全部回复
4815
现在也是可以开红字发票 查看全部回复
2656
备注这个也是属于技术服务费一类吗 查看全部回复
4021
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
4537
按实际清啊 查看全部回复
3336
您说的什么类型发票什么意思 查看全部回复
3902
你好,看公司成立时在税局备案选择 查看全部回复
3887
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3978
不需要,报存后上传就可以 查看全部回复
3467
不能给自然人开专票,只能开普票 查看全部回复
4165
可以开 查看全部回复
3798
如果什么都没有的话,就进入申报系统填写零就行了 查看全部回复
5119
可以代开 查看全部回复
3835
对的 查看全部回复
4856
开票信息齐全才行的 查看全部回复
3851
办理相关手续当然可以了 查看全部回复
3707
小规模纳税人期间没有收入是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
3897
只要你发生了相关业务都可以开,可以和税局说明情况自己开,或者去税局代开。正常情况下需要有修理等相关范围 查看全部回复
4143
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
4492
你说的都是错的 查看全部回复
3469
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收: 6.商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土)。如果你们的征收率没有发生变化的话,价格可以不变、如果税率变化了,可以说明税率变化,导致增值税增加,同时购买方能抵扣的也就多了。所以需要调整售价等 查看全部回复
2952
同学以你们当地为准,一般税务局会通知的 查看全部回复
4460
悠悠老师
(国家税务总局公告2020年第9号):“ 六、一般纳税人符合以下条件的,在2020年12月31日前,可选择转登记为小规模纳税人:转登记日前连续12个月(以1个月为1个纳税期)或者连续4个季度(以1个季度为1个纳税期)累计销售额未超过500万元。” 查看全部回复
4025
夏老师
先填增值税数据,附加税会自动带出 查看全部回复
3046
你看错了吧 你把核定的截图发一下 查看全部回复
4090
对 查看全部回复
4500
需要 查看全部回复
4893
你好,可以开公户 查看全部回复
3237
如果之前没确认收入的话,现在可以这么做 查看全部回复
3935
第一现在个体户也是可以开专票的,可以自己申请发票自己开,也可以去税务局看看能不能代开发票 查看全部回复
3281
只有简易部分对应的进项税额不能抵扣 查看全部回复
3674
本期金额是指本年1月至填报所属月份的累计数,即本年1月-9月的累计数。 查看全部回复
8201
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