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小黑
这个从电子税务局可以看到公司是一般还是小规模 查看全部回复
3935
税务师晓雨
你们是全额提供的保证金吗? 查看全部回复
4457
借:银行存款 dai:预收账款 如果你们提供了服务,那就直接确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3966
venus老师
这个可以让对方用发票联给你复印,盖上公章可以做帐 查看全部回复
3053
甜甜老师
如果抵扣过进项,是13% 查看全部回复
2848
Annina老师
好久买的? 查看全部回复
4719
企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
4525
潇洒老师
?购进商品,借:库存商品、应交税费-应交增值税(进项税额),dai:银行存款等;销售收入,借:银行存款,应收账款dai:主营业务收入、应交税费-应交增值税(销项税额)。 查看全部回复
3583
一般纳税人提供建筑服务,一般计税法税率是9% 查看全部回复
6048
不太清楚你们是什么系统,会计记账是根据实际业务去开的,实际销售了多少就记多少,至于系统多开的,问你们老板今后怎么处理?确认以后,再说 查看全部回复
3256
高老师
你好,取得专用发票,发放福利的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 取得专用发票,进项税额转出的分录: 借:应付职工薪酬-福利费 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转 查看全部回复
3537
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4338
工会经费是按照工资总额*2%计算的,企业所得税是按照应纳税所得额*税率计算的,具体你们自己协商 查看全部回复
5398
大宁老师
如果是增值税的话,需要看你核定的是按季度还是按月 查看全部回复
3870
悠悠老师
要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
5409
不缴增值税就不缴附加税,也就无需计提附加税 查看全部回复
3389
开专票不管你开多少都不免增值税 查看全部回复
4125
你的废铁是你们收购的?只要是真实的业务,没有进项,解释清楚就合理。如从私人手中收购。当然这涉及到数量/运费等。 查看全部回复
4662
小规模还是一般纳税人? 你们有没有免税业务? 你们是什么行业? 开的都是都是税率的发票? 开的专票还是普票? 有没有红冲发票? 有没有未开票收入? 查看全部回复
3521
能抵扣的进项税包括:专用发票、农产品免税普票、客运发票、通行费电子发票、海关缴款书、金税盘及服务费发票等。 查看全部回复
3416
夏老师
交增值税 查看全部回复
4027
王苗苗老师
你如果是想问企业所得税方面的优惠政策,和一般纳税人、小规模没有任何关系。只要符合:小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业,且同时符合年度应纳税所得额不超过三百万元、从业人数不超过三百人、资产总额不超过五千万元等三个条件的企业。 查看全部回复
3553
需要登录电子税务局申报你们核定的税种。 查看全部回复
5105
销项税额=含税收入/(1+9%)*9%,你自己算一下 查看全部回复
4055
你好 如果是清包工或甲供材简易计税就是3%,一般工程建筑服务的是9%,如果仅仅提供劳务派遣,税率6%,但是必须符合劳务派遣的要件。 查看全部回复
3531
同学一般雇佣关系,才要求交社保 查看全部回复
3333
收不回有可能再向你要钱,你给退款一定要通过银行退款,有记录,备注还得写详细点某学生学费退款 查看全部回复
5003
自2019年1月1日至2021年12月31日,对增值税小规模纳税人减按50%征收资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。增值税小规模纳税人已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的,可叠加享受上述规定的优惠政策。 查看全部回复
4033
简易计税的进项不能抵扣,区分一下就好 查看全部回复
3563
可以咨询下开票软件专业客服人员,问下他们是否有清单导入或者其他方式导入的方式 查看全部回复
4488
如果是使用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整处理,如果涉及补税的,同时更正2019年的年报,补缴税款,滞纳金,罚款等 查看全部回复
3146
这个看你们公司的规定了,一般情况下,小金额的发票,没有这些信息也没事,只要是真发票就可以。 查看全部回复
6716
第一、你没有看懂别人问的是什么。第二、你对税务不了解。 分公司企业所得税是汇总纳税,分公司不享受小型微利企业。如果是分公司的业务已经发生,那就无法筹划了,筹划是事前筹划。以后可以考虑把分公司注销了,开成子公司,就可以享受小型微利企业的优惠政策 查看全部回复
3441
一般纳税人取得专票,且能抵扣的情况下,按照不含税金额计入成本费用,根据你的例子就是按照2700计入存货科目 查看全部回复
5423
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
进入开票软件,点击【菜单】-【关于】更新 查看全部回复
4380
建议联系税控软件专业客服人员 查看全部回复
3865
你好,可以 查看全部回复
6138
2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2935
你好,《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告 》(国家税务总局公告2019年第45号),自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。根据这个公告可知,现在已经没有增值税专用发票认证期限的限制了。 查看全部回复
11583
一般挂证是需要缴纳社保的,通常情况下都是按照工资薪金入账,申报个税,缴纳社保 查看全部回复
5064
可以开,按实际合同开 查看全部回复
4963
一般可以,但具体还是建议您咨询主管税务部门意见 查看全部回复
3308
如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
4468
一般情况下,十月征期小规模纳税人和一般纳税人都要申报增值税的 查看全部回复
3555
例如,你收到一张购买办公用品的普票 借:管理费用~办公费 dai:银行存款或现金 查看全部回复
4116
你好,收到电子承兑时 借:应收票据 dai:应收帐款等往来科目 付出电子承兑时 借:应付帐款等往来科目 dai:应收票据 查看全部回复
3436
什么内容的专票? 查看全部回复
3811
小规模纳税人正常征收率3%,现在到年底2021.12.31优惠政策是1%。 查看全部回复
4802
andy老师
增值税纳税义务不一定和会计收入一致 查看全部回复
4442
根据《财政部税务总局关于对营业账簿减免印花税的通知》自2018年5月1日起,对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税,对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。 查看全部回复
4155
李伟老师
个体户和个人独资企业,都有一般纳税人和小规模纳税人。一般纳税人也有个体户和个人独资 查看全部回复
5133
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
4063
待认证进项税额一般是借增dai减 查看全部回复
2859
小规模纳税人税収方面优惠政策比较多,建议成立初期按小规模 查看全部回复
4809
可以,同学 查看全部回复
5258
没填写需要作废重开 查看全部回复
7092
可以抵扣的 查看全部回复
4393
可以抵扣 查看全部回复
4111
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6016
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4017
如果是Ukey的话,点在线变更,增加票种就可以 查看全部回复
8261
机动车统一销售发票(非二手车)按照票面注明的增值税额抵扣 查看全部回复
4815
查账征收就是按照你们利润表中应纳税所得额,填在自然人扣缴端,会自动生成 查看全部回复
5604
不是13个点 查看全部回复
4209
你好,建议此情况咨询主管税务部门 查看全部回复
3320
让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
4198
按照正常的开 查看全部回复
3766
做往来款这些,不稽查没事,如果税务稽查,有可能让做收入,补税,交滞纳金和罚款的 查看全部回复
不一定的,看你经营什么业务以及行业 查看全部回复
3216
可以 查看全部回复
3831
一般是一致的 查看全部回复
3241
是的 查看全部回复
4100
*设计服务*策划费 查看全部回复
3176
你好,应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项税额转出=113297.05+5312.65-105204.74-8216.52,你计算下 查看全部回复
3967
*现代服务*办公外包服务 查看全部回复
4179
你好,增值税=9370.75/(1+3%)*3%=272.93 查看全部回复
4422
可以开 查看全部回复
可以,金额大的最好签合同 查看全部回复
6543
借原材料 进项 dai银行存款 查看全部回复
5178
对的,同学,一样的计算方式 查看全部回复
5290
开出去,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3508
跟对方有业务吗?开票根据业务来开 查看全部回复
3562
开票看公司业务 查看全部回复
5094
您好,个人不需要的 查看全部回复
3071
Afei老师
增值税9%,房产税12% 查看全部回复
4818
*建筑服务*网络安装费 查看全部回复
7936
登录国税局网站,找到文书查询,点击打印证书。 查看全部回复
3314
劳务派遣是6%,适用于一般纳税人,一般计税方法。还有5%征收率 适用于简易计税方法、差额计税方法,并且其无论属于一般纳税人,还是属于小规模纳税人。3%征收率适用于小规模纳税人,且无特殊规定情形。您看您属于哪一种情况 查看全部回复
3743
如果是经营租赁中的机械设备租赁费,一般纳税人税率为13% 查看全部回复
5317
可以再重新申报试下,如果还不行,你可以联系税务大厅人员咨询该问题如何解决。 查看全部回复
4224
您好,开专票也是要交税的 查看全部回复
6866
是业主将房屋租赁给了其他单位,然后租户要求你们开发票给他是嘛? 查看全部回复
9763
你好,普票还是专票? 查看全部回复
3718
现在不能 查看全部回复
3419
你好 还在申领中 就是没成功领取的 意思 ; 如果一直是这个状态的话 你明天这个就需要去税局咨询才知道是什么原因显示 一直受理中的。是什么原因导致的 查看全部回复
29163
小规模纳税人可以登记为一般纳税人。 《增值税一般纳税人登记管理办法》(国家税务总局令第43号 )的规定:第二条 增值税纳税人,年应税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准的,除本办法第四条规定外,应当向主管税务机关办理一般纳税人登记。 第三条 年应税销售额未超过规定标准的纳税人,会计核算健全,能够提供准确税务资料的,可以向主管税务机关办理一般纳税人登记。 查看全部回复
3063
增值税税率不一样,增值税计算不一样,增值税申报不一样 查看全部回复
3758
不会,你只是经办人 查看全部回复
4002
目前到2021年12月31日的优惠政策1% 查看全部回复
5270
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