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陈米老师
本期金额是指本年1月至填报所属月份的累计数,即本年1月-9月的累计数。 查看全部回复
8201
高老师
你好,总金额,价税合计入账 查看全部回复
3982
李伟老师
如果是实现了收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:钱 借:税金及附加 dai:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 dai:钱 查看全部回复
4286
哈哈老师
收入换算成不含税的数字,前提开的不是免税发票 查看全部回复
3836
专票是代开的吧,在第二行有数 查看全部回复
4800
碍事,不能零申报 查看全部回复
3985
Annina老师
可以季末一次性计提 查看全部回复
3851
税务师晓雨
生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
3958
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3500
andy老师
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3525
你凑够1就可以 查看全部回复
3501
根据国家税务总局关于发布《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》的公告(国家税务总局公告2016年第17号) 第十一条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 第十二条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照本办法应向建筑服务发生地主管税务机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管税务机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理 查看全部回复
3267
不需要开票,你收到的时候怎么记账的,转出去的时候反向冲回 查看全部回复
3053
这个需要你分别按照一般纳税人和小规模的增值税去计算一下,你估计一下哪个少就用哪个 查看全部回复
4646
一般纳税人销售自产的下列货物,可选择按照简易办法依照3%征收率征收:2.建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料。 3.以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦)。 查看全部回复
4507
如果对方是自产自销的农产品,你们可以抵扣 查看全部回复
4141
这个是特殊情况,有的是需要去大厅更正申报,有的是根据数据指导的申报,建议你和主管税局确认一下 查看全部回复
3965
小黑
前者是不动产租赁0.09,后者是服务0.06 查看全部回复
5250
真实业务私人收款也行,收款以后再转到公户里面 查看全部回复
4229
免征增值税的话,附加税不用计提了 查看全部回复
3392
如果对方是自产自销,给你开的是农产品发票,可以抵扣 查看全部回复
2512
大宁老师
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
4236
如果发票日期为10月,则不可以 查看全部回复
4149
Alice老师
您好,一般情况下,小规模纳税人登记为一般纳税人后,小规模纳税人时期取得的专票不可以抵扣进项税额。 查看全部回复
5988
您好,一般纳税人可以抵扣取得的进项 查看全部回复
3730
可以入账,但是不得税前扣除 查看全部回复
7351
您想要算什么呢? 查看全部回复
3409
税控盘中开发票中有可以开具的清单 查看全部回复
3395
夏老师
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
4225
你好,不行,真实业务是什么就开什么 查看全部回复
4135
王苗苗老师
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
严格来说是需要开明细的,合在一起开属于不规范的开票、但是你们的客户都是个人,一般不需要发票。只要对方不虚开,一般没有问题 查看全部回复
4375
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3223
venus老师
对的 查看全部回复
3606
甜甜老师
购买方认证了吗 查看全部回复
3480
可以的 查看全部回复
4097
填写主表及其减免税附表进行申报 查看全部回复
5228
你们是销售吗?还是别的什么 查看全部回复
4584
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
李钢老师
先查找原因,看哪里错了。会计错了,就调账,申报表错了就改报表 查看全部回复
4615
以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。你们这不适用差额征收 查看全部回复
4167
增值税税率和收入成本没有关系 查看全部回复
4307
如果你用的是小企业会计准则,或者你用的是企业会计准则金额不大的话,可以在本期直接冲减 查看全部回复
4000
可以根据你们新增的业务去增加经营范围 查看全部回复
5263
建议按照营业执照或注册地的地址填写 查看全部回复
17243
找到 615编码,属于不征税收入 查看全部回复
3246
如果企业没有消费税的话,那附加税的计税依据是缴纳的增值税税额 企业所得税则不是根据增值税 查看全部回复
3665
需要缴纳印花税 查看全部回复
4517
季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
6260
如果是只考虑一般纳税人的情况下:1、有的园区有增值税返还。2、增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按13%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。其他就是看行业了 查看全部回复
3564
小规模季度收入不超过45万,开普票免征增值税 查看全部回复
您好,应首先确定是否在自己的经营范围内,如果在经营范围内可以直接开具,如不在经营范围内,只要是真实发生的业务可以开票。偶然发生的可以开具,经常发生的建议变更营业执照经营范围,不然工商查到超经营范围,会被罚款。 查看全部回复
6013
是小微企业吗 查看全部回复
5799
对,发票都开了3%,肯定是按3%走 查看全部回复
3797
需要缴纳增值税 附加税 个人所得税 企业所得税印花税 查看全部回复
3787
如果是只是代收,那就合理 查看全部回复
4588
填写在税金及附加里面 查看全部回复
5475
具体看电子税务局纳税人资格信息 查看全部回复
3974
要么各采购各的,要么就是按照进价销售。推荐第一个 查看全部回复
4492
17000 11000 查看全部回复
7452
你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
7090
一般不退,抵减后期交纳税金 查看全部回复
4173
和购进时分录一样,只不过数字做成红数 查看全部回复
3895
你好,可以 查看全部回复
4029
你说的这些都不缴 查看全部回复
4045
你说的是挂靠吧,具体怎么算,你和挂靠单位沟通一下 查看全部回复
2881
这种情况比较少的话,一次是可以的 查看全部回复
4199
收到专票是什么业务 查看全部回复
2945
不 查看全部回复
3330
如果是一般纳税人且进项符合抵扣条件的话,可以先入账到待认证进项税额,待日后领取税控盘再认证 如果是小规模纳税人,那就直接入账 查看全部回复
4611
是一样的 查看全部回复
3422
根据你开的6%的发票记账 查看全部回复
4065
你销售的是什么货物就开什么发票,材料明细多了,开发票清单 查看全部回复
4026
全部都要申报,如果季度收入不超过30万,免征教育费附加和地方教育费附加,申报的时候选择对应的政策实现免征 查看全部回复
4696
你说的是进项抵扣吗?现在发票认证没有时间限制,9月以后你想什么时候抵扣就什么时候抵扣。 查看全部回复
4699
如果你开的是1%的专票的话,还需要填写减免明细表 查看全部回复
3416
具体的税费种申报可以看看电子税务局我的信息一税费种信息,以税务核定的为准 查看全部回复
对的,正常就是原来的分录红字 查看全部回复
3876
什么原因导致的退税? 查看全部回复
3250
悠悠老师
在电子税务局。找到已申报的申报表。右边有个更正申报。 查看全部回复
5126
季度收入不超过45万,开1%专票的话,把专票部分填2行,然后再填写减免明细表。普票填10行 查看全部回复
4038
一般纳税人的成本,收到能抵扣的专票是按照不含税金额,收到的不能抵扣的发票是按照含税 查看全部回复
3419
下面是征收消费税的项目:一、烟 1.卷烟 (1)甲类卷烟 (2)乙类卷烟 2.雪茄烟 3.烟丝 二、酒 1.白酒 2.黄酒 3.啤酒 4.其他酒 三、小汽车 1.乘用车 2.中轻型商用客车 3.超豪华小汽车 (零售环节) 四、成品油 汽油、柴油、石脑油、溶剂油、润滑油、燃料油、航空煤油 五、电池 六、涂料 七、高档化妆品 八、贵重首饰及珠宝玉石 1.金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 2.其他贵重首饰和珠宝玉石 九、鞭炮、焰火 十、摩托车 十一、高尔夫球及球具 十二、高档手表 十三、游艇 十四、木质一次性筷子 十五、实木地板 查看全部回复
4888
你好,只要是真实发生的业务,可以 查看全部回复
2669
你好,借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 缴纳时借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 方便查帐核对 查看全部回复
3878
同学在增值税申报表上填写你们的实际不含税销售额 查看全部回复
4177
工人工资 查看全部回复
5011
分别是什么原因导致的退税? 查看全部回复
3428
可以 查看全部回复
4067
销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税 查看全部回复
4048
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4643
正常确认收入 查看全部回复
3911
大类一致就可以 查看全部回复
8557
不用重新开 查看全部回复
4421
不一定 查看全部回复
4153
我也提醒你一句,不要乱选,那是你享受税收优惠政策的时候需要选的 查看全部回复
2783
你好,你说的是通行费电子发票吧。只有左上角标志“通行费”字样,且税率栏次显示适用税率或征收率的通行费电子发票可以抵扣 查看全部回复
4400
目前小规模按照小规模做账,那天变成一般纳税人就用一般人的形式做账 查看全部回复
3135
抵扣是按照电子发票上注明的税额抵扣的,先把税额调整出来,借:你记的成本 负数 借:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
4612
用于员工吃,还是客户吃 查看全部回复
4473
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