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patience
可以的 查看全部回复
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安叔老师
借方余额表示多交了或者预缴的增值税 查看全部回复
1835
王苗苗老师
可以给对方公司开一个说明吗,可以 查看全部回复
1670
tammy老师
运费由你们承担,只是对方帮你们先支付了是吗 查看全部回复
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期末借方余额反映企业向供货单位预付而尚未发出货物或尚未提供服务的预付货款 查看全部回复
778
是的 查看全部回复
1851
大额一般以银行转账支付,账务处理要以真实业务为准,不能为了冲账而随意账务处理 查看全部回复
1553
补到这个月 查看全部回复
1242
1316
具体业务是什么 查看全部回复
1715
杨老师
正规:应付未付的款项,确定不再支付的,转营业外收入 查看全部回复
1962
Lucky
发票没收到 提前支付了款 查看全部回复
1965
剩下的是税金啊,他还没开票给你们,这块税钱暂时就不欠他的 查看全部回复
1934
借方和dai方表示科目的借方和dai方累计发生额 查看全部回复
1862
公司账上的款不足够支付债务 查看全部回复
1872
应交税费-应交增值税-已交税款是按项目预缴的增值税,一般余额是在借方 查看全部回复
1937
可以这样操作,目前的政策是公司是认缴制 查看全部回复
2074
电费发票是开给物业公司了 查看全部回复
1428
可以的,暂估差额需要冲减结转的成本了 查看全部回复
1487
是科目余额的意思,一般表示本年没有发生额或者借dai方发生额一致 查看全部回复
1409
借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
1419
收入类科目就属于损益类科目啊 查看全部回复
1310
上个月支付了1.6,做账做了1元,是这个意思吗? 查看全部回复
1501
燕子老师
你好,收到欠款,那肯定是银行或者现金增加了,所以它的分录应该是借:库存现金/银行存款 dai:应收账款 总之银行存款科目不可能在dai方,要不就是你看的分录银行存款dai方是负数表示,但是一般不会这样写 查看全部回复
2049
不一个意思 查看全部回复
1744
什么调增了 查看全部回复
1333
云峰老师
你好同学,仅就该科目看期末预付账款借方就可以。 查看全部回复
1120
之前是挂账应付账款了么 查看全部回复
2090
资产负债科目可以选择录,也可以选择不录。根据公司的实际情况,如公司需要在软件、报表中查看到建账月份到年初的累计,则录入累计金额;如客户不需要查看则不需要录入。 查看全部回复
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具体的业务是什么 查看全部回复
1611
意思是客户有未支付的款项 查看全部回复
1433
那需要先查明之前是否有挂应付账款-该单位的dai方余额 查看全部回复
1615
为什么要给对方付款,是之前接受了对方的服务或货物,没支付款项么 查看全部回复
1645
andy老师
如果涉及到的时间长可以先计入待摊费用 查看全部回复
1873
存在期初余额,在交纳社保或者发放工资的时候dai方金额与之前计提的不一致 查看全部回复
1232
借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
wam
借:银行存款 dai:其他应收款一镇 查看全部回复
1163
你是什么问题? 查看全部回复
2253
你好,如果应收账款和应付账款有外汇的话,也是需要设置外币科目的,可以设置应收账款-国外,应付账款-国外科目,和国内的区分一下,月末和银行存款一样,根据最后一天的银行汇率结转汇兑损益 查看全部回复
4929
李伟老师
你好同学,首先要理清为什么要冲减应付账款? 查看全部回复
871
西贝老师
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1345
企业进口货物时,需要确认进口货物的价值,等商品入库时计入库存商品 查看全部回复
1087
你们买的公司的话,原来的公司有注销吗? 查看全部回复
1983
是提供了应税服务或货物么 查看全部回复
1259
付款金额多于挂账发票金额 查看全部回复
2319
具体是什么费用 查看全部回复
3109
是的,最终完工的时候合同结算价款结算跟收入结算对冲完之后是为零 查看全部回复
2217
以前年度损益调整是调整以前年度涉及损益科目的错误的 借方表示调整减少以前年度利润或增加以前亏损,dai方表示增加以前年度利润或者减少以前亏损 查看全部回复
2424
也可以 查看全部回复
932
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
1435
租赁的用途是什么 查看全部回复
1681
财务软件有固定资产模块的话,在模块进行折旧计算 没有的话,你们应该有固定资产,无形资产台账,人工计算折旧金额 查看全部回复
1108
收到 查看全部回复
1836
哈哈老师
借银行存款203000 财务费用-3000 dai应收票据200000 查看全部回复
1248
对方公司已经注销的确实开不了发票了 查看全部回复
2263
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
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无法取得发票的应付账款是指发生了成本费用支出没取得合规发票么 查看全部回复
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应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。不一定代表成本 查看全部回复
2470
没签收的话会自动退回,不会作废的 查看全部回复
2332
借应付账款 dai库存现金 查看全部回复
1790
dai方余额是负的吗? 查看全部回复
2495
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2106
你好同学,是不是还没有扣缴,您就作账了,是跨月的问题 查看全部回复
1982
银行收讫章一般盖在原始凭证的收款上或者收据上即可 查看全部回复
1730
没有增值税收入,销项税额是没有数据 查看全部回复
2085
这么做是对的呀 查看全部回复
货品什么时候到的 查看全部回复
2126
供应商为客户提供的现金折扣 查看全部回复
2929
理论上是的,但是不排除先付款但是挂账没有通过预付,挂的应付,所以具体情况还需要查账 查看全部回复
1630
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
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发票没问题只是入账时单位挂错了,可以直接调整科目就可以了,借应付账款-Adai 应付账款-B 查看全部回复
2298
借方 查看全部回复
4230
应交税费是负债科目,dai方表示有欠税,那公司肯定不能欠税呀 查看全部回复
2379
应收应该是对应下家(客户),应付是对应上家(供应商) 查看全部回复
1729
原来的业务具体是什么 查看全部回复
1632
到期值=50+50*6%*6/12=51.5 贴现利息=51.5*10%*3/12=1.2875 贴息额=51.5-1.2875=50.2125 查看全部回复
1820
应交个人所得税有借方余额是什么原因,公司缴纳的个税比实际扣除的员工个税多 查看全部回复
2114
稍等,老师先看一下 查看全部回复
1762
银行存款期末余额在借方 查看全部回复
4283
你可以设置辅助核算,只是添加一个暂估就行 查看全部回复
3315
是总账与存货核算系统对账不平么 查看全部回复
2702
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1650
昨年? 查看全部回复
1988
因为进项税可减少应交的增值税 查看全部回复
2131
先查一下账,为什么会产生余额 查看全部回复
1689
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2175
对,借方有余额说明超支 查看全部回复
2409
把出库暂估分录红字冲掉,正常结转收入成本借应収dai收入及税金,借成本dai库存商品 查看全部回复
相当于借款另一个公司,是么。还还款么 查看全部回复
2140
是收到了负数发票么 查看全部回复
1920
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
2624
冲减应收账款,同时应该冲减收入的 查看全部回复
1453
你是7月做凭证把应付转到预付,结果导致应付出现dai方余额了 查看全部回复
2051
暂估的分录冲销掉 查看全部回复
1796
是的,付款方账户被冻结 查看全部回复
3222
劳务的用途是什么 查看全部回复
1368
跟项目直接相关的支出可以计入项目成本 查看全部回复
1586
本月是不是不交增值税啊 查看全部回复
2079
利息一般记在借方负数 查看全部回复
4212
汇算清缴调增时账上没动么,你原暂估分录是什么 查看全部回复
2438
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