登录/注册
西贝老师
同学你好,你计提成本的时候按照含税价计算进项金额,成本按照不含税计提,税额可以放在应交税费-预提进项税科目 查看全部回复
2697
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2781
杨老师
应付账款不在支付,转营业外收入 查看全部回复
1939
王苗苗老师
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1945
是的 查看全部回复
2001
刘淑萍
应付账款没有红冲是因为没有开发票吗? 查看全部回复
1635
哈哈老师
没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
1863
用函数vlookup 查看全部回复
2964
patience
是否正确要看业务实质是什么 查看全部回复
2715
云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3023
你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项, 你借:应付账款-老板 ×× dai:银行存款 应付账款不就冲平了 查看全部回复
2328
业务都完成了么 查看全部回复
2013
一般写借 其他应收款(员工名字) 查看全部回复
2364
燕子老师
同学你好,月末需要按照当月领用的原材料,把原材料结转到生产成本-基本生产成本里,还有料工费都要结转,然后再根据当月入库的产成品,借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本,最后再根据当月销售结转销售成本借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2406
你的意思是以前年度的成本没及时入账,今年才入账 查看全部回复
1468
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1797
你可以先询问一下对方 查看全部回复
1756
应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。 通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务,这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。 查看全部回复
1839
收到医疗保障中心退款首先要弄清楚退的什么款 查看全部回复
2952
你需要问 查看全部回复
3133
把原来挂错账的凭证原样做个负数凭证(这一步是把原来做错的冲红),然后再做正确的分录就可以了 查看全部回复
2182
是填表不调账 查看全部回复
3892
安叔老师
借方的 查看全部回复
2370
2283
收到 查看全部回复
3178
这个代扣和法人是什么关系呢 查看全部回复
2090
是否需要跟前会计要这些暂估的清单或者我应该怎么处理这块么,有清单的可以索要清单,有明细账的可以看明细账,如果有不明白的地方,可以问前会计这些暂估是怎么形成的,为什么要暂估。 查看全部回复
1820
每月的研发费用金额是借方发生额 查看全部回复
1302
李伟老师
这种只有根据原始单据查账 纠错 调账 查看全部回复
2131
本期应纳税金额5000,本期实际缴纳4000,(这2个都是本期发生额,具体看需要哪个口径的数)余额是1000 查看全部回复
2405
其他公司代付租金,借 预付账款 30000 dai 其他应付款-A公司30000。然后按月摊销 借 管理费用-租金等 30000/3 dai 预付账款 10000 查看全部回复
2582
账面可有资金 ,有资金直接归还 ,没有资金 的话转销无法支付的应付账款是要转到营业外收入的 没有好办法 查看全部回复
2393
陈爱琳
报销18万的款项,公司会有相对应的报销制度和流程。根据不同的费用支出,做不同的分录。另外,所有费用开支要有真实业务和对应的发票作为支撑,无发票的费用在所得税里是不能扣除的。 查看全部回复
2974
对的 查看全部回复
2371
对方跟你公司是劳务合同关系还是劳动合同关系 查看全部回复
2436
有一笔380万左右的应付账款无法进行了,对方公司有税务问题。如果确定不用支付款项了,计入营业外收入 查看全部回复
1795
您好,意思就是把之前做的红冲的意思 查看全部回复
2044
收字 查看全部回复
1806
可以 查看全部回复
1378
我做dai方正数不行吗?账务更正可以做在dai方 查看全部回复
2277
你是付款方么 查看全部回复
1607
你们结算的话如果只是涉及到往来科目和银行存款不涉及到调整损益 查看全部回复
2310
就填负数啊 按实际的填写 出现负数是因为你没有做报表重分类 查看全部回复
2414
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
1922
餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
3405
这个应付单位是不需要支付了么 查看全部回复
3522
不能 查看全部回复
1985
应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务。像向企业借款,一般走其他应付款-公司 查看全部回复
3088
甘老师
看应收应付哪个金额比较大 查看全部回复
2650
财务费用是费用类科目,一般发生额写在借方 查看全部回复
3323
先需要查明进项税额多了的原因的 查看全部回复
2541
如果没有支付款项,购进是用于出售的话,是的 查看全部回复
2401
利息收入是财务费用科目借方红字,结转的时候冲销当期的财务费用,利息收入不为负数,且费用类财务软件需要在借方列示 查看全部回复
4573
wam
借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3495
Annina老师
多付的小金额做营业外支出 查看全部回复
应付账款的现金流是支付的其他与经营活动有关的现金的 查看全部回复
3790
4342
发票是已经入账了么 查看全部回复
4374
挂应付账款,你这个实际还是业务的往来 查看全部回复
5147
andy老师
你们汇算清缴有调整吗? 查看全部回复
2696
损益类科目本年累计发生额借dai方金额应该是一样的 查看全部回复
3725
应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
2177
孙老师
A部门先支付挂应付账款,与BC部门挂其他应付款 查看全部回复
2678
需要 查看全部回复
1403
年初如何平的呢?是什么原因要求借方余额调至本年账务里呢 查看全部回复
2592
应发工资,应付职工薪酬的dai方 查看全部回复
5437
如果确实没有支付,可以叫负责该事情的人员写清情况说明,后附发票,相关人员签字后支付,入账成本或者费用 查看全部回复
2798
当时入账时,没有挂应付账款,是怎么入账的 查看全部回复
2938
你这样的分录不太规范 查看全部回复
2145
我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
2161
商业汇票是到期需要承兑的,可以提前10天提示付款,提前准备好材料,一到期就申请承兑 查看全部回复
1970
账务按实际入账,可以挂账 查看全部回复
3135
意思是计提的金额有误,是么 查看全部回复
1894
你好,如果需要披露关联交易的情况,需要体现此笔交易 查看全部回复
2148
跨年了,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1714
表示还法人的欠款还多了,现在法人欠公司的款 查看全部回复
3292
发票金额有问题的可以退回重开 查看全部回复
1697
你的意思是之前的成本数据错了,是么 查看全部回复
3187
这个分录借dai方错了 查看全部回复
2365
按实际付款额入账 查看全部回复
2527
那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录,对的 查看全部回复
2359
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
4464
现在固定资产是还没到,是么 查看全部回复
2804
正常现象,因为你管理费用做负数了 查看全部回复
3391
2285
多付的这1,不是应该付的工程款吗? 查看全部回复
3718
汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
2339
请问是什么问题呢 查看全部回复
3879
冲减销售成本 查看全部回复
2266
是dai款购进车子么 查看全部回复
1908
负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
2844
稍等 查看全部回复
1550
借 财务费用-利息收入 dai 本年利润 查看全部回复
2080
等于说22年重复结转了一笔成本,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1953
税法上这样规定的 查看全部回复
12406
如果快递费员工垫付了,还没报销的话,记到其他应付款 查看全部回复
2969
是退货了,还是什么 查看全部回复
2911
你是11月没扣,1月重复扣了2次 查看全部回复
3772
可以写个情况说明,摘要栏备注清楚, 那个是新名词 查看全部回复
3110
这个实质属于dai款服务,不能抵扣 查看全部回复
2236
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载