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Annina老师
勾选抵扣统计了吗 查看全部回复
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安叔老师
你是换了个uk么 查看全部回复
11685
谭老师
票号核对,勾选抵扣税额和账务处理进项一致 查看全部回复
3948
不会的,相当于没有开具这张发票 查看全部回复
3307
作废重新填报 查看全部回复
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是不是1月份才开具的,勾选只能勾选上个月的 查看全部回复
2518
可以 查看全部回复
3042
哈哈老师
对,你这种情况自己不能操作就需要去税务局操作 查看全部回复
6000
3342
jessica老师
借库存红字(数量0,金额0.02),dai应付账款红字0.02。借成本红字(数量0,金额0.02),dai库存红字(数量0,金额0.02) 查看全部回复
3957
易老师
去发票查验平台打印出来入账,不着急结账的话催供应商马上快递过来,目前快递也很快的 查看全部回复
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借银行存款,dai应交税费-应交增值税 查看全部回复
3688
M老师
农民专业合作社销售农产品视同农业生产者销售农产品,免增值税 查看全部回复
3849
莹老师
12月收到12月的发票,记到记到12月,1月勾选退税,退税的就做到1月 查看全部回复
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Icy 何
日期为12月的可以 查看全部回复
4088
高老师
税负高缴税多,同样条件下认证发票少 查看全部回复
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微尘
您是暂时不抵扣还是留着以后抵扣 查看全部回复
3921
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属于公司的费用的,催票 查看全部回复
3197
交增值税、附加税费、个人所得税 查看全部回复
4478
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应交税费=销项税额-进项税额 查看全部回复
2903
而已老师
是否签订合同 查看全部回复
4040
当月作废, 查看全部回复
3268
建议您正常入账,不抵扣,等到22年勾选抵扣 查看全部回复
3508
发票上有税务部门的代开发票专用章 查看全部回复
2355
2020年12月份国家税务总局广东省税务局发布《关于发布<广东省纳税人申领增值税发票分类分级管理办法>的公告》(国家税务总局广东省税务局公告2020年第6号 )将发票申领同样也分为三个等级管理,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 查看全部回复
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现在注销公司,咨询公司所在地税务机关需要哪些报表,一般不需要财务清算报告 查看全部回复
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代开的专票盖单位的发票专用章,代开普票盖税务章,没有盖章的,拿去大厅盖 查看全部回复
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如果代开的普票需要盖税务章 查看全部回复
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不需要,保持和你账务数据一致就行 查看全部回复
3332
需要 查看全部回复
4046
筱粒老师
一般来说,收到发票及时入账,当期不认证抵扣的话,可以计入应交税费应交增值税待认证进项税额,等到抵扣时再认证,然后转入应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
4056
venus老师
发票核销又称为发票注销,意思就是把已经使用过的发票,按照财务会计的规定,核实、报销的意思。发票核销了,还表示已经入了帐, 查看全部回复
9314
冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
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张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
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可在取得相应税务资料后再申请开具发票 查看全部回复
3863
发票为疑票,导致的原因很多,建议和主管税务机关联系确认原因 查看全部回复
3210
如果您还没完成注销,账务计入劳务成本,借劳务成本dai银行存款等。 查看全部回复
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张老师
理论上没有 查看全部回复
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可以的,现在电子发票没有专用章了,在国家发票查验平台可以差压 查看全部回复
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经领导审批签字确认,款项可以支付给这个人,凭证后附合同或协议、发票等原始凭据 查看全部回复
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不可以哦,A公司是承租方,B公司是出租方,他俩是合同双方,发票应由B公司开具。 查看全部回复
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正常业务是没啥问题的 查看全部回复
3422
揭老师
如果金额不大 那就直接确认为22年成本 如果金额过大 违背权责发生制 那就退回 让对方重开 查看全部回复
3832
3060108 *金融服务*利息费 查看全部回复
65250
你要勾稽发票 查看全部回复
4190
Amy老师
现在2017年1月1日以后的都是可以勾选认证的,如果票还在手里,可以勾选认证抵扣。如果票不见了,可以勾选认证不抵扣,这样以后就不会再显示在勾选平台里面了。 查看全部回复
5337
等以后需要进项税额的时候再去勾选 查看全部回复
4620
对的 查看全部回复
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需要把原来的开票数据拷到新电脑里面,否则只点修复是不行的 查看全部回复
3672
最好是以房东个人的身份去代开,交增值税,城建税,教育附加,地方教育附加,个人所得税等。综合税负率是3个点左右,现在也有税优惠政策,也有的税务局征个人所得税,有的不征,具体以当地主管税务机关为准,建议咨询当地主管税务机关。 查看全部回复
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具体风险要问下税局是哪块 查看全部回复
6820
自用,应视同销售处理。借:固定资产,dai:主营业务收入/应交税费-应交增值税销项税额,同时结转成本,借:主营业务成本,dai:库存商品 查看全部回复
3372
要按抵扣勾选认证汇总表上的进项税额填写,不能填一部分留一部分,会导致增值税申报不成功,全部填上多余的作为留抵税额,下次有收入时可以直接抵扣的。 查看全部回复
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建议和个体工商户签订合同时约定代收款项和租金,贵司开票即只开租金部分,这样就不需要开代收部分的金额 查看全部回复
4328
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3916
清岚
可能是系统问题,您可以重新登录下试试 查看全部回复
6872
如果是用于员工福利或个人用品明显与公司无关的专票进项不能抵扣,若已勾选认证需做进项税额转出。 查看全部回复
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退货正常开红字发票就行了,这个正常经营活动税务不会来查的 查看全部回复
3369
建议现金流、发票流、合同流三流一致 查看全部回复
7943
您好,这个不需要分类勾选的 查看全部回复
3446
Angel老师
您好,可以的。 查看全部回复
4532
王苗苗老师
国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告(国家税务总局公告2020年第1号)四、纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证 查看全部回复
5676
应该是不能的,你自己登陆发票综合服务平台试试 查看全部回复
4832
悠悠老师
勾选是针对收进来的发票。是进项。所以,可以勾选。 查看全部回复
4723
大宁老师
是自己单位收到的发票嘛? 查看全部回复
4047
andy老师
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
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如果是一般纳税人没有开票,也没有认证,那么增值税0申报 查看全部回复
5139
大类一致就可以 查看全部回复
8557
不需要。公司实际和包公头结算。 查看全部回复
4526
税务师晓雨
这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
21566
要区分情况 查看全部回复
5782
李伟老师
看看是否开具错误,如果发票开具正确,是否是真发票,如果没有显示,那就再等等 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
3076
你好,在申报增值税之前收到的增值税专用发票都可以认证抵扣 查看全部回复
2751
同学假如你们的税负率是2%=(销项-进项)/收入 查看全部回复
4009
同学没有发票你也可以正常做帐,发票是税务上的概念,帐务是按照会计准则做的 查看全部回复
3249
不好意思,现在没有16%的税率 查看全部回复
2938
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
4801
不会,建议规范操作 查看全部回复
3418
你有真实劳务的劳务发票就是真的 查看全部回复
4012
您好,发票是今年的吗 查看全部回复
4524
你好,权限不同。你以管理员身份登录可以变更管理员或分配权限 查看全部回复
5536
您好,您这个方法可以的 查看全部回复
6832
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4575
可能会 查看全部回复
4441
你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
4189
0申报 查看全部回复
3715
现在不用分期抵扣了 查看全部回复
4959
你好,用发票联复印件 查看全部回复
4151
增值税发票综合服务平台 查看全部回复
3612
夏老师
9.9%的税金应该是9%的增值税,增值税的百分之十的附加税。 查看全部回复
先看看是不是自己输入错了 查看全部回复
8040
系统滞后。等几天,还没有,可以打税务电话,后台维护 查看全部回复
4790
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7485
那3张发票后面抵扣吗?还是属于不能抵扣的? 查看全部回复
4087
需要确认勾选 查看全部回复
4251
你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
4045
对的,就是认证抵扣 查看全部回复
3480
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