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秦枫老师
红冲后增值税发票选择确认平台就已经没有这个发票了 查看全部回复
3054
杨老师
你这个季度申报结束后,就可以提交注销申请了,这个未分配的余额不需要管,等注销手续走的时候会再申报一遍上期申报期到注销这段时间的税,这个时候弥补一下之前的亏损就可以了 查看全部回复
3996
高老师
对方是什么性质的公司? 查看全部回复
4150
patience
可以选择抵扣也可以选择先不勾选抵扣,等到需要抵税的时候再勾选也行 查看全部回复
2135
许老师
建议退回供应商重新开具发票 查看全部回复
2331
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3398
登陆发票认证勾选确认平台-抵扣勾选统计-选择【税款所属期】-点击【查询】 查看全部回复
2461
如果不想退税,可以只勾选部分认证抵扣 查看全部回复
3156
情况说明开始一般是企业基本情况:包括注册资金、经营范围等;随后根据税务提醒来写,如果是留抵退税,办理留抵税的基本情况,金额等;有时还需要提供相关佐证资料 查看全部回复
3421
安叔老师
你们小规模一般只能新增普票,上次的还未写盘就是上次申请的发票还未成功 查看全部回复
26121
价税合计是不含税收入+增值税 城建税及附加税是另外交的不包含在票面总金额里 个人出租住房,应按照5%的征收率减按1.5%计算缴纳增值税, 销售额=含税销售额除以(1+5%)*1.5% 查看全部回复
2848
借:管理费用 dai:其他应付款-谁垫的款 查看全部回复
3232
可以抵扣的 查看全部回复
2416
席俊义
电子税务端进行转出了,账晚下个月转,不受影响的,但是注意计算增值税的时候,留意一下这个进项税不能抵扣抵扣就好, 查看全部回复
3311
李伟老师
外贸企业办理出口退税的流程是什么?(一)申报程序和期限:出口企业或其他单位出口并按会计规定做销售的货物,须在做销售的次月进行增值税纳税申报,将适用退(免)税政策的出口货物销售额填报在增值税纳税申报表的‘免税货物销售额’栏。(二)企业应在货物报关出口之日次月起至次年4月30日前的各增值税纳税申报期内,收齐有关凭证,向主管税务机关办理出口货物增值税、消费税免退税申报。经主管税务机关批准的,企业在增值税纳税申报期以外的其他时间也可办理免退税申报。(三)纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
3407
曹老师CPA
劳务费,现在是免增值税的 查看全部回复
2342
电子税务局发票模块,点击进入发票核销模块,选择发票,保存验旧 查看全部回复
3126
做账 借应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 需要结转成本 查看全部回复
2739
应该是申请材料需要盖章 查看全部回复
3093
教育培训机构有营业执照吧,是开普票还是专票,是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2409
会的,在进项表里面进项税额转出会统计出数据 查看全部回复
3461
没事的,税务那里不用专门处理 查看全部回复
2364
勾选时日期范围尽量往前选 查看全部回复
3161
这个是邮寄纸质发票免邮费了 查看全部回复
2952
全国增值税发票服务平台网站 查看全部回复
2118
Amy老师
看还能不能把票开进来,不然只能交税了 查看全部回复
3174
厚积薄发
不用进项税转出啊 查看全部回复
3040
大宁老师
是不是日期没有选到? 查看全部回复
3207
可以开具的 查看全部回复
3186
需要发票吧 查看全部回复
7788
说明本张信息表编号已被使用开具过相对应的负数发票了,红字发票信息表显示待查证,说明税局服务器内已经在处理本张信息表了,并且应该已经有信息表编号了。 查看全部回复
3859
甘老师
可以先抵扣的 查看全部回复
2556
将之前的成本和费用冲销一部分(税额部分),借放记:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3612
这个月的旅客运输计算抵扣多不多?多的话把这个扣掉,然后勾选认证抵扣 查看全部回复
3866
可以的 查看全部回复
7676
丁老师CPA
你好,你们单位开红色信息表就可以了,开票页面打开有一个红字信息表填开。 查看全部回复
4398
Harry老师
您好,您的问题是什么呢? 查看全部回复
3984
venus老师
你税交钱了吗 查看全部回复
6218
您好,劳务费个税需要单位代扣代缴。 查看全部回复
5331
谭老师
确认了吗? 查看全部回复
2651
勾选-提交-确认统计 查看全部回复
4165
税报了吗? 查看全部回复
5001
您好,对于发票开票人、收款人和复核人能否为同一人,税法中没有明确规定,按照会计相互制约原则,开票人和复核人不为同一人,收款人和复核人不为同一人,具体要求建议咨询主管税务机关。 查看全部回复
3063
可以在5月份冲回 查看全部回复
3462
可以暂不认证,等开票了有收入之后再认证 查看全部回复
3191
上期有留抵税额,这个月还最好不要勾选进项发票,多多少少交点增值税 查看全部回复
4946
如果分公司是独立核算的,需要税务申报 查看全部回复
3831
孙老师
主要是看业务模式,而不是一次开票行为 查看全部回复
3073
是的 查看全部回复
3775
绾绾
应该是购买方的账户吧 查看全部回复
13368
tammy老师
专票还是普票 查看全部回复
4831
去年收到发票去年没入帐? 查看全部回复
3199
易老师
2908
Yan
《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件2第一条第(四)项第3小项规定,纳税人接受dai款服务向dai款方支付的与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 查看全部回复
8799
如果未申报扣税款的话还可以勾选确认作废,然后让对方开红字通知书,红字发票,开蓝字发票 查看全部回复
2959
一般不会不一样的 查看全部回复
3244
通行费电子普票可以抵扣 查看全部回复
2823
方便看下图片吗 查看全部回复
4730
如果能确认可以收到发票,可以的 查看全部回复
3717
下个月确认签名才有效 查看全部回复
2627
应该是对方开了还没给你 查看全部回复
3059
Leaf
为啥之前不入账呢…… 查看全部回复
3177
石老师
请问手工核销发票是什么界面 查看全部回复
6501
是一般纳税人是吧 查看全部回复
3195
那重复的是内帐 查看全部回复
3799
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 查看全部回复
3826
可以用手机短信,对方会收到一个链接 查看全部回复
7418
建议联系当地主管税局,带全联发票到办事大厅作废 查看全部回复
2785
归老师
第一 你不用开发票 按无票收入申报 第二 收入是10000 预收款单独计入预收账款 查看全部回复
3840
负数发票没有批量导出的功能 查看全部回复
24900
134可以抵扣 查看全部回复
2657
不能找回当时的发票? 查看全部回复
4893
未开发票那申报就行了 查看全部回复
3489
要按你帐上做的进项税来勾选认证 查看全部回复
一般按照你们的正常经营中发生的收入成本费用入账就是合理的呀 查看全部回复
5521
不能在所得税前列支 查看全部回复
4226
调增缴纳了企业所得税就没关系呀 查看全部回复
3869
只能代开普票 查看全部回复
2851
这个是没有定额多少合适,具体的看公司的实际经营情况呀 查看全部回复
3273
两种方法都可以 查看全部回复
3873
不勾选会形成滞留票 查看全部回复
4680
小小
可以撤销不 查看全部回复
3595
一样的 查看全部回复
4729
账务上冲销之前蓝字发票的分录,再重新入账就好 查看全部回复
3260
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
3558
Annina老师
几月的发票? 查看全部回复
3604
工商完成变更后,就不能开之前的名称了 查看全部回复
3042
可以勾选 查看全部回复
5630
金额小的可以做到发现当期 查看全部回复
你好,请问这个是什么软件? 查看全部回复
2796
正常 查看全部回复
49957
可以 查看全部回复
3953
必须要处理违法记录后才能恢复 查看全部回复
5006
你之前怎么做的? 查看全部回复
3282
3446
微尘
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3939
住宿发票一般是员工出差时开具的,建议要求出差员工回来后及时报帐,及时核对。 查看全部回复
4155
有关系 查看全部回复
4098
可以不勾选 查看全部回复
5576
勾选抵扣统计了吗 查看全部回复
5466
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