登录/注册
大宁老师
借:管理费用~办公费 dai:其他应付款 如果有转账回单,可以把其他应付款换成银行存款 查看全部回复
2857
如果进的办公椅是用来销售的 借:库存商品8000 dai:应付账款等8000 查看全部回复
3075
不考虑其他因素 借:应付职工薪酬12050 dai:银行存款12050 查看全部回复
4586
借:管理费用9000 销售费用3000 dai:应付职工薪酬12000 查看全部回复
3096
andy老师
财务会计 借:银行存款 dai:其他收入 预算会计 借:资金结存 dai:其他预算收入 查看全部回复
4401
补账的原因是什么 查看全部回复
7371
如果是一般纳税人,金额小的,借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项 dai:钱 查看全部回复
4950
直接调整就好了,借:应付账款 负数 dai:库存商品 负数 更正 借:库存商品 dai:应付账款 查看全部回复
3411
如果你的工资发放的是正确的,那么借:应付职工薪酬-工资 借:应交税费-个人所得税 负数 查看全部回复
4167
借:银行存款-dai款账户 dai:银行存款 支付dai款,借:长期借款/短期借款 dai:银行存款-dai款账户 查看全部回复
3923
1、借:管理费用/销售费用等 dai:银行存款等 2、转回 借:应收账款等 dai:坏账准备 收回账款 借:银行存款 dai:应收账款等 如果没有计提坏账,不需要做冲回 查看全部回复
3868
venus老师
销售费用 查看全部回复
3072
高老师
你好,销售 借:银行存款/应收账款 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 结转时 借:其他业务成本 dai:原材料 查看全部回复
4390
哈哈老师
这种不需要归还记入营业外收入就行 查看全部回复
43834
说明可能有留抵税额 查看全部回复
3267
COCO老师
未分配利润期末数=期初数 净利润本年累计 (-)以前年度损益调整-分配的利润 查看全部回复
4150
也可以这么做,只是先记入管理费用正规点 查看全部回复
3742
悠悠老师
难判断对错 要看附件 看应付产生的来龙去脉。 查看全部回复
3577
直接价税合计做账就行 查看全部回复
3055
销售样品属于收入,借:应收账款 dai:主要业务收入 应交税费-应交增值税-销项 没有成本,就不结转成本 查看全部回复
6998
上个月收入收款的时候怎么做的? 查看全部回复
3748
你们记入管理费用——劳务费呀 查看全部回复
3084
借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4493
分录是根据业务写的,转款用于什么就写什么 查看全部回复
3491
你好,钱被借走,借:其他应收款 dai:银行存款/现金 付房租 借:管理费用等 dai:其他应收款 收到发票,红冲付房租分录,跟据发票内容做分录 如果在企业所得税汇算时仍无法取得发票,不能税前扣除,调出 查看全部回复
3780
李伟老师
都有科目,科目在借方或dai方都是根据你做的分录 查看全部回复
6891
不需要计提,只是计提一下方便以后查询 查看全部回复
5252
王苗苗老师
出库数量你去查你们的进销存,或者问仓库等 查看全部回复
3758
具体业务是什么?例如:支付货款等? 查看全部回复
6074
票面开了几台设备? 查看全部回复
3834
对的 查看全部回复
4206
具体退的什么款? 查看全部回复
2363
2760
计提 借:管理费用/销售费用制造费用等 借:其他应收款(社保个人承担部分)dai:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3354
Karina老师
你好 查看全部回复
3524
如果你们这个是属于政府补助,你都是按照政府补助的方式去做的,那么你之前收到的钱怎么用,现在还是怎么用 查看全部回复
3616
借:固定资产 dai:应付账款等(用什么支付的就写什么,前面有预付的就冲预付)一般纳税人加个进项 查看全部回复
4230
这两种方式都是可以的,看你选择哪种方式了。 查看全部回复
3812
借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4246
把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
4098
购买茶叶员工喝吗? 查看全部回复
5301
同学转不了两个公司不同的业务费用,不能直接转,公司不做了注销就全部清算了 查看全部回复
4443
借:预收账款 dai银行存款 查看全部回复
4165
可以的。 查看全部回复
4623
看见们公司主营业务是啥了,房屋租赁就是主营业务收入 查看全部回复
4886
Alice老师
您好,因为中秋节购买月饼发给员工属于福利费,应当放在应付职工薪酬中核算 查看全部回复
4197
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3871
你好,收据做的分录红冲,以发票内容做分录 查看全部回复
3830
你好,你是一般纳税人? 查看全部回复
3987
对,损益类科目都结转到本年利润里面 查看全部回复
3933
这个保证金是你们收,然后你们推给客户吗? 查看全部回复
3543
冲销你们支付给供应商的款项 查看全部回复
3518
这个是经营租赁的吗? 查看全部回复
4348
可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
4010
直接按照打折扣后的金额确认收入 查看全部回复
5067
是的 查看全部回复
3254
请问你们单位是经营什么的? 查看全部回复
4319
你好,收到客户预付款 借:银行存款 dai:预收账款 确认收入 借:预收账款 借:银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
7061
同学这个谁需要交个税就让用谁的账户付款吗 查看全部回复
5295
用于什么员工呢 查看全部回复
3753
李钢老师
获取土地使用权,缴纳出让金,这两点是一件事,获取土地使用权的代价是付出资金,所以,只做一笔分录,借,开发成本,dai,银行存款 查看全部回复
4560
银行的钱不可能是负数,肯定是你账做错了 查看全部回复
5277
借:财务费用-利息收入 负数 (红字就是负数) 查看全部回复
3838
你们提前付钱了是吗? 查看全部回复
3621
这个看你是怎么划分的,可以开在一张发票上做一笔分录 查看全部回复
2642
应该记入“原材料--零配件”科目。 购进时 借:原材料--零配件 dai:现金(或银行存款) 修理业务领用时 借:主营业务成本(或维修成本) dai:原材料--零配件 查看全部回复
4423
每个月或者年底一次结转都行 查看全部回复
4881
推荐增值税结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4196
如果是实现了收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:钱 借:税金及附加 dai:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 dai:钱 查看全部回复
4286
税务师晓雨
做题和实操存在一定的差异。如果是小规模 借:固定资产 600万 dai:银行存款 600万 查看全部回复
4770
借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
3315
支付的时候,借:长期待摊费用 dai:钱, 摊销的时候 借:管理费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3850
你好,未收款的欠货不做帐,微信收到货款借:现金/其他货币资金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3004
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5367
购买土地产生的印花税和契税都计入土地成本,借:无形资产 土地价格+税费 dai:钱 查看全部回复
4569
先把损益类结转到本年利润,然后再结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
4047
微信的钱收到的时候记的是什么科目,现在反向冲回就好了 查看全部回复
3284
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3500
可以 查看全部回复
3382
签订劳动合同的 借:相关成本费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
3347
夏老师
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4677
分录没有问题 查看全部回复
3587
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3534
按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
3212
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
4441
如果是使用的是老准则的话: 第一步,确认融资费用和入账价值 借:固定资产——融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款——应付融资租赁款 银行存款 每月支付租金: 借:长期应付款——应付融资租赁款 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3545
9月没有缴,就不记 查看全部回复
3498
那你需要确认是退的什么税才知道记到哪个科目,因为记的科目不一样,可能需要缴税的 查看全部回复
3881
本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
5227
你们是卖内衣的?还是个人买的内衣?如果是公司是卖你内衣的,购进货物记到库存商品,如果是个人买的,和公司经营无关的,不要往公司账上记 查看全部回复
3077
金额小的话,直接补记到今年就就可以 查看全部回复
4117
1.全额确认收入时,其会计分录如下: 借:银行存款, dai:主营业务收入, 应交税费—应交增值税(销项税额) , 2.确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减”,其会计分录如下: 借:主营业务成本, 应交税费—应交增值税(销项税额抵减) , dai:银行存款, 3.月底结转未交增值税,其会计分录如下: 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—未交增值税。 查看全部回复
3167
你好,如果前期有预付款,是这样的 查看全部回复
3024
借:待处理财产损溢 dai:库存商品 确认时借:营业外支出 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
4269
借:管理费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:钱 应付账款 查看全部回复
3767
您好,事业单位适用的是事业单位会计制度,是不同于企业的 查看全部回复
3783
请把你的业务描述一下,否则无法判断是否对 查看全部回复
4710
我看昨天有老师给你回过了,你是有疑问还是什么问题? 查看全部回复
3922
如果是你们的收入,借:其他货币资金-支付宝 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3071
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载