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安叔老师
你好,具体是什么问题呢 查看全部回复
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王苗苗老师
计入预付账款,然后在使用期限内按月摊销 查看全部回复
1694
杨老师
比系统多是指比什么系统多? 查看全部回复
1346
patience
都是公司员工么 查看全部回复
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可以一次性入账吗?可以的 查看全部回复
1237
木言
这个你们要和那个记账公司谈的,服务内容不同,收费肯定不同,一般的记账会提供记账报税,工商申报等 查看全部回复
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计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 其他应收款--扣个人社保(个人部分) dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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正常应该做待摊费用,金额不大你直接一次性进管理费用也可以,没什么影响 查看全部回复
1669
那需要检查下是否账务处理错误或者软件公式的设置 查看全部回复
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给员工发放工资记账时要原始凭证吗,需要的,比如工资表,银行回单 查看全部回复
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门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
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按节前最后一个工作日 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
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如果是在增值税征税范围内的,取得收入,入账时需要价税分离,分别核算收入和增值税。如果是增值税免税的项目,入账时不用核算增值税,可以不用价税分离 查看全部回复
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银行流水确定没记账的,补入账,然后看一下开票记录有没有给客户开给发票,确实没有的话,就给客户补开发票。 查看全部回复
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银行支出,银行账建议一笔一笔记录,后期有问题的话,好查账好核对 查看全部回复
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产生的税金由公司承担的话,计入营业外支出,且不能税前扣除 查看全部回复
1925
预付季度房租可以计入预付账款科目里,按期摊销管理费用 查看全部回复
1459
没有的 查看全部回复
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公司普通员工么 查看全部回复
1430
是税款盘开具的发票么 查看全部回复
855
分公司给客户开具完发票,客户把款项打给总公司了,借 其他应收款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。总公司的款打到分公司,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
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合同是跟谁签订 查看全部回复
1058
需要补入 查看全部回复
1823
我只从接手的时间重新做可以吗?可以 查看全部回复
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怎么会补账后银行存款余额对不上 查看全部回复
1812
借 银行存款 52000 财务费用 100 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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如果账上已经报废处理了,之前的报废手续也完善了,就先登记备查账簿处理。如果是因为之前预估不准确错误报废需要计入前期会计错误处理 查看全部回复
1359
哈哈老师
这个挂到这个客户名下的 查看全部回复
1100
可以计入成本,主营业务成本 查看全部回复
2138
西贝老师
同学你好,只有本公司的员工的机票才可以抵扣进项 查看全部回复
1483
往返飞机票可以计入差旅费 查看全部回复
1743
么我可以直接从上个月开始建账吗?可以 查看全部回复
1402
是取得了所有权还是使用权 查看全部回复
1353
收到 查看全部回复
1701
金额大不大? 查看全部回复
1416
等于说他们指提供人工 查看全部回复
1999
andy老师
苹果公司有给你们开具手续费账单吗?类似发票之类的票据 查看全部回复
1739
tammy老师
说明你的收入还是大于支出 查看全部回复
1387
装修费金额大么 查看全部回复
2333
设备收到了么 查看全部回复
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李伟老师
高铁票 抵扣进项税 车价/1.09*0.09 查看全部回复
2535
加工的是不同的产品么 查看全部回复
1173
wam
如果这个阿姨买菜只是一个代买后报销,建议取得销售方开具的销售发票入账。虽然每次用的是小额零星,如果数量众多也是存在一定的税务风险的。 查看全部回复
1551
是汇到哪里了 查看全部回复
2451
借 银行存款-港币 100000*汇率 财务费用(借或dai) dai 银行存款-美元 12811.01*汇率 查看全部回复
1673
借 销售费用 dai 库存商品 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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由于产权人是A,也就是购买方,B的付款看作是代付款,计入其他应收款,发票重开 查看全部回复
1698
由于是A的,故发票重开。B付款计入其他应收款,作为代付款 查看全部回复
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正常记账,月度报表有可能亏损。这是正常现象 查看全部回复
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公司是制造业么 查看全部回复
2097
是为了宣传商品么 查看全部回复
1505
你是一般纳税人的话,可以的 查看全部回复
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什么样的图片呢 查看全部回复
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销售时的运费计入销售费用-运费 查看全部回复
2376
借应付账款 dai库存现金 查看全部回复
1808
1、来料加工用了自己的材料 借:生产成本 dai:原材料 2、来料加工的人工费 借:生产成本 dai:应付职工薪酬-人工费 3、把成品给对方 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 结转成本 借:主营业务成本 dai:生产成本 4、购入剩余材料 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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意思是公司员工的工资是甲方代发的 查看全部回复
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收购另一公司的股权是准备长期持有么 查看全部回复
2508
现在记账软件种类也比较多 查看全部回复
2580
金蝶和用友用的比较多 查看全部回复
1870
建议私下建个表格,把没发票的费用私下登记 查看全部回复
2575
装修款为什么转成实收资本了 查看全部回复
1341
严老师
若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
2776
你是购入变压器么 查看全部回复
Annina老师
所得税调增 查看全部回复
3589
不可以,需要按实际业务内容开票 查看全部回复
2719
燕子老师
你好,付钱的时候直接先 借:应付账款-xxx dai:银行存款/库存现金即可。 查看全部回复
3030
费用发生时,借:研发支出-研发人员工资/研发材料等 dai:应付职工薪酬/原材料 费用化支出,月末结转 借:管理费用-研发费 dai:研发支出-研发人员工资/研发材料等 查看全部回复
2177
发票是代开的 查看全部回复
2103
同学你好,第一张图你就看发生的各类业务银行存款增加还是减少,第二张也是同理应收账款增加还是减少,第三张图就是提取现金,库存现金增加,银行存款减少 查看全部回复
2069
按照使用面积分配,办公计入管理费用房租,住宿计入福利费 查看全部回复
1914
如果分公司是独立核算,就按 《事业单位会计制度》正常记账 查看全部回复
2423
可以计入销售费用 查看全部回复
2352
那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2447
具体是怎么做错账? 查看全部回复
1693
按你的分录,一借一dai,等于说没有体现销售返利 查看全部回复
2420
这个不可以作为记账票据,也不能作为税前扣除凭据。 查看全部回复
2654
库存现金属于资产类科目,借方表示增加,dai方表示减少 查看全部回复
2754
你就根据发票计入管理费用-服务费就可以了 查看全部回复
2815
秦枫老师
你们支付工程款 建筑公司给开具发票没有问题 你们是自建厂房么 借:在建工程 dai:应付账款或银行存款 查看全部回复
1596
稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2581
你是想问账务处理么 查看全部回复
2358
老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
1681
借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai其他应付款-员工 查看全部回复
2125
全票作废了还是只未收款部分作废了? 查看全部回复
2493
正常入库就好了 查看全部回复
正常应该在入库的时候分摊进产品成本 查看全部回复
2387
普票跟跟专票入账是一样的,借银行存款 dai主营业务收入 dai应交税费 查看全部回复
2464
个体户的支出没有发票和收据之类的么,没有相关证明么 查看全部回复
2521
发生修补费用了么,修补费用你是怎么入账的 查看全部回复
2553
打款有备注投资款么 查看全部回复
Lucky
借 营业成本 dai 现金 查看全部回复
2414
工会收到捐赠的用途是什么 查看全部回复
2363
稍等,我把岗位职责找一下发给你 查看全部回复
4077
一般抵扣联单独保存 查看全部回复
2469
是收到发票么,按发票金额全额入账 查看全部回复
2353
你们是建筑方 还是发包方 查看全部回复
2826
你好,付款的时候 借预付账款-某公司 dai银行存款 查看全部回复
1933
如果金额较小可以计入管理费用-装修费,金额较大计入长期待摊费用 查看全部回复
1383
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