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税务师晓雨
小月老师已经把完整的分录发给你了 查看全部回复
6120
小月老师
借:预付账款dai银行存款 查看全部回复
6390
李伟老师
您好,内账是本来就不允许存在的,没有统一标准,你觉得哪个方便就用哪个 查看全部回复
6768
疫情捐赠是全额税前扣除的 查看全部回复
9027
哈哈老师
您好,借:管理费用-保险费 税金及附加(车船税金额) dai:银行存款 查看全部回复
5535
悠悠老师
没有发票,有收据,帐上可作费用处理。只是不能税前列支。 查看全部回复
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百度所属地区勾选发票认证网址。 查看全部回复
5400
归老师
先在电子税务局验旧后,可以在自助机上购买,可以邮寄,可以在窗口购买 查看全部回复
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当月认证的,如没能抵扣完,可自动转下期的抵扣。现在的申报系统都自带出来。附表一般是自动填写的。不过,每个省份的要求可能有同。具体可问当地税务。 查看全部回复
5049
对,是的 查看全部回复
8325
您好,这个属于费用支出,直接记到管理费用或者销售费用就可以 查看全部回复
5958
个体户也需要工商年报 查看全部回复
8487
Annina老师
营业外支出 查看全部回复
5634
可以,只报销1000 查看全部回复
16767
不能 查看全部回复
6075
您好,应发工资不包含公司承担的社保 查看全部回复
5859
您好,不可以 查看全部回复
7974
是否能开租金发票,看你的经营范围。如果开发票,一定要作收入处理。 查看全部回复
5607
这个应该是类似于通知,可以不用管 查看全部回复
24984
高老师
您好 查看全部回复
6759
账号正在注销中
2月份的社保一般在2月份的工资里扣。 查看全部回复
6156
11.88万是公司部分和个人部分合计数是吧? 查看全部回复
5409
5643
社保是公司+个人的合计数么 借:应交税费-个税 0.79 应付职工薪酬(公司部分) 其他应收款(个人部分)dai:银行存款 11.79万 查看全部回复
19422
如果你上面提供的数据仅为企业承担那部分分录如下 借:管理费用—住房公积金0. 97 生产成本—住房公积金4.21 制造费用—住房公积金0.14 销售费用—住房公积金0.62 dai:应付职工薪酬—住房公积金5.94(公司承担部分) 查看全部回复
8289
你这里的数据是否没有包涵个人该承担的那部分,只是企业承担的那部分 查看全部回复
7794
借:管理费用 12 生产成本47 制造费用2 销售费用 5 dai:应付职工薪酬 66 查看全部回复
7470
005198那个 查看全部回复
5058
多了,冲减计提,少了,补计提 查看全部回复
6201
您好,可以查一下企业是否有上年未入账的成本费用,如果尽快补记 查看全部回复
7182
你已经申报过了 查看全部回复
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有一项指标不符合就不是小微企业 查看全部回复
7110
材料外发加工时是否有通过委托加工物资核算? 查看全部回复
5886
资产总额超了,肯定是不符合条件的 查看全部回复
7650
您好,这个付款方式就税务方面来说是没有风险的 查看全部回复
7101
你好。就是报税有差错。去前台找专管人了解下情况。再更正就是了。 查看全部回复
13545
您好,税目可以选择家具类 查看全部回复
6048
在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
5967
您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
5310
金额大不? 查看全部回复
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这个建议你在自己的电子税务局发票代开模块,输入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
6462
汽车租赁费发票 查看全部回复
7506
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
4905
制造费用 查看全部回复
6345
工资没错吧? 查看全部回复
11610
投资收益一般核算的是 非合并企业的投资分红(合并企业的话最终都抵消了),投资性房地产业务,金融资产业务,这个主要看上市公司的主营业务及投资情况 查看全部回复
9693
借预付,dai银行,发票到了,借费用,dai预付 查看全部回复
6102
是13万都没开专票,还是1万没开专票? 查看全部回复
您好,目前我们主要解决工作中遇到的财税问题,考证做题类的暂不受理,理论和实操存在一定的差异,建议直接参考出题人的答案 查看全部回复
5229
可以 查看全部回复
5580
8145
您好,可以参考下面的计算方式计算即可 查看全部回复
5697
如果这些员工以后都是C公司的员工,可以在C公司以员工身份报销 查看全部回复
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结转到管理费用-职工教育经费 查看全部回复
5148
行驶证是股东的名字么? 查看全部回复
5724
好的,如果没有疑问了我就结束对话了哟 查看全部回复
5508
您好,实收资本在实际出资以后再做,印花税还没实际出资了就让你们交了是吗? 查看全部回复
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您好,会计上不是按照你们这样算的 查看全部回复
23616
系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
5715
你这个表是自己做的?还是导出来的申报表? 查看全部回复
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你是之前没计提么? 查看全部回复
可以是两个凭证,可以是一个凭证 查看全部回复
5517
你好。请说详细。 查看全部回复
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工资总额不包含企业部分的五险一金 查看全部回复
9522
6237
事业单位的话,出现重大前期差错的,通过:以前年度盈余调整 调整 查看全部回复
6399
支出没有发票的填纳税调整明细表:扣除类-其他里面 查看全部回复
5337
5499
做账月月做的,月月结转 查看全部回复
5868
您好,所有的问题都可以归为一类,开票的时候要么是分别计价,然后再给予200元折扣,要么就是直接按照公允价值分别计算折扣后的价值开票 查看全部回复
5202
借银行存款,dai实收资本一某公司 查看全部回复
5850
看不见看您说的税金呢 查看全部回复
8109
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您好,现在增值税税率是1%,如果开普票一个季度没超过30万不需要交增值税 查看全部回复
7191
您好,比如说支付货款是需要看是支付应付账款还是支付预付账款呢?收款也是一样收款了是否开票了呢 查看全部回复
6507
您好,这个算不出来可能属于个人能力问题,也可能是工作量太大导致的。如果增值税是按月申报的,就会影响增值税,季报的所得税也不准 查看全部回复
6093
您好,预测本来就是估计的数据,报表数据逻辑关系你自己算算就可以,至于预测的准不准,这个谁也判断不了 查看全部回复
6255
andy老师
您好,用下面几个公式检查一下就好了:营业利润=收入-成本-费用-税金及附加+投资收益。净利润需要减去企业所得税,所得税方面你没有考虑。预测数据无法判断 查看全部回复
6066
①将货物交付其他单位或者个人代销; ②销售代销货物; ③设有两个以上机构并实行统一核算的纳税人,将货物从一个机构移送其他机构用于销售,但相关机构设在同一县(市)的除外; ④将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目; ⑤将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费; ⑥将自产、委托加工或者购进的货物作为投资,提供给其他单位或者个体工商户; ⑦将自产、委托加工或者购进的货物分配给股东或者投资者; ⑧将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人。 ⑨向其他单位或者个人无偿提供交通运输业、邮政业和部分现代服务业,但以公益活动为目的或者以社会公众为对象的除外; 查看全部回复
5616
IRR法是内部收益率法,NPV是净现值法,区别如图 查看全部回复
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先建账套,然后按照业务原始单据做账 查看全部回复
你好,剩下的是无法收回呢?还是暂时不收 查看全部回复
6777
您好,固定资产通过折旧会影响企业的利润 查看全部回复
8910
如果是非正常损失,进项不得抵扣,借 待处理财产损益 dai 库存商品 应交税费-应交增值税-进项转出 借 营业外支出 dai 待处理财产损益 查看全部回复
8874
您好,请描述一下具体是什么问题 查看全部回复
5328
您好,是的,是不含税的金额 查看全部回复
5913
B公司可以先分红给法人股东,扣20%个税,然后A公司签订股权转让协议,转让给B公司法人,这个时候B公司法人欠A公司的股权转让款。A公司欠B公司1500万,B公司欠法人1500万税后分红。最后签订债权转让协议即可 查看全部回复
5481
有没有控制关系? 查看全部回复
16578
您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦 查看全部回复
7164
这笔资金最后还是要还给你的吧? 这样的话 你就放其他货币资金-保证金(准备金) 查看全部回复
5589
有个作价协议也可以,就是其他股东认可他投入的材料 约定好价值。 查看全部回复
7632
我是这样理解的,资本化就是最终会形成固定资产或者无形资产的,就资本化。不能形成的就费用化 查看全部回复
9423
而已老师
你好 查看全部回复
8442
固定资产折旧,税法上是有规定的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第六十条规定: 除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下: (一)房屋、建筑物,为20年; (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年; (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年; (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年; (五)电子设备,为3年。 查看全部回复
6813
你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
7533
不可以,三流不一样,有虚开发票风险,你所得税有不得扣除风险 查看全部回复
5562
您好,是的,按照应发工资计提的 查看全部回复
5688
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