登录/注册
tammy老师
不能抵扣, 查看全部回复
2453
许老师
①收到21年银行手续费发票专票。借:财务费用(红字,专票上的税额) 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
2914
patience
现在行业惯例是以自制凭证代替和相关付款凭据、出入库单等非发票单据入账税前扣除 查看全部回复
5002
杨老师
可以取得发票复印件+水电费分割单吗? 查看全部回复
3290
可以,借应交税费-应交增值税进项 借管理费用/成本 负数 查看全部回复
2775
收到发票时,借:库存商品等 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
3262
甘老师
可以的 查看全部回复
Harry老师
你好,生产线应该开设备类的。 查看全部回复
5206
看预付卡的用途,是买办公费还是职工福利还是业务招待费 查看全部回复
2168
你好,出差补助不需要发票,可以差旅报销单入账,借:管理费用—差旅费 dai:库存现金 查看全部回复
3064
安叔老师
入账可以 查看全部回复
5555
这种不属于合同变更吧,没有新增商品和服务 查看全部回复
3282
算入原材料成本 查看全部回复
2250
如果对应的收入确认的话,是需要同时结转成本的,这个时候发票还没回来就需要暂估 查看全部回复
3155
对方收到发票可以入账 查看全部回复
3261
你们是受雇于甲方吗? 查看全部回复
4929
您好,发票抬头不妥。投保人是保险合同签订的当事人,也就是出钱买保险的人,被保险人就是保险标的,属于保险公司的承保对象。 查看全部回复
4533
暂估的发票还没收回来,调整到其他栏目 查看全部回复
12922
可以开具的 查看全部回复
3177
高老师
汇算做了吗? 查看全部回复
2107
是的 查看全部回复
5729
其他业务收入 查看全部回复
2228
汇算清缴前收到的上一年度的发票,可以税前扣除,调增成本或费用就行 查看全部回复
7206
把暂估的分录红字冲销,然后正常做账就好 查看全部回复
2651
需要的 查看全部回复
大宁老师
这个固定资产是计入去年的是嘛 查看全部回复
2783
曹老师CPA
做1万的成本 查看全部回复
3650
借:管理费用 dai:应付账款 查看全部回复
2159
需要 查看全部回复
5012
厚积薄发
一般税务局查不严的话没问题,如果查的严,需要发票的,如果没有发票不超过500元的需要身份证复印件电话等信息,比较麻烦 查看全部回复
3620
如果已经入账,没有发票的,只能汇算的时候做调整,如果没有找到,更正汇算报表。 查看全部回复
2709
计入财务费用 查看全部回复
3462
是发票开错吗,正常开错原因可以红冲后重开 查看全部回复
3331
借:原材料 dai:应付账款—暂估入库 查看全部回复
2318
红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
3057
小小
先只做进项税,等到入库的时候直接做不含税部分入库也是可以的 查看全部回复
3339
可以按真实的入账,代扣劳务费个税 查看全部回复
3389
建议 1.2021年汇算做纳税调增(即按实际开票收入申报收入) 2.2022年通过以前年度损益调整错账 借:应收账款 dai:以前年度损益调整(主营业务收入) 查看全部回复
4567
美金入账时按当天汇率记账和按月初汇率记账都是可以的 查看全部回复
3967
丁老师CPA
管理费用 查看全部回复
4194
可以 查看全部回复
7160
福利费 查看全部回复
2874
您好,当时做的什么分录? 查看全部回复
10458
先计入在建工程 查看全部回复
5140
所得税汇算清缴前未收到发票的成本、费用是不允许税前扣除的。你没有进行调整吗? 查看全部回复
3920
andy老师
如果金额没有问题,又是实际业务,在支付时应付账款就平了 查看全部回复
3746
之前有计提过么 查看全部回复
3566
您好,现在收到发票了吗? 查看全部回复
5007
店总是酒店的整体工资还是总经理的工资 查看全部回复
3203
2994
可以先计入预付账款 查看全部回复
2296
冲红错误的凭证,重新制单正确的凭证: 借:预付账款5万 库存商品45-进项税 应交增值税进项税额 dai:银行存款50 查看全部回复
3082
您好,这笔款去年付了吗? 查看全部回复
3459
红冲暂估的凭证,然后按开票的实际金额重新制单 查看全部回复
2865
1、如果食堂是公司内部,不对外经营且单独设帐核算,每天买的粮油菜等没有发票可以入账,只要做好相关采购验收手续就可。2、如果食堂帐与公司财务账在一起核算的话,最好以发票入账,如果实在开不出发票,把没有发票的金额数统计一下,做个食堂补助支出单入账。 查看全部回复
3500
去年什么时候的发票? 查看全部回复
2847
一般企业都没有发票,多少有点风险,建议可以做个误餐补贴 查看全部回复
3292
venus老师
这个是你们的收入 查看全部回复
7562
同学要开电子发票 查看全部回复
2786
不能 查看全部回复
10434
谭老师
同一月吗? 查看全部回复
3529
不支付任何费用记营业外收入 查看全部回复
3734
管理费用 保险费8857.72 管理费用 车船税 360 查看全部回复
3525
可以凭公司内部单据入账,但是折旧不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2529
正确的这张 查看全部回复
3019
先按实际款项入账,如果汇算清缴时取不得合法的扣除凭证的话,需要做调整处理 查看全部回复
3085
冲红原凭证 查看全部回复
3296
税报了吗? 查看全部回复
5001
纳税调增,不用做分录,只调表不调账 查看全部回复
3015
Annina老师
如果属于去年的成本,借利润分配,dai应付账款 查看全部回复
4014
这个主要干嘛用的呢? 查看全部回复
3800
确定发票拿不到了,您之前的分录是怎么编制的? 查看全部回复
3513
正常应该可以去供应商改发票抬头的 查看全部回复
8294
可以在5月份冲回 查看全部回复
可以,通过以前年度损益调整或未分配利润 查看全部回复
2816
汇算清缴之前补齐 查看全部回复
4664
可以入账 查看全部回复
3221
借:管理费用-劳务费,dai:银行存款 查看全部回复
3036
押金一般 不开发票的,计入其他应收款项目 查看全部回复
6839
是向说采购的,食材是给谁用的 查看全部回复
3472
木言
可以让记账公司给你们如实记账的,只不过不能税前扣除 查看全部回复
3915
保证金不是收入,应该开的收据不是发票啊 查看全部回复
3461
造成你们的实际库存不准确 查看全部回复
3152
贴到原来的凭证后面就行 查看全部回复
4118
夏老师
5211
发生额的60%,或者当年收入千分之五,那个标准低,按照哪个标准税前扣除,剩下的所得税调减费用 查看全部回复
3278
加到开票金额中 查看全部回复
3374
跨月发票不能作废只能红冲,根据对方开的红字发票入帐,红冲之前报销的费用 查看全部回复
3561
做一笔暂估入库的金额一样的负数 查看全部回复
3377
一般这些是进入到当期的费用 查看全部回复
3944
你们按月计入收入,按月开票比较好,结算可以半年一结,这样比较好 查看全部回复
3491
如果没有发票可以暂时入账,不得税前扣除,汇算清缴是需要调减的 查看全部回复
4784
可以拆分出来两个不同的零星费用,比如修理空调等等 查看全部回复
4176
金额大吗? 查看全部回复
4326
3173
是不能开发票吗? 查看全部回复
3623
一般费用都是来发票报销的,要是没有发票的话,只能先挂他借款了 查看全部回复
3295
绾绾
超过500了吗 查看全部回复
3553
对方可以提供负数发票的,你们退货就红冲原来的购进分录即可 查看全部回复
13080
不可以 查看全部回复
3718
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载