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patience
是暂估后结转成本了么 查看全部回复
2638
王苗苗老师
可以作为原始凭证入账,但是不是合规票据,在税法上不能税前扣除。 查看全部回复
1744
许老师
会计处理: ①发出材料 借:委托加工物资 dai:原材料 ②支付运杂费 借:委托加工物资 dai:银行存款 ③支付加工费 借:委托加工物资 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 ④收回加工物资 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
2178
按实际付款金额入账 查看全部回复
7198
可以把原来的暂估分录冲销掉,然后再按发票重新入账 查看全部回复
3627
你们可以联系出租方把发票开成两份,一家公司一半 查看全部回复
2626
营业外支出 查看全部回复
3769
甘老师
企业没有特别规定的话,一般都可以入账的。 不顾建议还是当年的票尽量都在当年报销入账 查看全部回复
1633
是已经收到固定资产了么,已经达到了预定使用状态么 查看全部回复
8227
andy老师
汇算之前收不到发票,汇算时需要纳税调整 查看全部回复
2751
杨老师
是的,需要纳税调整 查看全部回复
2282
孙老师
通过劳务派遣公司了吗? 查看全部回复
3314
确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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汇算清缴需要把没有收到发票的暂估成本进行纳税调增,即无票成本不能税前扣除,应纳税所得额增加 查看全部回复
2669
开个人发票抬头没法入账的 查看全部回复
1552
小妮老师
你们当时未入账部分是应付账款?银行存款?库存现金? 查看全部回复
1454
安叔老师
原分录红字 按照发票金额借管理费用dai其他应付款 查看全部回复
1888
有没有金额差? 查看全部回复
5886
wam
发票的开票单位与这个服务单位是一致的,可以的。但还应当有相关的服务明细、付款记录 查看全部回复
9637
你说的是没有发票的情况么 查看全部回复
2466
只是二级明细错了、 查看全部回复
2897
燕子老师
你好,小规模纳税人目前开票税点是1%,当然你也可以来3个点的专票,但是专票开几个点就要按几个点交税 查看全部回复
3683
李伟老师
你们小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3528
作废的发票不用入账 查看全部回复
13269
你们销售货物价款中包含安装费,支付的安装费计入你们成本 查看全部回复
3489
可以计入合同履约成本或主营业务成本 查看全部回复
2754
可以入账的,借固定资产 dai应付账款等 查看全部回复
4188
是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
4013
清岚
金额不大的话可以直接计入费用 查看全部回复
2267
云峰老师
同学你好,不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整,摘要写上收到发票。 查看全部回复
2279
可以的这样。 查看全部回复
3617
实际支付的金额入账 查看全部回复
2905
也就是去年业务交钱的时候没有要发票,但是你们自行开具了没有给业主? 查看全部回复
7414
之间的暂估分录是借:管理费用 200000dai:其他应付款200000 查看全部回复
2109
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3145
可以直接计入农业生产成本 查看全部回复
3024
同学你好,放到预付账款里,分期摊销。 查看全部回复
6836
同学你好,需要自己用的固定资产,如果需要销售的计入库存商品 查看全部回复
tammy老师
是的 查看全部回复
3447
对收入的真实性,是否存在未入账等。 查看全部回复
2340
可以的 查看全部回复
2083
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2350
可以 叫房东去税务局代开发票 查看全部回复
2044
作为销售费用入账 查看全部回复
2942
你们2017年企业所得税汇算清缴有没有调整这一笔未收到票的 查看全部回复
2588
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4384
收入成本一般是需要匹配的。如果没有直接对应的成本,可以解释也是可以的 查看全部回复
3302
是你们开具发票还是收到发票? 查看全部回复
3311
谭老师
原来3000的发票都红冲了? 查看全部回复
3356
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3340
高老师
红冲的那笔没有收到退款? 查看全部回复
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合同完工进度=累计实际发生的合同成本/合同预计总成本,当期确认的收入=(合同完工进度*合同总收入)-以前累计确认的收入 查看全部回复
3862
厚积薄发
必须得有发票,可以和那个公司沟通一下,你们给他们一些税点也可以 查看全部回复
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后面的发票预计什么时候能取得? 查看全部回复
1874
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1761
同学你好,暂估原材料入库,发票来了以后直接红冲原来暂估原材料入库的分录,再做一笔正常的分录上去即可 查看全部回复
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是的,汇算清缴前拿到发票都可以扣除 查看全部回复
4988
这个有税务风险,建议去税务局代开发票 查看全部回复
3774
2520
厂房是自己用的对吧 查看全部回复
3796
设备暂估入账按照不含税金额入账 查看全部回复
2700
3157
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2593
可以不用红冲,用其他联次的发票复印件入账 查看全部回复
2663
没有发票不影响入账,按照实际发生业务入账 借:成本/费用等 dai:银行存款 查看全部回复
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充值时挂预付账款,按照消费票据冲减预付账款 查看全部回复
10928
没有发票不影响你们正常入账 查看全部回复
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有没有其他的成本支出,可以收集其他的成本支出的发票,如果有成本支出发生但是还没来得及取得发票可以先暂估,如果明年1.2月的公司也是属于这个项目的话,属于这个所属期的成本,可以抵减。 查看全部回复
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冲回挂账 查看全部回复
2976
不用作废,但是需要入账 查看全部回复
2939
没有发票可以先挂账,待取得发票后再入账 查看全部回复
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同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
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如果上个月做了预付账款,这个月借费用 dai预付即可 如果上个月直接计入费用了,收到发票粘贴在上个月的附件中即可 查看全部回复
3498
亲,你好 查看全部回复
4647
你们认证抵扣了吗? 查看全部回复
1781
什么发票 查看全部回复
11143
一般是原件入帐 查看全部回复
2574
车是公司用还是法人在用? 查看全部回复
2731
如果是你的员工出差产生的住宿发票,可以的 查看全部回复
4504
做预付款 查看全部回复
3224
财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3407
可以把暂估的分录红冲掉,借 库存商品-暂估 负数 dai 应付账款-暂估 负数 查看全部回复
2786
1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
3711
今年可以入账,公司是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
1711
借 管理费用-福利费等 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等 查看全部回复
3285
如果是出差补贴,可以计入工资薪金交个税 查看全部回复
3860
别人给你开票开的是什么类目,是个人给你开票还是公司给你开票 查看全部回复
2226
同学你好 查看全部回复
2946
正常记账,只不过不能税前扣除 查看全部回复
7331
用二手汽车统一发票发票联入账 查看全部回复
2297
同学你好 利息是我们收取对方的是吧? 查看全部回复
4272
可以,计入营业外支出 查看全部回复
2628
什么手续费 查看全部回复
1883
可以,按照实际发生业务时间进行摊销 查看全部回复
3576
符合收入确认条件的话,确认收入 查看全部回复
2643
可以 查看全部回复
2057
借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
2408
作为成本入账 查看全部回复
2868
如果是普通发票,按实际支付的90元入帐就好 查看全部回复
2284
颜老师
空调买了公司用,公司付款,可以入固定资产,但是没有实物,您没有办法入账的 查看全部回复
8667
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