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孙老师
你好,计入财务费用-利息收入 查看全部回复
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王苗苗老师
计算机外部设备*自助机 是长期使用么,使用期限在一年以上么 查看全部回复
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如果3月没入账的话,可以补录到5月。房租是一次支付多久的 查看全部回复
2803
杨老师
对 查看全部回复
2599
小企业会计制度吗 查看全部回复
4519
patience
建议入账到今年 查看全部回复
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关于公司偷税的责任:第一责任人是公司的法人代表。如果是逃税漏税(偷税),要看税务机关的认定了。如果只是公司补税和罚款,且能按时补缴入库,就不会再追究个人责任。 查看全部回复
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电脑所有权是个人么 查看全部回复
5453
秦枫老师
供应商开票少了20, 这20是少开了以后不会再开了, 还是以后还会开,如果不会再开了,你红字冲销原先暂估分录,按照正确金额更正当时的暂估分录,如果还会再开,让他补开了就行了 查看全部回复
4464
可以用分割单入账 查看全部回复
1981
wam
这个少的一分钱,金额不大,先红冲暂估,再次 直接在收到的时候按照发票核算就可以了。 查看全部回复
4099
上年是去年么,现在是汇算去年的所得税 查看全部回复
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让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
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执行的是什么准则? 查看全部回复
2517
有收据么,收款凭证 查看全部回复
1871
实际上支出是多少 查看全部回复
2010
谭老师
正常入帐,所得税汇算清缴时做纳税调增 查看全部回复
3661
甘老师
汇算清缴前取得发票的,可以返回去12月冲销暂估,按发票入账。正常税前抵扣 查看全部回复
2339
汇算清缴前能取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
1984
公司有租赁车子么 查看全部回复
2697
税务师晓雨
实操中很多都是直接冲暂估的材料,直接在做一笔就可以的 查看全部回复
2013
安叔老师
可以去税务局代开发票,就可以了, 如果无法取得发票,正常入账,不得税前扣除,所得税汇算清缴调整即可 查看全部回复
2819
同学你好,都可以入账,只要是真实实际发生的,烟酒开的发票最好附上销售清单,招待费的最好附上菜单小票,这样入账,没有任何问题,不过在汇算清缴的时候 招待费的扣除标准是发生额的60%和企业营业收入的千分之五取最小值,所以是不能百分百做成本的! 查看全部回复
6902
原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
2172
可以手动输进去不含税金额,保证总金额一致 查看全部回复
4284
你们公司食堂,劳务人员用餐人员多么 查看全部回复
3697
不可以的 查看全部回复
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开收据,借 营业外收入 dai 其他应付款-押金 查看全部回复
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账上不需要做处理,还是等发票来了再做账 查看全部回复
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列入未分配利润,是调整的22年报表, 查看全部回复
3396
厚积薄发
理论上是需要开具服务发票的。 查看全部回复
3920
许老师
建议让对方代开发票给你们,要不然只能凭收据入账,不能税前扣除 查看全部回复
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需要申报个税,可以建个工资确认表,然后签名 查看全部回复
3630
你好,不需要单独记账 查看全部回复
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在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
2672
席俊义
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
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需要的按权责发生制暂估 查看全部回复
2101
可以把发票汇总到一个月入账,把原来暂估的分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
2348
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
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收购农产品可以在税局代开收购发票,或者是合作社自行申请开具收购发票,凭收购发票入账和核算成本 查看全部回复
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一般不分摊,直接计入费用就行,属于办公用就计入管理费用-办公书籍费用 查看全部回复
2820
没有收到发票付款可以先挂预付帐款 查看全部回复
1835
看用途是什么,是去旅行发生的支出么 查看全部回复
1912
当时结转的本年利润,不需要冲回 查看全部回复
4243
清岚
做库存或者固定资产 查看全部回复
2065
可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
收到发票后。第一步,先红冲之前的暂估 。第二步,再按发票入账 查看全部回复
4917
金额很大么 查看全部回复
2206
可以。你用持购车发票、付款小票到公司报销,审批通过后可以转报销款给你 查看全部回复
2075
如果是小企业会计准则,冲销往年暂估成本,一般是把原暂估分录冲销掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
1538
先把暂估的分录红冲,然后再重新做一笔180万的分录 查看全部回复
2000
请问委托其他建筑公司城建固定资产未取得发票可以先入账吗?可以,可以根据付款凭证入账。 查看全部回复
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金额不大放今年没事 查看全部回复
2761
按发票入账 查看全部回复
1507
tammy老师
收到老板微信转款未入公账,相当于入库存现金 借,库存现金 dai,其他应付款—老板 后期日常报销,就从库存现金中支付 查看全部回复
3124
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1428
燕子老师
国外公司无法和国内一样开具增值税发票,只需要对方提供一个形式发票也就是invoice即可入账 查看全部回复
2152
在实务上,可以入账 查看全部回复
1665
要将这些发票自己换算为1%税率的入账 查看全部回复
2086
只是进项重复了么 查看全部回复
2319
高老师
其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位(或个人)设置.如:其他应付款-xx单位(或个人)来设置 查看全部回复
3853
账务处理是正确的 查看全部回复
3399
企业支付给小额零星的支出500元以下可以不用发票 查看全部回复
3470
没有发票不能入账?只要是真实发生的支出,可以入账的 查看全部回复
1622
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2968
需要,之前暂估的材料和结转的成本全部冲销掉。然后按照发票重新入账,重新结转成本 查看全部回复
3029
先红冲暂估,然后根据发票信息入账就好 查看全部回复
1992
小妮老师
成本部分真实发生的? 查看全部回复
4291
用的小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
2034
是的,可以按照你这样处理 查看全部回复
3117
第一次按照发票入账是怎么入账的 查看全部回复
1776
可以暂估入账 借:管理费用-物业费 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
3160
1.业务实质上相当于你们把原材料转卖给母公司,可以直接用发票做账 2.你们需要给母公司开具发票,你们买的什么材料就开具什么材料发票给母公司 3.成本就是你购进的价格 查看全部回复
2221
什么发票呢 查看全部回复
2367
如果公司要供应商买东西,付的全款,付款后供应商会给公司返现,开的发票还是全款的金额,那这笔返现怎么入账 查看全部回复
3617
李伟老师
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
3343
只要是真实的业务支出,可以按照付款凭证入账 查看全部回复
1942
可以直接计入差旅费 查看全部回复
2054
12月份支出的时候做预付款,不做支出 查看全部回复
2602
正常来讲暂估的这个费用需要在去年汇算清缴的时候纳税调增。 查看全部回复
3776
公司主要是商贸企业么 查看全部回复
4281
质量扣款的发票 查看全部回复
3737
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2784
发票对应的什么业务? 查看全部回复
9245
如果之前的暂估600件有问题,应当更改 查看全部回复
1628
购买日和发票日期不一致 查看全部回复
1789
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3452
计入办公费用 查看全部回复
2691
是发票勾选平台么 查看全部回复
4540
andy老师
稍等 查看全部回复
2744
一般不可以 查看全部回复
2616
定额发票?发票上盖章了么?公司名是什么 查看全部回复
3791
蓝字收入发票没有入账,红字发普入账了? 查看全部回复
2246
一个月内多次保洁费用超过500元,需要取得发票 查看全部回复
2537
云峰老师
上交什么款 查看全部回复
3489
你的意思原值会计估计错误,之前的折旧金额也不对,是么。实务上,之前已计提的折旧额可以不用更正,但是可能会造成税会差异,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
2583
是暂估后结转成本了么 查看全部回复
2638
可以作为原始凭证入账,但是不是合规票据,在税法上不能税前扣除。 查看全部回复
1735
会计处理: ①发出材料 借:委托加工物资 dai:原材料 ②支付运杂费 借:委托加工物资 dai:银行存款 ③支付加工费 借:委托加工物资 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 ④收回加工物资 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
2169
按实际付款金额入账 查看全部回复
7171
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