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Yan
其他应付款期末借方余额会反映在资产负债表其他应收款栏次,其他应收款期末余额负数反映在资产负债表其他应付款栏次,请检查两个科目明细的余额 查看全部回复
5004
李可可
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1217
杨老师
dai方余额是负的吗? 查看全部回复
2522
patience
财务软件系统自己生成的年初余额? 查看全部回复
2534
安叔老师
资产负债表的资产合计不能为0 的 查看全部回复
4493
wam
可以的 查看全部回复
3856
可以这样列示 查看全部回复
3927
小小
其他应付款借方余额就要重分类到其他应收款科目 查看全部回复
3443
刘老师
借,其他应付款30 dai,其他应收款30 查看全部回复
4492
负债类,dai方登记期初数 查看全部回复
3850
不可以的 查看全部回复
3279
清岚
不建议只用一个科目,这样您查账不好查 查看全部回复
9152
王苗苗老师
固定资产是不是设置的有残值 查看全部回复
1592
燕子老师
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
1004
办公室用印章在资产负债表中属于低值易耗品,实务中都是按照一次性摊销记入管理费用 查看全部回复
1771
Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1839
400-20=380 查看全部回复
1449
应收账款期末=应收账款期末借方+预收账款期末借方 预收账款期末=应收账款期末dai方+预收账款期末dai方 查看全部回复
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付个人的劳务费,应该计入相关成本费用。判断发生的业务是用其他应收款科目还是用其他应付款科目,要先弄清业务的实质是什么,比如收到个人转款,如果是借款,借 银行存款 dai其他应付款,如果是还之前公司借出去的款,借 银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
3261
如果是同一个人,可以用其他应收和其他应付对冲 查看全部回复
5046
高老师
第二个图片已经是其他应付款;其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目 查看全部回复
2042
一般情况下,负数是用于冲销错误分录,这样年度查询的时候这个错误科目是没有发生额的;如果做借方会有发生额。但是做借方的结果是一样的,可以做借方 查看全部回复
4066
冰山老师
银行的钱可以直接提取出现金 查看全部回复
4253
有余额的话,如果在dai方,说明是负债,需要还款。如果在借方,是资产,要么个人还款或者拿费用票抵。 查看全部回复
4917
甘老师
总公司的单体报表的其他应收款有数据,分公司的单体报表其他应付款有数据 查看全部回复
1797
其他货币资金单独记录 查看全部回复
2279
其他应付款确实不用支付转入营业外收入 查看全部回复
2801
是的,重分类到其他应付款 查看全部回复
2973
你查下计提分录与缴纳分录哪里错了,错的红冲就好 查看全部回复
2584
1、可能录入的时候借dai方输入错误 2、借方余额表示先付了款,后期需要收回,是一种资产 查看全部回复
2807
可以调到其他应付款 借:其他应收款(借方正数) dai:其他应付款 查看全部回复
3293
原则上都可以,但是要看具体的业务情况 查看全部回复
3288
11月资产负债表中其他应付款是-2500,12月资产负债表其他应付款是2500 查看全部回复
2633
丁老师CPA
做重分类调整 借:其他应收款 dai:其他应付款 查看全部回复
3902
小张
预收账款期末余额是应收账款dai方余额加预收账款dai方余额 查看全部回复
3323
夏老师
负数十万 查看全部回复
3600
venus老师
合同资产”是新收入准则的新科目,表示企业已向客户转让商品而有权收取对价的权利,但是该收取对价的权利又不同于应收账款,简单理解,从收取款项的确定性来讲,合同资产要弱于应收账款。仅仅随着时间流逝即可收款的是应收账款,即应收账款只承担信用风险,而合同资产除了信用风险外,还要承担其他的风险,比如履约风险等。 查看全部回复
4824
易老师
关键是你是不是有现金3000 查看全部回复
3258
已经注销还是准备去注销 查看全部回复
3520
tammy老师
这种账很乱,建议重新建账套,历史数据保持不动,先把期初数填平,资产有差填现金,负债和所有者有差填利润分配未分配 查看全部回复
3133
绾绾
借:其他应付款 借方红字负数 借:其他应收款 借方蓝字正数 查看全部回复
3523
张老师
请问为什么要这样转?是应收应付最后是一个人抵消吗? 查看全部回复
3540
dai方740 查看全部回复
3076
成本一般是需要发票的,你之前那笔账没有发票,建议拿票回来报销, 查看全部回复
3562
Summer
建议您做一笔调整分录,将其他应收款调整到其他应付款,出一个报表,该是什么数据就是什么数据。 查看全部回复
4024
小梦老师
余额代表您需要付给个人的款 查看全部回复
3584
生产成本没有结转的话就是体现在报表里面的存货里面 查看全部回复
4051
冲销其他应收 查看全部回复
6219
正数 查看全部回复
9307
你好,需要分析其他应收款与其他应付款的明细科目。 查看全部回复
6800
andy老师
亲,您用的是什么会计准则呢 查看全部回复
7758
孙老师
你好同学,这种情况需要做一下重分类调整 查看全部回复
488
哈哈老师
需要写上的 查看全部回复
612
杨老师.
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1116
西贝老师
同学你好,个人部分是不是没从员工工资扣或者员工没转到公司来呢 查看全部回复
954
第1列“账载金额”:填报纳税人会计核算计入成本费用的职工工资、奖金、津贴和补贴金额。(一般取应付职工薪酬的dai方累计金额)第2列“实际发生额”:分析填报纳税人“应付职工薪酬”会计科目借方累计发生额(实际发放的工资薪金)。 查看全部回复
1848
税务师晓雨
股东转进来的款项应该是其他应付款的dai方余额 查看全部回复
1634
李伟老师
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
2258
期初余额+本期增加-本期减少=期末余额 查看全部回复
1541
收到***的借款 查看全部回复
1903
本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
1238
经济普查是要提供财务报表么 查看全部回复
1151
只是一份符号 查看全部回复
1559
说明计提多了,实际发放少了。 查看全部回复
1538
直接跟审计要调整分录就行 查看全部回复
1967
应付职工薪酬一般都是dai方余额,表示欠员工的工资,如果出现借方余额表示工资发超了,或者提前发放了,所以要看下你们公司为什么会出现借方余额 查看全部回复
1980
各明细科目的期末余额的借dai方跟明细科目的期末余额有关。 查看全部回复
1361
是否是建账是录入期初余额或者是本年的发生额 需要查清原因的 查看全部回复
1622
进项税额转出期末是需要结转的,可以先结转到应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
1363
云峰老师
你好同学,仅就该科目看期末预付账款借方就可以。 查看全部回复
1120
是科目名下没有二级明细吗,还是怎样的乱 查看全部回复
1358
应交税费是负债科目,dai方表示有欠税,那公司肯定不能欠税呀 查看全部回复
2379
银行存款期末余额在借方 查看全部回复
4355
是总账与存货核算系统对账不平么 查看全部回复
2711
首先先检查一下账务,如果个税有余额,而实际上不欠个税,那就是计提工资分录的时候,个税多计提了2.22 查看全部回复
1795
一般写借 其他应收款(员工名字) 查看全部回复
2364
这个代扣和法人是什么关系呢 查看全部回复
2090
其他应收款如果确定收不回来了计入营业外支出 查看全部回复
1644
应收账款dai方余额是怎么产生的 查看全部回复
1566
方便发一下截图么 查看全部回复
2011
借:财务费用 dai:其他应付款 查看全部回复
2691
原来的调整分录冲掉,dai应付账款-正确单位 正数 dai应付账款-错误单位 负数,然后按正确的重新调整 查看全部回复
2825
损益类科目本年累计发生额借dai方金额应该是一样的 查看全部回复
3725
应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
2186
其他应付款挂帐明细是法人名的话,dai方余额表示公司有需要还给法人的钱 查看全部回复
年初如何平的呢?是什么原因要求借方余额调至本年账务里呢 查看全部回复
2610
正常现象,因为你管理费用做负数了 查看全部回复
3409
其他应付款个人余额在dai方 金额是负数是啥意思?表示其他应付款个人余额在借方,相当于其他应收款 查看全部回复
2567
你是11月没扣,1月重复扣了2次 查看全部回复
3772
本年累计金额的借方就是一整年的该科目的借方金额额的合计数 查看全部回复
3583
你好,账上不用调整,做一下报表重分类就可以 查看全部回复
2121
管理费用如果红冲要记在借方,营业收入借方红字,也无需记在dai方 查看全部回复
3485
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2687
现金短缺已减少了现金,现在借其他应收款是对责任人追偿 查看全部回复
2085
你的描述报表是不平的呀 查看全部回复
2343
你好,是工资吗 查看全部回复
3423
把进销项转进未交增值税 查看全部回复
4677
这个有余额是正常的,做发放分录的时候就平了 查看全部回复
2393
其他应付款借方余额,需要调整到其他应收款,相当于支付的款项支付多了 查看全部回复
2059
其他应收款借方余额表明是企业的债权,要查一下明细是什么项目,保证金的话到期收回、员工借款及时收回,如果是已付款未收到票的情况及时找对方开票冲销其他应收款 查看全部回复
2599
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