年报,申报,成本发票

老师您好，我现在报税务年报遇到一个问题：小规模纳税人企业，去年预提过成本154000元，但年底忘记冲回，第四季度已交过一些所得税，现在能补上成本发票共计14万元，不知道在年报和账套里要怎么调整申报补税？#商业#

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21年报表已完成申报上传，1月又收到12月的成本发票，可以补做在去年12月帐里吗？#房地产#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#服务业#

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之前会计23年10月开具了房屋租赁普票，前期有进项税可认证抵扣，税务网站只申报了增值税及随增增值税为0，但因失误未做账处理，没有记入相应营业收入等，对方也没有付款，年报也按报表申报。现2024年9月发现此问题，开给对方的普票也拿回，若将23年票红冲再重新开具，账务该怎么处理？10月税务该怎么申报？#商业#

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无法收回的其他应收款调整到营业外支出 准备注销需要申报24年年报填写A105090资产损失明细表的那个地方#房地产#

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人力资源半年报申报是什么#房地产#

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公司2018年前是核定征收，当时未取得成本发票，都是现金付的材料款，导致资产负债表中现金和未分配利润金额较大，2019年开始查账征收，账务报表是连续之前的，到现在一直这个现金和未分配利润金额较大，现在我想在电子税务局上重新更正申报2019年资产负债表的期初数，后面所有的资产负债表同时更改，就是把现金和未分配利润金额同时下调，利润表不去更改，账务凭证也不改，老师，这样的重新更正申报可以操作吗#出纳#

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上个季度的收入，这个季度才拿到成本发票，请问怎么做账，怎么申报？#服务业#

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请问各位师傅：怎么修改2023年的企业所得税季报和年报呢，申报更正选项里面没有看到这个申报种类#房地产#

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老师老师，我还是上午那个，因为有弥补亏损的原因，我怕退税引起税务局关注，所以成本发票我在上面写了少了些，但是申报的时候，它显示了这些，我有点慌#出纳#

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老师，我还是上午的那个，我不想退税引起税务局关注，所以我把成本发票写的少了一些，但是申报的时候出现了这个#出纳#

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去年纯暂估40000，今年申报企业所得税如何冲暂估。申报年报#出纳#

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老师好，请问申报工商年报，数据是根据财务报表对吧，跟税务年报的调增调后的数据没有关系吧#其他行业#

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老师，我们23年申报22年研发费用后补助的时候，税局说是人员工资不合适，研发费用人员工资减掉了41000，22年的年报也进行了更正，现在这个应该怎么做账呢#出纳#

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9月忘记计提工资啦，年报申报时才发现，在12月给他补计提啦，年报已申报，也办理啦退税，突然反应过来第四季度的企业所得税申报表和财务报表数据跟年报的不上，现在想更改，可是系统显示年报已经申报啦，不可以更改，这个影响大吗，会影响他退税，或者被查吗#房地产#

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公司21年购入一台设备原值176万，23年提前还款产生留购价100元，因为计提折旧是原值一直按照176万折旧的，收到留购价发票，放到固定资产-留购价科目里面了，23年度财报，资产负债表，固定资产原值就是176万零100，现申报企业年度会算申报表，资产折旧报表，原值填176万，留购价怎么办？因为财报年报资产原值是176万零100#其他行业#

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您好，我们公司 23年员工奖金和工程款数都没出来，我可以先结账把四季度所得税先申报了，等数据出来了去改12月的账，23年所得税年报再按照正确的申报可以吗？#服务业#

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老师，互联网销售企业，10月份成立，注册资本10万元，认缴，小规模纳税人，1月份开始申报企业所得税(季度和年报)，从成立到现在购买了存货12686.40元，对方开具了发票，这种在企业所得税申报表里，是不是存货处填写 12686.40元，然后这12686.40元是股东借款或者是实收资本呢#房地产#

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现在申报资产负债表，是季报还是年报，12月刚开的公司注册资金100w，年初余额需要填吗#服务业#

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刚开的公司只有12月的业务，也要做本年利润结转申报年报嘛？季报是什么时候#服务业#

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