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andy老师
你要是会计算企业所得税,可以直接计提企业所得税的账记到9月。这样报表和实际就一样了 查看全部回复
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夏老师
筹建期是指企业被批准筹建之日起至开始生产、经营(包括试生产、试营业)之日的期间。 筹建期目前主要有三种说法,分别是领取营业执照之日、取得第一笔收入之日、开始投入生产经营之日。 在实践操作中应结合不同的行业,有不同的特点,应当具体把握。 1、工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间; 2、商业性质的企业,装修好商场、购进商品之前的时间,都是筹建期间; 3、服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
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潇洒老师
填累积数1-9月的 查看全部回复
5040
Alice老师
您好,表格、资料等问题可以在首页向客服咨询 查看全部回复
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一般对外报的报表就是四表一注,至于你说的其他报表是指公司的内部报表吗? 查看全部回复
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如果是一般纳税人没有开票,也没有认证,那么增值税0申报 查看全部回复
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李伟老师
这个都不是一定的,你可以根据你们的经营状况,分别计算一下,个体户和公司哪个缴税少,就选哪个 查看全部回复
3930
大宁老师
是因为用了以前年度损益调整科目吗? 查看全部回复
4934
Annina老师
卖什么就开什么 查看全部回复
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一般没有 查看全部回复
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那本季度如果没有所得税的话,可以不计提 查看全部回复
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王苗苗老师
如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
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定期定额不超定额,系统自动申报,超定额在电子税务局更正申报 查看全部回复
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需要把税务局核定的税种都申报了 查看全部回复
3211
看着不像是正规业务,这个问题只有你们自己协商 查看全部回复
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缴纳企业所得税是看你们的累计利润的 查看全部回复
3770
哈哈老师
利润表是这样,资产负债表不是这样 查看全部回复
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有的 查看全部回复
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季报的话,利润表的本月数是填写7-9月的 查看全部回复
6260
本季度累积数 查看全部回复
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现在只在购买新车的时候缴纳购置税,只缴一次 查看全部回复
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可以直接更正 查看全部回复
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可以入账,但是需要再在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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新会计准则的开办费可以一次性计入当月管理费用-开办费;所以记入长期待摊费用的可以调整到管理费用 查看全部回复
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李钢老师
报表是根据科目余额表编制的 查看全部回复
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填写在税金及附加里面 查看全部回复
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税务师晓雨
报表弄错了,或者不会核对,都会导致对不上 查看全部回复
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第一该凭证,结转了返回 查看全部回复
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你们开的是免税发票吗? 查看全部回复
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小黑
需要的 查看全部回复
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先调整错账,然后按照调整后的账,重新填写财务报表,更正税务申报表 查看全部回复
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可以联系主管税务大厅看他是否还能再帮你拉一份 查看全部回复
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你是今年8月建账,年初是0,明年你报表年初就有数据了 查看全部回复
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venus老师
报税都是一样的 查看全部回复
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现金流量表不一定是季度表,你可每月都做张现金流量表,如你是一个季度做一次话,第一季度里面所填写内容应该是1-3月累计数,到第二季度应该是1-6月累计数,到第三季度是1-9月累计数,到第四季度是1-12月累计数. 查看全部回复
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你下载一下,自己看看吧 查看全部回复
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涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
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一般是相等的 查看全部回复
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7一9月 查看全部回复
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你的说法可能会把你误导了,听听专业的说法。例如你们是商业企业,你们购进的货物然后销售,购进的货物记到库存商品,如果你卖出去了,把库存商品结转到主营业务成本,在利润表主营业务成本列示。剩余的还是在库存商品科目,在资产负债表存货列示 查看全部回复
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大类一致就可以 查看全部回复
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企业转让股权收入,应于转让协议生效、且完成股权变更手续时,确认收入的实现。转让股权收入扣除为取得该股权所发生的成本后,为股权转让所得。企业在计算股权转让所得时,不得扣除被投资企业未分配利润等股东留存收益中按该项股权所可能分配的金额。 查看全部回复
4739
高老师
你好,没申报前发现错误可以修改 查看全部回复
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负数 查看全部回复
5230
请问具体是哪个税种? 查看全部回复
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你想处理什么业务,请描述清楚 查看全部回复
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只要求做进项税额转出吗? 查看全部回复
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股权转让工商,税务都需要做 查看全部回复
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主营业务成本 查看全部回复
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所得税申报表上的营业成本不包含管理费用等费用,只填主营业务成本和其他业务成本 查看全部回复
登陆当地的电子税务局下载 查看全部回复
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去大厅补申报就好了 查看全部回复
3571
悠悠老师
不需要。公司实际和包公头结算。 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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要报税。就是零也要申报。与是否开票是否开户没有关系。你查看公司的税种核定,会很清晰告诉你,季度/月该什么的税种。 查看全部回复
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要调账,需要找到错在哪里了,然后再去调 查看全部回复
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那你查你的利润分配-未分配利润的明细账 查看全部回复
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累计的利润总额乘以适用税率后减去以前已计提过的 查看全部回复
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不用加 查看全部回复
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就是你利润表上的本年累计 查看全部回复
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登录电子税务局申报增值税、附加税、印花税等,登录自然人税种管理系统申报个税 查看全部回复
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这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
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财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 财税〔2017〕58号 二、《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号印发)第四十五条第(二)项修改为“纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天”。 查看全部回复
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发生纳税义务就需要缴纳 查看全部回复
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如果你是真实亏损的,就没有事 查看全部回复
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特殊情况可以咨询一下主管税局 查看全部回复
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你好,需要开通税务的 查看全部回复
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待认证进项税额一般是借增dai减 查看全部回复
2859
只要有真实的业务的票据都可以做帐报税 查看全部回复
3621
一般税局都是让更正申报的,你也可以问问税局是否允许按照你说的报 查看全部回复
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同学,直接在社保网站和公积金网站封存这个人 查看全部回复
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这个存在争议,有的税局说,按单次算 查看全部回复
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你好,是的 查看全部回复
5857
是雇佣关系吗 查看全部回复
4019
陈米老师
资产负债表中,期初平,那只要期末数左右是平的就行!资产类账户的期末借方余额=期初借方余额+本期借方发生额-本期dai方发生额 查看全部回复
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网上变更成功的,不用去大厅 查看全部回复
6899
同学你没有任何进出通过银行,那你就网银打开对下余额就行 查看全部回复
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网上可以变更的在网上变更 查看全部回复
4201
Afei老师
差异是银行销户导致的?如果你不想录入银行销户的这个账户,那涉及到这个账户的所有收支涉及的业务往来都不能录入,现在有差异,可能就涉及您没有剔除完银行销户这个账户 查看全部回复
4055
科目汇总表 查看全部回复
5116
前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
3537
同学没有发票你也可以正常做帐,发票是税务上的概念,帐务是按照会计准则做的 查看全部回复
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您根据科目余额表期末余额的数据,直接填列资产负债表和利润表,现流流量表主要分为经营活动,投资活动,筹资活动,经营活动净额+投资活动净额+筹资活动金额+期初现金及等价物=资产负债表的货币资金科目。 查看全部回复
5510
就是把公司相关的税务注销了,比如注销发票,税盘,税务清算等等 查看全部回复
5870
规定是30天内,不过实务中我看之前学员问税局说3个月,目前实务中和文件不相符了,不过你最好是早点去 查看全部回复
4791
目前到2021年12月31日的优惠政策1% 查看全部回复
5252
企业所得税调增调减,不做账务处理 查看全部回复
4643
企业所得税年度汇算清缴申报表,可以从电子税务局中导出来的 查看全部回复
3818
Karina老师
你好,进行工商变更登记好 查看全部回复
3230
你好,扣款增值税、地方教育附加、城市维护建设税、教育费附加是合计的,还是分别的? 查看全部回复
3827
工商变更次月15号前要去税务变更申报 查看全部回复
4835
俗称税务报到。可在网可去前台操作。在网操作的话,先实名认证,绑定该企业的报税员或者管理员身份。填写一系列表格,如,企业执行什么会计制度/采用什么折旧法等 查看全部回复
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同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
5148
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
4765
甜甜老师
您好,按您销售出去出库的产品算收入及成本 查看全部回复
3836
是在自然人处支出,500以内的收据可以税前扣除 查看全部回复
5904
跟有收入一样的填报,只是填报账上有的数据 查看全部回复
3645
主要是根据账上的数据去填写的 查看全部回复
这些完全和实收资本沾不上边,属于乱做,建议重新建账 查看全部回复
4536
不会,建议规范操作 查看全部回复
3418
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