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李伟老师
您好,第一看这个分公司是不是汇总纳税,如果是汇总纳税的话,是总公司分摊过来的,分摊多少缴多少 查看全部回复
7593
哈哈老师
不包括,只是2020年实际缴纳的各项税费 查看全部回复
8571
悠悠老师
电子税务局。查询。填上查询申报季度起止时期,申报时间。就可以查到当期所有申报表。 查看全部回复
9436
归老师
办理税务登记的时候 税局给你核定的有税种 根据这个来 查看全部回复
4471
在电子税务局申报,不用去大厅申报 查看全部回复
6873
高老师
您好 查看全部回复
5900
高荣老师
纳税调增 查看全部回复
7400
Annina老师
电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
6571
单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
8406
账号正在注销中
可以 查看全部回复
9972
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
7254
是的 查看全部回复
7848
奖金是以货币资金支付的吧 查看全部回复
4545
这个不是企业,不需要做企业的汇算清缴 查看全部回复
4266
国债利息收益免税 查看全部回复
5436
去年有做账吗? 查看全部回复
5805
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
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员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
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你好,打开107040保存下 查看全部回复
5112
什么发票?增值税专票还是普票呢? 查看全部回复
5427
退税在网上提交申请就可以退税,现在退税手续很简单 查看全部回复
5049
企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,如果同时符合《财政部、国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税[2011]70号)规定的下列三个条件可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: (1)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; (2)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; (3)企业能够对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 查看全部回复
6588
大厅可以修改 查看全部回复
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汇算清缴实际就是根据公司账上的情况填写申报表的一个过程 查看全部回复
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这个不是固定的,要根据你发生的业务选 查看全部回复
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可以在税前扣除 查看全部回复
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需要申请退税 查看全部回复
6129
你好,你符合小微企业,这些表可以不填报 查看全部回复
干什么用呢? 查看全部回复
4482
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
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汇算清缴和工商年报需要算进去 查看全部回复
4923
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
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一般是自己去税务改的,税务不会主动修改 查看全部回复
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确实没有的,不管它 查看全部回复
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您指的哪张表格呢? 查看全部回复
7839
可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
5832
亏损了就不用交企业所得税 查看全部回复
4995
税务师晓雨
你这个问题里面有好几处没有说清楚,无法准确计算:1、固定资产的收入,之前是否享受了一次性税前扣除,清理价格是否高于净值等。2、记账的时候哪些记到了投资收益,有的是免征企业所得税的,无法判断。 查看全部回复
3816
在纳税申报期限内,填写企业所得税季度预缴申报表预缴的 查看全部回复
4239
餐补可以和工资薪金合并就可以扣除 查看全部回复
5580
一般是可以手动修改一致的 查看全部回复
7578
没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
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补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4680
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4617
你把税收金额跟账载金额填一样的就不会调增了 查看全部回复
7947
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
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现在最新的企业所得税优惠政策属于小微企业的话,应纳税所得额低于100万,减免后的所得税税率是2.5% 100-300万是10% 查看全部回复
7119
企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
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现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
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包含社保和福利费的 查看全部回复
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算错了呗 查看全部回复
没影响的 查看全部回复
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是的,进招待费,进转出,不用视同销售,不代扣个税 查看全部回复
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没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
这个是需要加入到其他收入里面交税的 查看全部回复
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公司类型是 有限公司 个人独资公司还是别的? 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢? 查看全部回复
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查账征收没有成本票是不行的,企业所得税=收入减去成本费用后的金额*所得税税率计算的,对应的成本和费用都是需要取得发票才行的,要不然无法在税前扣除 查看全部回复
7650
不可以 查看全部回复
4761
原因可以写业务不多,核算不健全等 查看全部回复
4131
成本这栏是不包含三个费用的金额的 查看全部回复
6165
在季度申报的时候有弥补亏损的可以填写 查看全部回复
4698
七七
就销售费用就可以 查看全部回复
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有核定征收有查账征收 现在一般是不给核定的 各个地区政策不一样 你先了解当地的税收政策 查看全部回复
这个是没关系的 查看全部回复
可以的 查看全部回复
4689
一般纳税人基本上都是查账征收的 查看全部回复
5526
可以先暂估分录,下个月再把暂估的分录冲销了 查看全部回复
4500
而已老师
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20年计提的工资,在2021.5.31之前发完了的,不用调整 查看全部回复
4815
不能 子公司是有法人资格的 分公司没有 你要去办理的话他应该会让你清算之后注销 查看全部回复
5193
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
是返还减免么? 如果不是 只是加计扣除 税前减免这种 不用体现减免过程 查看全部回复
4302
没有计提折旧的原因是什么? 查看全部回复
6921
您好,汇算清缴还没填呢吧 查看全部回复
5247
对,是根据3月末利润表本年利润的期末数计算的 查看全部回复
4356
您好,在原来5%的基础上再减半征收也就是2.5% 查看全部回复
4473
资产的平均值 就是四个季度平均数合计再除以4计算 查看全部回复
4977
您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
11565
对,是的直接计入利润分配-未分配利润里面 查看全部回复
4896
您好,资产总额是四个季度的平均数填写 查看全部回复
4230
最新的政策是应税所得额100万以内在5%的基础上再减半征收 查看全部回复
7623
现在退税流程很简单,在电子税务局有退税模块,直接填表就可以退税 查看全部回复
6120
借:所得税费用 dai:应交税费-应交所得税 查看全部回复
6300
如果都是小微企业的话,企业所得税税率是一样的 查看全部回复
开票了么?专票还是普票?所得税有盈利的话交 没盈利的话不交 查看全部回复
4869
您好,亏死就亏损申报 查看全部回复
10215
事情叫筹划,事后叫作假,现在国家所得税100万以内5个点 查看全部回复
5985
是什么原因要调税额呢 查看全部回复
6435
那得看你的企业所得税所属时期是什么时候的 查看全部回复
这个应该是类似于通知,可以不用管 查看全部回复
24930
您好,可以查一下企业是否有上年未入账的成本费用,如果尽快补记 查看全部回复
7173
您好,不用只要在汇算清缴前发放的工资都是可以扣除的 查看全部回复
12285
王老师
您好 企业所得税汇算清缴时算2020年的 查看全部回复
你退回的会计分录是怎么做的? 查看全部回复
7092
把 表单上把A107040勾选一下,如果还不行,那就是系统问题,打税局客服电话问问 查看全部回复
8874
需要的 查看全部回复
11322
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