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哈哈老师
您好,根据您的描述,业务是真实的,那您是经办人对吧? 查看全部回复
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您好,收入还是要按照6万,确认收入,这位6000元的服务费记入费用 查看全部回复
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高老师
需要 查看全部回复
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您好先说税负的问题吧 查看全部回复
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您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
11646
Annina老师
可以申请开票的 查看全部回复
6912
您好,等于说是其实并没有真实业务,只是对方公司需要发票了,会让你们开票对吧? 查看全部回复
8982
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
12303
交接的时候一定要把现有的资料写交接单,这样能够分清责任。代账会计还是很好做的,因为只做外账,只需要负责记账报税就行了,一般不会有其他乱七八糟的事情 查看全部回复
10422
您好,您说的抵扣指的什么? 查看全部回复
9621
借:银行存款 dai:主营业务收入 销项税 没开票 申报的时候做无票收入 查看全部回复
7371
Sunny老师
1.报销按你们规定的报销流程办,但报销单上是要接公司规定签字的。如果紧急,口头同意了,也要补上签字。 2.不知你指的领导,是什么领导? 查看全部回复
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零申报,是没有收入而零申报,但资产负债表是正常报的,需填写。 查看全部回复
33822
您的意思是说上个季度开发票,下个季度再申报吗? 查看全部回复
9684
您好,记入财务费用,借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
8712
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13824
是一般纳税人的个体吗? 查看全部回复
8622
个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
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您好,您可以和客服要一下现金流量表的模板,应该是带公式的,直接填上数就行。 查看全部回复
10071
归老师
错误提示截图发下 查看全部回复
7326
借:银行存款 dai:其他应付款-法人 等以后把这一元钱还给法人的时候再做 借:其他应付款-法人 dai:银行存款 查看全部回复
13482
需要调整,需要更正之前的报表 查看全部回复
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您好,这种情况需要和代账公司要余额表。然后您建账的时候按照余额表录入期初数据 查看全部回复
6633
跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
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赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
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如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
26541
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7776
6月补买社保的,把凭证改一下,提供给社保局买 查看全部回复
6444
通过这几个条件可以算出大概的利润,利润=总销售收入-总销售成本-总支出就是利润 查看全部回复
30159
季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
8199
您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
10665
把盘,身份证,公章,发票章,带上拿去大厅核定票种,申请发票就行 查看全部回复
8838
李伟老师
可以的 查看全部回复
借:现金2000 dai:主营业务收入2000(暂未考虑税费) 付油费的时候,借:销售费用-汽油费 dai:现金。 查看全部回复
6237
您看一下当时那个会计收这笔钱的时候是怎么做的? 查看全部回复
7146
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
6804
B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
8001
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7182
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8811
您好,您经常性借款和还款的用途是什么呢? 查看全部回复
8244
这主要是看他需要的那些数据 基本上把利润表记住 再加上管理费用、销售费用的明细中几个占比较大 区分下固定费用和变动费用就可以 资产负债表 主要关注流动资产 和流动负债的变化情况 记个大概就可以 再有就是税费 记几个主要税种 查看全部回复
6201
而已老师
你好 查看全部回复
7938
业务招待 查看全部回复
5409
首先,检查本年度的凭证 账簿 报表是否齐全,以前年度的这些资料是否已经还给公司 查看全部回复
10368
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12132
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31230
您好,你们出的这个物流费用其实质是不是替加工厂代垫的呢? 查看全部回复
7110
如果是记到周转材料-低值易耗品的,摊销方式按照税务备案的摊销方式 查看全部回复
18369
Karina老师
7200
您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
8388
是不是您的公司一共赔偿了40多万,然后社保局赔偿的20多万汇到你们公司账户,等于你们公司实际赔偿了20多万是吗? 查看全部回复
7209
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8127
做帐了就报,没做帐的放到下月也没问题,保持月报和税务报表一致。 查看全部回复
8505
您好,请问是指出资人出资时,是她老公转钱过来的吗? 查看全部回复
8640
像这种理财产品一般是记入短期投资的,因为有的理财产品如果你不赎回的话,一直是在账户里的,所以如果不赎回的话就在账上挂着,等赎回的时候再确认收益就可以。 查看全部回复
6282
提取现金的话,一般填写现金支票盖好公司预留在银行的章就可以,一般是财务章和人名章 查看全部回复
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拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
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法人的信息都填完了吗? 查看全部回复
14400
你们之前交过水利建设基金吗? 查看全部回复
您好,现在如果没有员工,只有法人一个人的话也是需要申报个税的 查看全部回复
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您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
7236
已经找到新单位了,可以办理公积金转移手续,将公积金转移到新单位的账户中。 查看全部回复
7389
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
如果单位研发的医疗产品,注册,可以进研发费用一其他 查看全部回复
19386
分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
7047
我给您一个个税的计算公式和税率表吧 查看全部回复
7767
自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
11331
您好 员工要求退回吗?退回部分是公司承担部分 还是代款个人的公积金呢? 查看全部回复
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首先确认一下,开出的发票已经给对方了吗? 查看全部回复
8226
根据公司发生的每笔业务登账,出报表 查看全部回复
6129
您好,剩余的100万,最终是以分红的形式返还一直到100万还完还是? 查看全部回复
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去银行开户的话,一般带着公司营业执照,公司章程,法人及股东的身份证,经办人的身份证,带着公章,法人章,财务章,然后到银行再填写一些表格就行了 查看全部回复
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那你们是核定征收吧 查看全部回复
9108
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8613
买款财务软件,启用小企业财务制度,科目基本上建好的,随着业务计入相应科目,软件操作可以问软件公司 查看全部回复
6696
第一首先是增值税,如果有税控盘需要每个月进行抄税和清卡,然后增值税是一般小规模纳税人是一个季度申报一次增值税 查看全部回复
9576
可以代开发票;转账给个人后凭发票报销。 查看全部回复
7029
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
6876
王苗苗老师
亲,你说的是填哪个数呢 查看全部回复
10377
亲,这个不太合适呢 查看全部回复
7506
您报道啥的都已经做完了,然后上个月赶上季报也都报完了,就想问问这个月是不是只需要申报个税就行了对吧? 查看全部回复
8964
COCO老师
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
7875
你点开税种核定 先看看给你核的什么税种 查看全部回复
8307
按理来说,代理申报的个税应该和你们实际发放的应该一致才对,他每月申报的都一致说明压根没和你们沟通过 查看全部回复
8451
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9828
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
您好,发票金额是多少呢 查看全部回复
6741
不需要再从银行支付 查看全部回复
6777
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
7416
史磊
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7623
专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
9450
对,现在个体工商户也可以自己开专票了 查看全部回复
10080
是的 查看全部回复
8055
如果实际工资表里就这三个人的工资的话,就按照这三个人的工资进行申报,把法人改成非正常状态就行了。 查看全部回复
12357
归朝杰
借:应收票据50 dai:应收账款-b 借:应付账款c 20 dai:应收票据 借应付账款b 10 dai:应收票据10 查看全部回复
将客户多付的7725元作为其他应付款,然后再通过公对公账户支付给对方就可以了。 查看全部回复
24102
会计证取消了呀 怎么挂? 查看全部回复
8739
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6498
为主筹谋
你好,基本户全称是基本存款账户,一般户是一般存款账户。 查看全部回复
19242
如果是挂靠你们单位的分包 就把他们的帐并过来,如果是单独的有公司的分包,让他给你们开发票,你见票付钱就行。 查看全部回复
8100
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