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王苗苗老师
一般纳税人制造加工和销售,增值税税率是13% 查看全部回复
2833
patience
专票部分需要交增值税吗,需要 查看全部回复
1711
可以 查看全部回复
2253
如果是先收房租,收到房租及开票给别人,借 银行存款等 dai 预收账款 应交税费-应交增值税。然后在租赁期内分期确认收入,借 预收账款 dai 主营业务收入 查看全部回复
3215
Annina老师
可以重开 查看全部回复
2511
杨老师
一般纳税人13%,小规模3%,今年开票可以开1% 查看全部回复
7292
andy老师
客户抵债抵的话 借:其他应收款-法人 dai:应收账款等 查看全部回复
3328
没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏 查看全部回复
2739
服务已经完成需要确认收入 查看全部回复
1705
安叔老师
可以的 查看全部回复
2923
可以用 查看全部回复
1868
甘老师
季度不超30万就可以了 查看全部回复
2390
成本可以暂估 查看全部回复
货款/(1-税率),这个是价内税计算公式。 查看全部回复
4295
2159
加油票跟公司经营活动相关的话,需要入账 查看全部回复
1614
30499,其他现代服务-消防维保费 查看全部回复
11244
*鉴证咨询服务*消防检测费 查看全部回复
7442
102059900 查看全部回复
7061
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3736
营业执照没有也可以开票 查看全部回复
2295
只能红冲重新开 查看全部回复
2200
什么意思,是红字发票已经开出来了吗 查看全部回复
1531
按照合同开2个税率 查看全部回复
11867
通过个人账户收款和转账,通过其他应收款/其他应付款核算 查看全部回复
3761
自2023年1月1日至2023年12月31日,按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
6614
孙老师
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2867
火柴老师
支付业主的若取得增值税专用发票,借合同履约成本,应交税费~应交增值税进项税额dai银行存款 查看全部回复
1902
2607
这样做是正确的 查看全部回复
2117
意思就是开票内容跟业务实质不一样么 查看全部回复
2279
如果协商是发票全额开出,他开票应该开100吨8000元 查看全部回复
2414
燕子老师
你这种情况,是属于购买方申请开具红字发票,你领导说的也没错,把客户给的表导入系统填开红字发票,如果因为系统差异导入不了可以试试红字发票开具里面的网络下载 查看全部回复
3130
109050901 *电子计算机* 查看全部回复
7479
一般发票的总金额是含税的,如果开票总金额是3000,这3000里含的有增值税。 查看全部回复
5736
开零税率 查看全部回复
7222
是购买方栏次么,购买方是公司么,是的话,发票不合规 查看全部回复
3929
需要 查看全部回复
3296
不,你们是重复了,让销售方撤回他们那边的申请 查看全部回复
6393
电子普通发票可以重复打印,不需要盖章 查看全部回复
2975
可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后,再返回6月底计提税金及附加 查看全部回复
4208
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3068
你好同学,需要挂账。反映在账面的增值税进项余额里 查看全部回复
2575
电商商城的商品是直接供应商发货,对么。个人分销佣金是谁结算的,平台还是供应商。 查看全部回复
7262
做法不合规,而且公司账面会有现金库存 查看全部回复
4202
如果是个体户的话是可以的 查看全部回复
3105
给境外公司开票可以不填税号 查看全部回复
6931
不用 查看全部回复
3231
税务师晓雨
属于境外的业务 查看全部回复
4811
2850
李伟老师
是的,不是差额 的话全额开票 查看全部回复
4226
tammy老师
记销售费用 查看全部回复
2960
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
相当于你们从中间商手里面收购的? 查看全部回复
3909
可以开发票 查看全部回复
2680
自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
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你们的业务是个人出租吗? 查看全部回复
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产品售价100元,开票按100开 查看全部回复
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开票人和复核人不能为同一个人 查看全部回复
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对方不要可以不开,申报不开票收入就行 查看全部回复
3714
是库存商品的明细科目么 查看全部回复
2065
跟你们有业务往来的是公司的话,可以给公司开票 查看全部回复
2319
是一般纳税人么 查看全部回复
2547
大类不一样么,税率一样么 查看全部回复
4244
开专票还是普票看双方协商 查看全部回复
2687
是有业务往来么 查看全部回复
2877
如果是转租的话,可以的。比如个人房产租赁给公司,公司又转租出去 查看全部回复
2138
附表一的4栏 查看全部回复
1893
原则上只有辅材可以和工程一起开工程发票。其他的应该开供货发票 查看全部回复
2560
6199
2514
按实际的业务开票 查看全部回复
2469
收商户租金属于不动产租赁 查看全部回复
1831
木言
A公司如果还没有进行工商注册,这时候B公司替A公司承担的开办费直接转到B公司账面上就可以的,成立之后就应该入到B公司账面 查看全部回复
1604
外聘人员,他们相关费用记录招待费 查看全部回复
5248
1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
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一般纳税人流通环节销售农产品(蔬菜及鲜活肉蛋除外)的增值税税率是9%。 查看全部回复
12668
开票内容,不动产租赁 查看全部回复
收票时,借 成本费用 dai 应付账款,付款时,借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出 查看全部回复
3913
你好同学,偶尔超过经营范围开票是可以的 查看全部回复
2259
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3410
差额征税,开票时总金额是9.5,差额部分是取得成本票的销售额 查看全部回复
3186
是的,你们的实际业务是房屋租赁 查看全部回复
2592
wam
2291
你好同学,反向开票是指? 查看全部回复
6647
实际是相关业务已经完成了,是么 查看全部回复
2166
需要的,建筑服务需要备注的 查看全部回复
9971
首先需确认的是,双方是按照之前的订单价格交易还是按照后续的评估价交易? 查看全部回复
2785
不含税的 查看全部回复
27876
拿到A的注销通知书(注销后税务局有个盖章的证明),复印件就行,b的代付协议上写明因a注销。这样问题不大 查看全部回复
2948
是代开发票么 查看全部回复
3647
依据是为了收支方能跟发票信息能对起来 查看全部回复
2745
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
5864
司机可以和公司签合同,按员工列工资表,每日结的时候做一张工资表,月度合并各日工资汇总为月工资,次月申报期内正常申报个税 查看全部回复
2471
房产税在我国境内城市、县城、建制镇和工矿区征收。 查看全部回复
3108
旅游业小规模,适用差额征税,那开票也是必须要差额开票吗。可以选择放弃差额计税 查看全部回复
5224
作废之后4月份有重新开具发票么 查看全部回复
2372
秦枫老师
取得门票收入 计入收入啊 为啥要计入其他业务成本 查看全部回复
2602
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3090
本季度开冲红发票入账,一季度的增值税和企业所得税申报不用改,账也不改。 红字发票做账在开票当月 借:应收账款(负数) dai:主营业务收入(负数) 应交税费应交增值税销项税额(负数) 查看全部回复
2143
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