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高老师
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7722
哈哈老师
带着相应资料,去税务局代开发票 查看全部回复
3861
账号正在注销中
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
4905
是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
4788
保本的不免征 查看全部回复
4167
对的,不抵扣就形成留抵税额 查看全部回复
5049
按照上年计提增值税的会计分录把多计提的部分做红字分录 查看全部回复
4410
Annina老师
不用报 查看全部回复
6975
可以 查看全部回复
4599
记入到2020年里面 查看全部回复
6759
要申报无票收入 查看全部回复
不能加计扣除 查看全部回复
7119
小黑
是三险一金 查看全部回复
5004
增值税计提 借:应交税费-转出应交增值税 dai:应交税费-未交增值税。 增值税缴纳 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款。 查看全部回复
4743
郭艳飞
专票还是普票 查看全部回复
4779
小月老师
任何一个经济实体都要求按规定设立会计帐册的 查看全部回复
6399
您好,需要 查看全部回复
7524
税务师晓雨
正常损耗的话,对所得税和增值税没有什么影响 查看全部回复
4680
您好,按关联关系标准代码选 查看全部回复
4914
主要是填写一下关联单位的信息和关联交易的金额和类型 查看全部回复
4104
你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
6498
免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
40752
不征税增值税 查看全部回复
5436
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
8973
不能按照简易办法征收 查看全部回复
4941
用微生物、微生物代谢产物、动物毒素、人或动物的血液或组织制成的生物制品可以采用简易计税 查看全部回复
6426
都要缴纳 查看全部回复
9810
可以抵扣,可以留到以后再抵扣增值税 查看全部回复
4392
您好 查看全部回复
4833
您好,现在是高新技术企业吗? 查看全部回复
7281
想要享受优惠政策需要先到税务局备案才行 查看全部回复
5796
单独支付运费,有运输发票,是9% 查看全部回复
6921
一般纳税人不能开3%的发票 查看全部回复
4644
可以直接按照减半后的计提 查看全部回复
4527
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4581
在无票收入那按照6%的税率申报 查看全部回复
4653
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4617
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6057
这个您参考一下 查看全部回复
4086
Christina
2%左右 查看全部回复
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4707
悠悠老师
第一个是资产总额季度平均值,不是第四季度资产总值。一般取税务扫描数据即可。第二个意思是,职工教育费可以按工资总额的8%税前列支。你公司没有职工教育费,算是提醒。如果确实没有确定就行。 查看全部回复
6237
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
andy老师
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
企业所得税如果盈利还是需要缴纳的 查看全部回复
4536
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
可以享受 查看全部回复
5778
进口缴纳增值税如不属于用于免税项目,集体福利等不可抵扣进项事项的,都可记入加计抵减额 查看全部回复
6588
李伟老师
账记错了 查看全部回复
6030
需要缴纳增值税,不需要交个税 查看全部回复
5067
借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
4203
税前的,是应发工资的数 查看全部回复
6273
是的,视同销售缴纳增值税 查看全部回复
dai身份证、执照税务大厅做税费种核定 查看全部回复
4509
在电子税务局里面有发票增版的按钮,点开以后需要上传公司财务章 公章 业务合同等,上传审核,审核通过以后再去领取发票 查看全部回复
9873
没影响的 查看全部回复
6930
您指的退什么税呢? 查看全部回复
5517
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5859
税后金额就是不含税的金额了 查看全部回复
5670
您好,都可以,不过一般是按年 查看全部回复
6129
交通运输的增值税税率是9% 查看全部回复
12006
按照开票金额计算纳税,而不是按照收款金额计算 查看全部回复
4194
是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
4869
可以,但不能开专票 查看全部回复
5454
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5445
小规模纳税人一般是一个季度交一次增值税,一般纳税人是按月交增值税 查看全部回复
6543
没错,就这张票来说是这么算的 查看全部回复
4545
超45万。全额征税。不分超部分与不超部分。 查看全部回复
9594
归老师
是的 查看全部回复
6444
没有记账么 ? 那你们的增值税申报表中已纳税额是不是还有数? 查看全部回复
4572
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5355
进项因什么取得的? 查看全部回复
5841
多的冲销了,少的补记提就可以了 查看全部回复
买车的40万可以抵扣进项税额,保险费如果是专票也可以抵扣 查看全部回复
5931
4401
4860
不需要 查看全部回复
6156
只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
5958
两个月 查看全部回复
5013
没有开户行和账号是可以报销的 查看全部回复
5292
您好,5月申报个税是3月的工资表上的数据 查看全部回复
8487
盈利性的不免 查看全部回复
5571
您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
5040
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6291
会的 查看全部回复
王苗苗老师
是的,现在企业支出需要提供发票,给你们支付的介绍费是需要你们在电子税局开发票的 查看全部回复
6012
5193
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
你好 现在有减免政策的,附加税如果代开发票当时没有缴纳可能是减免了 查看全部回复
4338
成本费用该取得进项的取得进项发票 查看全部回复
6786
可以的 查看全部回复
建筑施工企业么? 查看全部回复
4986
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
4383
你需要交附加税吗? 查看全部回复
5832
增值税一般纳税人是需要按月计提的 查看全部回复
7803
这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
4095
4122
政府补贴是否缴纳企业所得税,要看其是否能够符合所得税的不征税收入条件。依据财税〔2011〕70号文件规定: 企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金,凡同时符合以下条件的,可以作为不征税收入,在计算应纳税所得额时从收入总额中减除: 1、企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 2、财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 3、企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算. 查看全部回复
7047
需要缴纳增值说的 查看全部回复
4734
而已老师
5814
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