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哈哈老师
您好,看金额大小,大金额的找到原因,小金额的,就先挂着,然后提醒所有公司的人,以后出去个人消费,不要随便开公司的专票 查看全部回复
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不用,6%的部分也是需要算上的 查看全部回复
5607
税务师晓雨
小规模季度收入不超过30万,开普票免征增值税 查看全部回复
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您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6795
您好,这个最后应该是不会给你们的了,这个实际应该就是他们缴纳的税费 查看全部回复
6687
您好,没有相同点,这是两个不同的税种 查看全部回复
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对,自开普票30万以内,专票开票就需要交税,两个是没有关系的。 查看全部回复
10701
Annina老师
可以的 查看全部回复
7200
13%的劳务主要是维修这些,委托代加工 查看全部回复
35370
当月的吗?去前台补报。因为是零,应该不收滞纳金。 查看全部回复
9198
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10287
可以 查看全部回复
10890
您好,这个是在汇算清缴计算企业所得税的时候纳税调整的一项,和增值税没有关系。 查看全部回复
11871
不用,抵扣了,你申请红字信息表,对方开负数发票,再开正数发票 查看全部回复
7227
开票不含税收入栏次 查看全部回复
7560
您好,您3%的票是开的什么发票? 查看全部回复
14562
对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。? 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》(见附件)执行。? 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 查看全部回复
7335
您好,需要填写增值税减免税明细申报表这张表。 查看全部回复
6489
所得税按照会计利润12%限额扣除 查看全部回复
9243
你好,需要手动填写的 查看全部回复
7254
对,除湖北省外,小规模纳税人的税率是1%。 查看全部回复
10386
不是的,这个主要是核定的收入,季度自开普票不超过30万还是可以免征增值税的。 查看全部回复
12303
王苗苗老师
您好,这个需要确定你们是否属于免征增值税的范围 查看全部回复
10593
李伟老师
销售方开红字发票就可以 查看全部回复
5598
您好,在填写增值税申报表的时候正常填写就行,如果进项大于销项的话,会形成留抵税额,下期就能自动抵扣了。 查看全部回复
7353
高老师
按销售折让可能会更好一些 查看全部回复
13716
1.甲方 借:应付帐款 33.9万 dai:银行存款:28.9万 营业外收入-债务重组 5万 查看全部回复
14859
您好,企业真实发生的业务并取得发票了就可以抵扣企业所得税 查看全部回复
9468
您好,这个需要看计提情况的。 查看全部回复
8586
含税金额自己 查看全部回复
10710
对,要先确认增值税,然后再将不需要缴纳的增值税转到营业外收入-税款减免里。 查看全部回复
7263
营改增之前的不动产可以适用5% 查看全部回复
10377
增值税进项税票一般在年底需要全部认证完,假如说你的销项税额小于进项税额,这时进项与销项有一个差额,这个差额会结转到进项税备抵 查看全部回复
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实发多少填多少 查看全部回复
6255
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8091
是税局代开的专票不能认证吗? 查看全部回复
8829
您好,小规模纳税人免征的增值税税额需要转入营业外收入科目里。 查看全部回复
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如果是一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额,您给出的条件进项大于销项税额 不用缴纳增值税 会形成留抵税额。 查看全部回复
6480
您好,能拍一张完整点的照片看下吗? 查看全部回复
andy老师
季度收入超30万不超? 查看全部回复
8739
19年开具销售发票当期缴纳增值税了,是吗? 查看全部回复
13842
是因为进项税转出造成少交增值税? 查看全部回复
7425
补交以前年度增值税 借:应交税金-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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个体户有的税务所要单独核定,但不影响你开票额度 查看全部回复
10449
归老师
不符合,30完免征是针对月销售额小于10万的小微企业;这个销售额是企业全部销售额 查看全部回复
13383
这个要看增值税专用发票里是否有有3%税率的,如果有的话,就含;没有,就不含 查看全部回复
7209
那你应该是小规模纳税人吧 不交曾氏税没什么 但是要申报。小规模纳税人月收入不超10万的免征增值税 查看全部回复
6831
这种体统带出来的最好是咨询下专管员问问看有什么办法没(不过这种后台数据修改很麻烦);因为金额较小 账务处理的时候进管理费用即可 查看全部回复
9180
您好,账上直接按照1%提销项就可以,剩余的2个点,不做账务处理。 查看全部回复
跟专管员联系下可以修改 查看全部回复
6588
您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7794
您好,自开普票不超过30万免征增值税,自开或者代开的专票是不免增值税的 查看全部回复
7479
您好,外销一般都是免销项和退还进项的,所以算增值税税负的时候一般不包括外销的收入。 查看全部回复
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季度申报的小规模纳税人开普票30万免税 查看全部回复
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你们企业没有编制资产负债表么? 查看全部回复
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您好,申报增值税的时候是不包含预付卡的金额的。 查看全部回复
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增值税全额一次性申报,所得税租期内分摊 查看全部回复
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您好,您是什么时候成立的企业? 查看全部回复
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延缓缴纳需要申请的 每个地方的申请流程不一样 需要跟专管员确认下 河南这边需要纸质申请。 查看全部回复
7416
是的 查看全部回复
7182
最近新出了一个文件说是像电子发票需要保存电子版,但这个文不是税务局出的,所以很多企业也就没保存。 查看全部回复
14985
你好,现在小规模月不超过10万,季度不超过30万,免征增值税 查看全部回复
8073
换个浏览器试一试 查看全部回复
10755
Karina老师
您好 查看全部回复
9783
9621
首先,这张凭证的改动不会涉及到增值税,第二因为是损益内部的一增一减企业所得税也不会发生变化 查看全部回复
7587
16308
对,百旺金赋的服务费是可以抵增值税的而且是全额抵扣 查看全部回复
13779
您的意思是增值税申报表填完了,想看账上的增值税和申报表的增值税是否一致对吧? 查看全部回复
7245
您好,还有进项转出吗? 查看全部回复
7047
您好,你们是帮别人一件代发还是? 查看全部回复
34641
分公司如果已经办理了税务登记,则其为独立的增值税纳税人,应向单独申报增值税 查看全部回复
7074
您好,一般纳税人可以给小规模纳税人开增值税普通发票。 查看全部回复
7290
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12969
既然你们公司名下没有车,那这油费是怎么产生的? 查看全部回复
10422
嗯 查看全部回复
7668
我看一下,您稍等。 查看全部回复
7308
您好,品鉴会用于业务宣传可以记到宣传费 查看全部回复
20511
开票的时候选择免税 查看全部回复
9729
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
8307
勾选认证平台没有税控盘是无法登录的,北京地区在电子税务局网站上也可以勾选认证,您可以咨询一下税务看看能不能在电子税务局认证 查看全部回复
8523
登录所在地区的电子税务局后,在申报表查询及打印中,可以打印出来相关的申报表 查看全部回复
7380
附表二8b和10栏填 查看全部回复
6732
8838
现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6057
史磊
税盘就是开具发票和抄报税用的一个工具 查看全部回复
8676
您好,当时的进项发票忘记报税了是这张进项发票已经认证了,填申报表的时候忘记填上了,还是压根就没认证呢? 查看全部回复
7632
您是一般人还是小规模纳税人? 查看全部回复
12186
您好,公司员工自己出差的住宿费发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
6660
七月份申报增值税了吗 查看全部回复
6624
你好,可以。 查看全部回复
归朝杰
可以结转到未交增值税负数 也可以不结转,根据你们自己的需要和要求!没有特别规定的 查看全部回复
7749
罚款不用缴纳增值税 查看全部回复
9675
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51732
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
您好,所得税是看利润表的,利润表和增值税没有直接关系。 查看全部回复
15084
您好,可以点开电子税务局的企业信息,看看都核定了哪些税种 查看全部回复
9549
您好,都可以的 查看全部回复
8892
都可以的,意思是把利润表的数据直接带到所得税申报表吧 查看全部回复
11250
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