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小黑
你抄税了,增值税申报表会自动带数据出来的 查看全部回复
5508
李伟老师
要么让总公司申报,要么让总公司把数据发给分公司,由分公司申报 查看全部回复
5088
高老师
你好,可以 查看全部回复
6389
Annina老师
如果是一般纳税人,增值税需要月月报,小规模,一般是季报,所得税都是季报,个税月报 查看全部回复
4561
哈哈老师
你开票了需要向税务局申报,你有收入即使没开票也需要申报。 查看全部回复
5595
找不到,那说明你没申报,或者是在大厅申报,网上查不到 查看全部回复
5188
看税控系统的数据,有没有无票收入还有认证进项税额 查看全部回复
4941
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9918
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8124
没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
5082
免征的增值税记入到营业外收入 查看全部回复
5351
可以抵扣 查看全部回复
4028
你好,如果是一般纳税人劳保用品专票可以抵扣 查看全部回复
5097
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4978
归老师
按月报税的就按月算 月15万以下免征 查看全部回复
4409
月报的15万以内免 查看全部回复
4970
你好,《财政部、国家税务总局关于继续执行高校学生公寓和食堂有关税收政策的通知》(财税〔2016〕82号)第三条规定,对高校学生食堂为高校师生提供餐饮服务取得的收入,自2016年1月l日至2016年4月30日,免征营业税;自2016年5月l日起,在营改增试点期间免征增值税。…… 因此,自2016年5月1日起,餐饮服务纳入营改增试点范围,一般纳税人按照6%缴纳增值税,小规模纳税人按照征收率3%缴纳增值税。如符合照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学校食堂提供餐饮服务取得的伙食费收入,免征增值税收入。 查看全部回复
13270
你6月买的,买来,借管理费用,dai银行存款,当期需要抵减税额的,借应交税费——应交增值税(减免税款) 280dai:管理费用280 就好 查看全部回复
5884
你好,你按这个填 查看全部回复
4694
你好,是的 查看全部回复
4954
您好,【表单说明】 1.发电企业本表由电厂(站、机组)填写,供电企业县(区)级供电企业能核算售电收入的,由县(区)级供电企业填写,市级核算售电收入的,由市级供电企业填写; 2.本表在申报期内,随同申报表一同报送至主管税务机关,税务机关审核完毕后,按隶属关系报送上一级汇总审核,并报送至相应税务机关审核盖章后,继续上报。 查看全部回复
6013
郭艳飞
餐饮企业承包依照《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》(教育部令第14号)管理的学历教育食堂,是免增值税的 查看全部回复
7685
不计提 查看全部回复
4318
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4943
你好,月末把进项销项结转到未交增值税,可以参考如下处理 查看全部回复
4671
是的,普票也需要交税 查看全部回复
6993
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
如果之前都没有缴增值税,本季度也没有超过45万,直接按照正数发票-负数发票的金额填10行就可以 查看全部回复
5079
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5401
账上按照发票处理 查看全部回复
6820
王苗苗老师
第一栏按3%,未达到起征点后面填减免表 查看全部回复
8015
对,也是应该加上的 查看全部回复
7953
进出口企业的税负有点特殊,目前有几种不通的计算方法,你自己参考一下:1、 增值税税负率={[年度销项税额合计+免抵退货物销售额*按国内销售口径应采用的税率-(年度进项税额合计-年度进项税额转出合计+年初留抵税额-年末留抵税额)]/[年度应税货物或劳务销售额+免抵退货物销售额]}*100% 查看全部回复
7331
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
6195
门票是按照差额计算收入,缴纳增值税 查看全部回复
5656
是的 查看全部回复
5068
开红票 查看全部回复
4434
这个月需要把增值税申报成功后再去清卡 查看全部回复
4975
价税合计(只包含增值税)计入相关成本费用。其他税费不得税前扣除,和公司营业无关,记到营业外支出 查看全部回复
7546
账做好了,如果跟申报表有差异的,更正申报表 查看全部回复
7855
是的,只要是没超过45万就行 查看全部回复
6099
没错,现在就是这个政策 查看全部回复
17641
需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21661
你好,用于集体福利的材料增值税作进项税额转出处理 查看全部回复
8402
你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
借材料,应交税费一应交增值税(进项税额),dai应付帐款,借应付帐款,dai应收票据,银行存款 查看全部回复
5399
增值税通过应交税费 查看全部回复
5588
1.征税范围不同:消费税对15种列举货物征收,而增值税对所有货物征收。 2.征收环节不同:消费税指定环节一次性征收;增值税在各流转环节征收。 查看全部回复
5487
重新申报 查看全部回复
5382
按照总价不含税金额计入固定资产 查看全部回复
6867
具体什么问题?需要改正呢 查看全部回复
5473
andy老师
要么就是你申报错了,要么就是系统问题 查看全部回复
6525
你好,一般纳税人增值税计算公式:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出 查看全部回复
5297
不能作废,只能红冲 查看全部回复
6585
你好,参考这个处理 查看全部回复
4601
您好,个人经营所得要看税局是怎么核定的 查看全部回复
7869
你好 查看全部回复
8548
你好,个体工商户个人所得税计算公式:应纳税所得额=收入总额-成本、费用及损失-起征点,应纳税额=应纳税所得额×适用税率。适用于五级累进税率。 查看全部回复
7915
你好,普票就可以 查看全部回复
5335
找进项抵扣是啥意思? 查看全部回复
6146
4812
计提附加税一般不用附附件,如果需要附附件的话,可以用自制的税费计算表做附件。 查看全部回复
10475
是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
6381
而已老师
相当于他们把增值税附加一起收了接近10个点 查看全部回复
6370
7256
第一可以这么放着不做处理 第二可以选择勾选不认证处理 查看全部回复
6281
按关税的完税价格入账 查看全部回复
7231
七七
不需要 查看全部回复
7831
你好,如果有应交的增值税或消费税,需要计提相应的附加税费 查看全部回复
5035
不用申请,填表的时候只要是收入没超过就减免了 查看全部回复
5889
选5月 查看全部回复
5652
是的,需要交税当期抵减 查看全部回复
5094
悠悠老师
不用做任何处理。 查看全部回复
5176
5945
对的当期的留抵数体现在上期留抵这栏 查看全部回复
4487
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10626
留底税额不需要单独做账 查看全部回复
5992
最好更正 查看全部回复
5553
7733
税务师晓雨
会计上确认收入,如果是新执行的新准则,需要按照五步法确认收入:第一步:识别与客户订立的合同; 第二步:识别合同中的单项履约义务; 第三步:确定交易价格; 第四步:将交易价格分摊到各单项履约义务; 第五步:履行各单项履约义务时确认收入。 查看全部回复
5668
电子税务局。查询。填上查询申报季度起止时期,申报时间。就可以查到当期所有申报表。 查看全部回复
9436
如果咨询/推广业务是真实的,对方虚开,你们有可能被要求130万的费用不能税前列支。 查看全部回复
5857
4910
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
6883
5644
30万/5年*3年=18万 查看全部回复
8899
登录国家税务总局全国增值税发票查验平台(https://inv-veri.chinatax.gov.cn) 查看全部回复
9018
应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
5299
高荣老师
5787
可以 查看全部回复
5211
账号正在注销中
实发工资总额 查看全部回复
6624
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6282
你等电子税务局 查看全部回复
5967
5805
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6705
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5521
你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
5620
可以,等下个月弄清楚咋回事再认证也可以的 查看全部回复
5605
现在还是按照1%,但是没有具体截止时间呢 查看全部回复
5202
选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
4491
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