登录/注册
李伟老师
主表和附表五数据不一致 查看全部回复
3015
秦枫老师
这个逻辑关系没有问题啊 主表39-41 等于附表五 查看全部回复
10609
安叔老师
我来看下 查看全部回复
19126
小小
一般是应交增值税,但你自己可以检查一下 查看全部回复
3139
小黑
后面报税填上就行 查看全部回复
7505
张
企业购进的所有商品税率一样么?以及售出的商品税率是否一致 查看全部回复
1472
patience
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
1854
那个是一个申报表的显示 查看全部回复
1733
andy老师
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2318
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2843
清岚
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2331
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2715
填增值税减免税申报明细表 查看全部回复
3281
有收入吗,没有的话0申报 查看全部回复
2158
增值税月末正常做结转 查看全部回复
2373
甘老师
你好,这个不符合逻辑 查看全部回复
2890
王苗苗老师
稍等,我看下申报表 查看全部回复
2683
杨老师
稍等我看一下 查看全部回复
2751
许老师
你把之前错误的分录调整成正确的分录,增值税就平了;然后把附加税计提和缴纳分录红冲 查看全部回复
2783
除了申报增值税和附加税,还需要申报个人所得税 查看全部回复
3007
20栏,期末留抵税额 查看全部回复
2869
应税货物销售额不好增值税 查看全部回复
2307
你看申报表那里应交增值税确定是60吗?有没有抵扣或者其他扣除抵掉了 查看全部回复
4273
增值税勾选平台认证的进项税 查看全部回复
13990
tammy老师
是的 查看全部回复
4125
Leaf
440元作为进项税留抵 后续有销项税后扣除本期留底 为应交增值税金额 以此为基础算附加税 查看全部回复
3249
君禾
电子税务—税费申报及缴纳—申报表查询及打印—输入所属期查找 查看全部回复
4001
易老师
自己填写不会带出来,不会有影响,事实上我申报的时候有时候也不写 查看全部回复
4524
Annina老师
增值税主表填好了自动代入数据申报 查看全部回复
3183
Icy 何
你们当期超过了小规模纳税人免税的销售额限额,所以从表上来看你们是没有享受免税的,而只是适用了小规模纳税人的优惠税率 查看全部回复
4122
Amy老师
专票第二栏 查看全部回复
4811
dai营业外收入差额 查看全部回复
4318
小规模季度收入不超过45万,开普票免征增值税 查看全部回复
4575
税务师晓雨
小规模还是一般纳税人? 你们有没有免税业务? 你们是什么行业? 开的都是都是税率的发票? 开的专票还是普票? 有没有红冲发票? 有没有未开票收入? 查看全部回复
3512
孙老师
你们需要开票给所挂靠方,开69000的票,计你们的收入,缴税 查看全部回复
757
杨老师.
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
721
借:营业外支出 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1242
小规模季度申报,附加税可以按月计提,也可以按季度计提 增值税是做收入的时候直接做的,不需要计提 查看全部回复
1167
李可可
不想退可以申请抵税 查看全部回复
1234
燕子老师
1计提城建税,教育费附加,地方教育费附加 借:税金及附加 dai:应交税费-城市维护建设税/教育费附加/地方教育费附加 2.计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:未交增值税 查看全部回复
664
西贝老师
同学你好,总公司借:其他应收款 dai:银行存款 分公司:按照缴纳增值税和附加税做分录, dai:其他应付款 查看全部回复
1127
增值税已经申报,如果在申报增值税时,附加税已经一同申报了。这些附加税不需要再单独申报了 查看全部回复
1191
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1355
采用的什么会计制度 查看全部回复
997
夏老师
在第10栏填上销售额 查看全部回复
1534
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1484
要看在申报本期增值税的时候有没有递减预缴的增值税 查看全部回复
989
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
1301
杨英芝老师
税是他交的,你们把税前给他了是吧? 查看全部回复
985
云峰老师
你好同学,那就要看你通过他们确认了多少收入,如果不含税收入乘以税率减去你提供的进项税仍有应纳税额,他们就会扣这个税金 查看全部回复
1492
木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1582
包括 查看全部回复
1073
借:银行存款 dai:其他收益 查看全部回复
1532
审计来了一般需要提供什么财务上面资料呢?一般审计公司会说明要提供哪些资料的 查看全部回复
1585
什么行业 查看全部回复
4347
出让方税金计入营业外支出 查看全部回复
1774
多交的附加税好像不可以留底的,不过可以申请退税 查看全部回复
924
退税的原因是什么? 查看全部回复
1861
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1270
收入和支出按不含税金额计算,收入-支出-附加税=应纳税所得额再乘以税率等于所得税 查看全部回复
1811
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
913
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1623
是的,没有销售额就直接提交 查看全部回复
1186
附加税是在缴纳的增值税的基础上计征的,不需要缴纳增值税,就不用计提附加税 查看全部回复
1331
账不用动 查看全部回复
1335
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
2103
是全部都不会操作么 查看全部回复
1300
可以在计提时按照减半后的金额计提 查看全部回复
1371
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
5372
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
1466
总金额是多少 查看全部回复
3043
1115
自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
1879
你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
1583
附加税是在实际缴纳的增值税基础上缴纳的 查看全部回复
998
附加税是在增值税的基础上缴纳,一般是按6%征收 查看全部回复
2576
一般申报的税种是印花税,增值税及附加税,个税 查看全部回复
1094
借 应交税费—应交增值税(已交税额) 应交税费—企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1976
这几个图片是开票汇总信息 查看全部回复
1780
计入营业外收入科目 查看全部回复
1098
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
2356
小规模税费一般是季度申报吧 查看全部回复
2019
增值税1% 查看全部回复
1732
不需要 查看全部回复
2070
附加税是增值税额的7%的城市建设维护费,3%的教育费附加 2%的地方教育费附加 计税基础是以需要交纳的增值税额为基础的 查看全部回复
1730
你好同学 借应交税费-应交增值税等 dai银行存款 查看全部回复
1907
借 税金及附加-印花税 dai 银行存款 查看全部回复
2030
谭老师
城市维护费,教育费附加,地方教育附加 查看全部回复
1809
预缴增值税:1. 登录电子税务局网站,进入“我要办税”页面,选择“跨区域涉税事项办理”模块。 2. 在“跨区域涉税事项办理”模块中,选择“增值税预缴申报”功能。 3. 输入跨区域涉税事项编号,选择预缴税款所属期,填写申报表相关信息。 查看全部回复
2211
看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1358
免税开票金额614810元 查看全部回复
1891
异地预缴的增值税填在本期预缴税额栏次 查看全部回复
1506
同学你好,增值税=销项-进项+进项转出+简易计税金额城建税=增值税*0.07 教育附加=增值税*0.03地方教育=增值税*0.02 查看全部回复
2043
税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
2145
这是在填报什么么 查看全部回复
1848
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2687
名单由工信部推送税务局,是否在名单内需要联系税务局确认 查看全部回复
2068
邹经理
2002
微尘
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
2360
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载