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tammy老师
如果你个体户每个月开票收入不超过10万,季度不超过30万,对于一年开普票100万,符合这个税收优惠的,那增值税,附加税都是免的。 剩余的就是要交经营所得个人所得税,如果符合税收优惠的,可以减半征收,对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分,减半征收个人所得税。 查看全部回复
7633
patience
合同上有单列增值税税额么 查看全部回复
2420
andy老师
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3799
西贝老师
同学你好,小规模企业季度30w内不缴纳增值税,但是开具了专票的需要缴纳,所以缴纳增值税金额为10÷1.01*0.01=0.1 查看全部回复
2363
杨老师
是对外开具还是收到发票? 查看全部回复
1213
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
刘淑萍
普票是不能抵扣的哈 查看全部回复
1860
安叔老师
是的 查看全部回复
2468
哈哈老师
您好,现在的增值税税率是1% 查看全部回复
2016
开具专票就是相当于放弃免税了 查看全部回复
2490
李伟老师
按公司提供的来 查看全部回复
2603
王苗苗老师
是个人代开的发票么,租金支付了么 查看全部回复
1371
可借记其他货币资金科目 查看全部回复
2924
这个要区分不同情况的 查看全部回复
3701
小规模么 查看全部回复
2336
小设备是什么?会长期使用吗? 查看全部回复
2233
这个还需要看自己是否需要,如果采购金额1000 ,无发票的所得税汇算清缴时需要调整,就是调减1000的费用,所得税增加50 查看全部回复
1977
是售卡方给销售方开具发票吧 查看全部回复
1149
入库,借:工程物资 dai:银行存款领用 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
2736
可以的 查看全部回复
2787
符合免税的规定么 查看全部回复
2146
3应税服务中止 查看全部回复
1950
可以 查看全部回复
2333
我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
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是小规模公司么,是收的现金么 查看全部回复
6319
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
2429
1623
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2080
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2810
3 查看全部回复
2047
你们重开的原因是什么? 查看全部回复
5722
您好,对方是一般纳税人你们开只专票就行 查看全部回复
7月开车的正常做账,8月份按照7月份的做负数。 查看全部回复
2011
普票跟跟专票入账是一样的,借银行存款 dai主营业务收入 dai应交税费 查看全部回复
2482
甘老师
根据《发票管理办法》第二十一条 不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。企业取得填写不规范的发票,不得作为企业所得税税前扣除凭证。若支出真实且已实际发生,应当在当年度汇算清缴期结束前,要求对方换开发票。换开后的发票符合规定的,可以作为税前扣除凭证。 根据上述之规定,销售方信息不全的发票无效,不能作为财务报销凭证。 查看全部回复
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企业有辆面包车,现在要过户给别人,我们开票的话,正常开就好了吧,如果对方是个人,我给他开个普票就行?(正常公司的车是这样处理的) 查看全部回复
3144
如果双方间没有真实的业务往来不建议开发票,否则属于虚开发票 查看全部回复
2383
税率栏的税率是自行选择的 查看全部回复
3885
3078
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2604
开票内容是什么 查看全部回复
2236
个体户是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3325
借在建工程-施工费/材料费 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
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普票的话80全额进成本,开专票的话90/1.13=79.64 查看全部回复
1612
秦枫老师
一般纳税人没有1%税率 所以不可以 查看全部回复
3019
报废的塔吊按照废铁卖出应该开普票还是专票,这个要看对方的要求,你是一般纳税人,对于你来说开普票和专票没什么区别。 查看全部回复
4164
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3422
你好,填写在免税项目用里面 查看全部回复
2362
您好,作废的直接不做账就行 查看全部回复
1592
开票项目是蔬菜,普票能开免税的吗?可以 查看全部回复
3268
是收到发票么,按发票金额全额入账 查看全部回复
2353
有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
3118
如果季度销售额超30万,发生的都是原3%征收率的应税项目,普票部分减按1%征收,专票的话要看开票时征收率是多少。小规模,普票税率1%,专票可以选1%或3% 查看全部回复
3362
谭老师
不用 查看全部回复
5042
打开开票系统,点击发票查询。 查看全部回复
3341
原固定资产入账分录冲销掉,然后按照发票重新入账。汇算22年所得税时折旧部分有没有纳税调整。 查看全部回复
2452
没有啥影响 查看全部回复
1984
7月按发票正常做账,8月发票红冲后再做负数分录把7月的凭证红冲 查看全部回复
1517
对方为什么开不了普票 查看全部回复
2491
需要对方开票 查看全部回复
1792
可以先做无票收入,等开票以后再冲销无票收入 查看全部回复
1770
4689
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2322
你们这边也是代报关是吗? 查看全部回复
2246
取得增值税电子普通发票的按照票面税额抵扣 查看全部回复
2050
先把旧空调的账面价值转固定资产清理,新空调按照发票金额入固定资产,次月折旧 查看全部回复
5440
企业所得税要看公司的利润表,看公司是否盈利 查看全部回复
2647
1% 查看全部回复
1762
学校是一般纳税人还是小规模,这个是自行选择的 查看全部回复
3503
个体户是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
7417
1616
2494
老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
3223
您指的是开票人吗 查看全部回复
1741
小规模纳税人不可以抵扣进项税。 查看全部回复
2234
小规模纳税人开专票10万以下还要交增值税吗,要交 查看全部回复
2728
销项为0,进账抵扣,不用调整。 查看全部回复
2019
税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
2574
税务师晓雨
销售额是填含税还是不含税?不含税 查看全部回复
1550
请问之前21年开的纸质普票 现在想开负数票 可以用电子普票吗?现在是没有纸质发票了么 查看全部回复
2916
10万的发票有对应成本吗 查看全部回复
2851
Annina老师
可以扣除 查看全部回复
2734
需要 查看全部回复
2620
不可以抵扣增值税 查看全部回复
1416
开票的时候借:应收账款dai:主营业务收入应交税费-应交增值税 查看全部回复
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小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值税的销售额等项目应填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。 查看全部回复
1823
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6545
项目是简易计税的,不能抵扣进项税 查看全部回复
3699
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
2864
你可以分开开具,一张开材料,一张开安装费需要写备注 查看全部回复
6212
没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏 查看全部回复
2757
填主表第9,10栏 查看全部回复
包括,包括红冲和正常开的蓝字发票 查看全部回复
1675
可以用 查看全部回复
1877
公司借款给个人,公司收取利息,应该是公司给个人开票,要交增值税的 查看全部回复
2284
借 固定资产-打印机 dai 其他应付款 查看全部回复
2273
木言
你提供的只是场地吗?销售那块你提供商品或者其他的了吗? 查看全部回复
1893
国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》 ( 2023年第1号,简称税务总局1号公告)规定, 纳税人以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合计销售额(指不含税销售额,下同),判断是否达到免税标准。 查看全部回复
3692
借:应收账款10 dai:主营业务收入 9 应交税费-应交增值税1 查看全部回复
2679
公司买了固定资产办公桌椅电脑,开的普票,1万多,请问这需要缴纳印花税么?需要 查看全部回复
3094
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