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大宁老师
一般纳税人需要核算进销项税额 查看全部回复
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如果是用友软件的话,建议咨询用友软件专业工作人员哦 查看全部回复
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高老师
借:无形资产 应交税费-应交增值税-进项税额(取得专票且一般纳税人用) dai:办公用品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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xinyue
企业所得税:以交房时间确认收入。 查看全部回复
3496
Annina老师
核定征收是税务征收税款的一种方式 查看全部回复
4584
夏老师
可以打到公司帐上 查看全部回复
3332
登录开票系统 查看全部回复
7244
揭老师
可以签一份补充协议 约定报废材料直接销售给加工商 查看全部回复
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清岚
您如果进口有增值税缴款书,一般纳税人正常是可以抵扣的 查看全部回复
3223
若鱼老师
当月开错直接作废重开,如果隔月的话需要先红冲再重开。 查看全部回复
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莹老师
这只是你们平台的营销手段,营销模式改变了,不算违规操作 查看全部回复
3762
开票超出优惠政策 就正常缴纳增值税 查看全部回复
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不是核定征收的就按正常企业进行核算 该计收入就计入收入 该计成本就入成本 给自己干活的民工 工资属于职工薪酬范围 需要代扣代缴 查看全部回复
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如果金额不大 那就直接确认为22年成本 如果金额过大 违背权责发生制 那就退回 让对方重开 查看全部回复
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结转的生产成本是领用的2000kg 查看全部回复
4202
哈哈老师
首先你得和你们当地社保确认一下看看能否补缴以前月份的才行 查看全部回复
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您这个什么意思? 查看全部回复
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你参考这个 查看全部回复
3846
橘子
实际入库了100, 查看全部回复
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有欠工资和社保的话建议进行支付 查看全部回复
4979
同学,这个属于税收筹划方面的,您可以咨询相关专业老师 查看全部回复
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一般来说报税不能在手机上报的 查看全部回复
3333
小福老师
借;研发支出-资本化支出 dai:原材料100 应付职工薪酬130 银行存款18 查看全部回复
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这是不合规的哈 查看全部回复
4243
如果是领导的提成费,领导开票报销可以 查看全部回复
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Icy 何
可以直接入生产成本 查看全部回复
4390
是重复做了吗? 查看全部回复
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。可以,借管理费用-职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
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借持有至到期投资 dai银行存款 查看全部回复
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您好,没有对应的成本吗? 查看全部回复
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长期待摊费用应该是后期要做摊销的 查看全部回复
3947
筱粒老师
车船税是每年都要交的,按年申报,分月缴纳 查看全部回复
7950
安叔老师
开具红字发票冲减本期收入 查看全部回复
4159
买社保是不会开发票的 查看全部回复
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不是,你们收入还是要按照120元计算的 查看全部回复
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以公司名义买房要用于公司经营,如果自用也是不允许抵扣的,公司买房可以用于折旧抵扣所得税 查看全部回复
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您可以做借应付账款(暂估) dai 营业外收入 查看全部回复
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看你单位是按照工资买还是按照国家规定的最低基数买,确认了提交一个数据给社保局就好 查看全部回复
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系统里面建议按照原路径重新返单,然后反账到生产成本核算环节,将退料入账后重新做成本核算,然后再重新做出库 查看全部回复
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如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5181
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
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您是想问什么呢? 查看全部回复
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后续可以在年度汇算清缴的时候,填写年度总额,下一季度按照正常开票数据填报 查看全部回复
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需要申报个税,在个税申报系统里面离职补偿模块填写补偿嗯金额就行 查看全部回复
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发生支出时,应借:研发支出-费用化支出/资本化支出,dai:原材料 查看全部回复
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1、以管理员的身份进入 开票系统 ,“ 系统维护 ”-“操作员管理”,就可以增加或者删除开票人和复核人; 2、发票被打出来之前,被打发票的最下面一行,有收款人、复核人、开票人那一栏,点开票人或复核人那一空格内的下拉箭头,找到你们单位的开票人或复核人姓名,然后再打印,在出来的发票上就会显示开票人和复核人的姓名了。 查看全部回复
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正规来说需要代扣代缴个税然后这个人去代开发票的 查看全部回复
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A产品=2240*10/(2240*10+2640*538.1+4040*43+4160*32)*1327636 查看全部回复
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如果计入固定资产,下月就要开始折旧了 查看全部回复
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复合肥成本核算应该按你的配方来计算所耗用的原材料 查看全部回复
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供应商 借:应收帐款 dai:主营业务收入\其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
venus老师
同学,金蝶和用友都有相关的进销存软件,你可以咨询相关客服 查看全部回复
3484
同学 你好 查看全部回复
3721
小梦老师
借: 待处理财产损溢 dai:原材料 借:营业外支出/其他应收款-保险赔付/管理费用 dai:待处理财产损溢 查看全部回复
7853
Amy老师
现在是直接在电子税务局里面操作 查看全部回复
5041
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同学 你好 应该是系统问题,退出后重新登陆或者可以等明天再看看 查看全部回复
4070
没有这个要求哈同学,有些单位社保是人力在办理的 查看全部回复
4616
可以 查看全部回复
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转到个人账户不行哟 查看全部回复
6780
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
4385
1.借:预收账款600000 银行存款78000 dai:主营业务收入600000 应交税费-应交增值税78000 借:主营业务成本 420000 dai:库存商品420000 2.借:银行存款 11300 dai:其他业务收入10000 应交税费-应交增值税1300 借:其他业务成本 8000 dai:原材料8000 查看全部回复
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签订一个三方债权债务处理协议,三方盖章可以做账,借应收,dai应付 查看全部回复
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直接做账务处理就行 查看全部回复
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每月登录电子税务局里面有要申报的税种点击申报即可 查看全部回复
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这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
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可以先暂估结转成本 查看全部回复
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按照《公司法》《公司登记管理条例》《企业法人登记管理条例》等法律法规的规定,2019年1月2日市场监管总局印发的《企业登记申请文书规范》《企业登记提交材料规范》(国市监注〔2019〕2号)明确了办理各类企业登记业务所需提交的申请文书和相关材料。请登陆注册地市场监管部门的官方网站,了解所需准备的材料。 查看全部回复
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同学,你好,一般种类较多的,一般对方也有销货清单的,如果本身使用的话不分规格那就按照数量来划分 查看全部回复
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您可以把资料氮素手机存放留存备查 查看全部回复
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通过原材料-不良品核算,因为待处理财产损益是一个过渡性科目,一般用来核算企业在清查财产过程中已经查明的各种财产物资的盘盈、盘亏和毁损 查看全部回复
3724
客户退回货物,您出库时怎么记账的,红冲对应金额的分录即可 查看全部回复
3845
您可以法人打款到公司账户上,当成公司从法人那里的借款,您如果想要正规的话,可以和法人签一个借款合同,做一个收据,附在记账凭证后面 查看全部回复
5999
Summer
建议按照规范处理,可以处理成不开票收入 查看全部回复
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要先把9月的账入进去哈,再按照真实的报表数据设置新软件初期 查看全部回复
3955
是的,按照账上情况填写 查看全部回复
4975
您按照上面的提示操作就行了。1、您如果有税控盘先进行抄报税操作后再申报 2、没有税控盘的情况下取消校验操作 查看全部回复
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周老师
我们公司做无票收入,需要确认收入 查看全部回复
4499
冯冯
按照你的说法,销售给患者的产品,是公司开,医院代收钱,然后医院代收的钱扣除代理费,给公司的时候,公司还得给医院开票,公司卖100元的产品,实际需要开100+70元的票,开了票的部分都得交税,这种情况,需要和医院沟通,医院做账务处理的时候,直接做代收代付,医院收的30%代理费,由医院开票给公司;要么和医院谈改合作模式,由医院从公司进货,公司开票给医院,卖给患者,由医院开票给患者,医院自己赚差价交税 查看全部回复
3951
是您开具的销售发票是公司抬头,但是对方给您是私户转您公户上款是吗? 查看全部回复
9340
您作废的发票联次齐全吗? 查看全部回复
4076
做一笔和原来一样的分录,把数字写成负数就可以了(电脑软件一般把负数显示成红色的数字) 查看全部回复
3645
您真实的业务是A和B的业务吗? 查看全部回复
3695
汇算清缴前取得不用调 查看全部回复
3926
首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票验旧缴销】 查看全部回复
3820
您购入的大枣是直接对外销售了嘛 查看全部回复
4376
先把之前的暂估做红字分录,再按照发票做正确的会计分录 查看全部回复
3003
一般来说,制造费用是当月结转到生产成本,但也存在特殊情况,有些企业由于生产周期较长,制造费用不在每月进行结转,而是到了一定时期再进行结转分配。 查看全部回复
4600
原材料与库存商品各记各的帐本 查看全部回复
4047
银行的检查重点主要是看对方有没有洗钱,主要向反洗钱中心报告的 查看全部回复
3793
具体什么业务?谁不给谁开票 查看全部回复
3674
这个得看情况,第一先看看是不是当地有减免的优惠,第二看看是不是社保申报少报了导致扣款少扣了 查看全部回复
4624
可以记入材料成本里面 查看全部回复
3255
王苗苗老师
如果这些材料以后能生产成品,那么可以记到生产成本里面,如果不能生产成品,直接记到开办费 查看全部回复
3468
陈米老师
承租方为个人的,出租方不得申请代开增值税专用发票。但是可以代开增值税普通发票。 房东可以让中介代为办理房租发票代开,被委托人需要带好委托书和代开发票所需资料。 查看全部回复
4165
如果是旧设备改造,符合资本的化的,借:在建工程 累计折旧 dai:固定资产 发生的费用借:在建工程 dai:应付账款等 完工后,借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
3506
张瑞峰
总分公司分别以往来挂账即可,无需开票交税 查看全部回复
3659
Alice老师
您好,分几种情况讨论,1、 跨年发票需要入账的当年已经做了汇算清缴工作,企业需做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 2、跨年发票需要入账的当年还未做汇算清缴工作,只要汇算清缴之前取得跨年发票就允许所得税税前扣除,不用做专项申报。 3、跨年发票计入了当年费用,不允许所得税税前扣除,需要在入账当年的汇算清缴中做纳税调增。 查看全部回复
5424
建议现金流、发票流、合同流三流一致 查看全部回复
7961
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