老师,我想请教一个问题,列如顾客买东西不要发票是100元,现在顾客说她加税点钱,要我们开发票给他。(成本80元,毛利20元,销项13元,进项10.4元,增值税2.6元,附加税0.312元,印花税0.054元,企业所得税1元,税总额3.966元)我们加收了她3.966元的税钱才不会亏这样算正确吗?如果正确,那我开发票不含税金额103.966元,含税金额117.48元。那我的收入增加3.966元又会产生税?有些不理解,到底是开多少金额的发票,才能不亏#其他行业#
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老师您好,您好,一般纳税人,做服务行业的 7月,一共开具普票不含税金额30万,税点2.4万,如果没有进项发票及其他成本费用发票,需要缴纳多少增值税及企业所得税,如果有20万的专用发票作为成本费用,税点1.2万,需要缴纳多少增值税及企业所得税,如果有20万的普通发票办公费作为成本费用,税点1.2万,怎么计算需要缴纳多少增值税及企业所得税呢?#出纳#
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小规模纳税人免征增值税,开具免税发票。账务处理是应该直接根据发票金额确认收入,还是应该按照小规模纳税人正常税点百分之3计提应交税费,等到季度末判断不用交税然后从应交税金转其他收益?这两种处理方法应该选择哪一种,另外一种不被选择的方法有什么问题?#餐饮酒店#
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我公司是一般纳税人林木行业,如果从农户那边购买木材后在销售,税点是9个点吗?那这样我公司抵扣农户给我的免税发票也是9个点,不就是不用缴纳任何增值税吗?林木行业的企业所得税或者生产经营所得有政策优惠吗?#农业#
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老师,4月份时当月开票当月就预缴税费,当时直接借:转出未交增值税贷:未交增税。借:未交增值税,贷:银行存款。4月分不用交增值税,还没抵减,但在5月份时,客户有项不需要我们来做,发票退回,作了红冲,4月预缴的申请全额退税,5月份时对4月预缴的增值作借:未交增值税,贷:转出未交增值税。收到退税款时,银行存款 贷:未交增值税。这么操作可以吗?#出纳#
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我们是小规模纳税人,因为去年取得一张1.1w的餐饮费发票,对方今年被认定是虚开增值税发票,税务机关要求我们补滞纳金和企业所得税更正申报,请问我们去年去年营业利润是-1.8w,该费用去年被计入管理费用,也没有做过税前抵扣,怎么做账和重新申报更正#出纳#
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公司性质:有嵌入式软件的制造业,享受增值税即征即退 现在的问题:目前有个公司替我们做推广负责客情维护,订单达成后另行签订技术服务合同,我们给他们分成 我的疑问:1、合同上约定的乙方的责任是做推广、客情维护、促成订单,但是又签技术服务的合同,这样是不是矛盾的 2、如果不矛盾,技术服务的成本做销售费用还是得记到设备的硬件成本 3、如果不走技术服务,给对方分成的话一般开什么类型的发票#其他行业#
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