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李伟老师
老板拿的个人的现金和你们公司没有关系的话,那你们可以不记账 查看全部回复
1124
王苗苗老师
可以把赠品开在发票上 查看全部回复
1695
andy老师
稍等,我找一下 查看全部回复
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税务师晓雨
一般来说,发票的报销应该是开出发票的当月或越及时越好,只要是当年的发票,都可以报销。但并不是说发票跨年度不可以报销入账了,对于所得税查账征收方式的单位来说,跨年度报销入账的费用发票,虽然不能税前扣除,却可在年终所得税汇算清缴时,可以做纳税调整。 查看全部回复
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借:管理费用——残保金 dai:其他应付款——残保金 查看全部回复
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第一,对纳入财政预算管理的通过"应缴预算款"和"预算外收入"科目核算.行政事业单位收到应上缴的收入款项时,借记"银行存款",dai记"应缴预算款";收到从财政专户核拨本单位的预算外资金时,借记"银行存款"等有关科目,dai记"预算外收入". 查看全部回复
1605
云峰老师
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1565
杨老师
理论上应该按结算单做 查看全部回复
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意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1185
可以的,属于企业实际发生的费用,可以在企业报销费用支出 查看全部回复
1654
可以把原来公司欠法人的钱在账面上直接转为实缴吗?可以的,可以股东写个协议说明并签字。如果账上有钱的话,可以先把款项转给法人,然后法人再打到公户,并注明投资款,这样更好,没有出资瑕疵。 查看全部回复
1190
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1904
可以扣除100万 查看全部回复
1799
patience
工资先计提,借 管理费用等-工资 2000 dai 应付职工薪酬-工资 2000。发放时,借 应付职工薪酬-工资 2000 dai 其他应付款/其他应收款-个人部分 300 银行存款等 1700 查看全部回复
1837
当时入账时计提了么 查看全部回复
1036
当时入账的时候是怎么入账的,有没有计提 查看全部回复
888
安叔老师
取得dai款 借银行存款,dai短期借款或者长期借款 还款 借财务费用-利息 短期借款或者长期借款 dai银行存款 查看全部回复
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需要处理掉 查看全部回复
1852
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
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租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
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应交税费的余额可以根据申报上的数据核对的 查看全部回复
990
看你们的实际用途,如果是借款就是借款 查看全部回复
1578
wam
可以先按汇算清缴的要求作一个模拟调整,如果仍不缴纳所得税,已计提的冲回 借:所得税费用 红字 dai:应交税费一所得税 红字 查看全部回复
2066
燕子老师
1、多计提的企业所得税,在同一纳税年度内直接冲回的,具体做以下分录:借:应交税费——应交企业所得税dai:所得税费用 2、多计提的所得税跨年度的,通过“以前年度损益调整”科目处理,具体做以下分录: 借:应交税费—应交企业所得税 dai:以前年度损益调整 调整利润分配,做以下分录: 借:以前年度损益调整 dai:利润分配——未分配利润 查看全部回复
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一般是个人业务先关联法人信息,后期使用企业业务端口登录 查看全部回复
1100
银行存款登记反了,当时对应的科目也错了吧 查看全部回复
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金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
谭老师
营业外支出 查看全部回复
意思就是由乙方承接这次的推广宣传活动 查看全部回复
1420
计入管理费用 查看全部回复
1901
隋文老师
就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
1150
tammy老师
正常通过报销,发放工资等合情合理的方式 查看全部回复
1075
是开的什么发票 查看全部回复
939
是要办理什么 查看全部回复
3071
没有绑定公司吧 查看全部回复
2870
当时假设电线杆时,没有入账么 查看全部回复
1301
Lucky
借:银行存款 实收金额入账 dai:预收账款 6倍充值可以消费7次,按照7次消费确认,相当于每次消费金额*6/7,在另一个子公司消费计入其他应付款 查看全部回复
1084
是物业收到的款项么 查看全部回复
1596
这个员工是承包公司的食堂吗?,不管实际花多少就给他1000,还是只是负责买菜实报实销 查看全部回复
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是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1392
可以先挂往来款 借 其他应收款款 dai 银行存款 查看全部回复
4821
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1324
个税有正常申报么 查看全部回复
1607
是提取法定盈余公积么 查看全部回复
881
这个款是退到你个人了,那发票呢,发票金额改么 查看全部回复
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之前服务费转到法人卡上,那你应该借其他应收款 查看全部回复
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意思是修改申报表了,造成退税 查看全部回复
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如果是预付以后期间的房租 借:预付账款 -房东 dai:其他应付款-法人 查看全部回复
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公司是购买方么 查看全部回复
2097
借:固定资产 dai:未分配利润 借:未分配利润 dai:累计折旧 查看全部回复
1200
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
910
你想要调整进入吗 查看全部回复
1739
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
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是公司收到款项么 查看全部回复
871
这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
1780
借:税金及附加 营业外支出(滞纳金) dai:银行存款 查看全部回复
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内账会计一般是按照老板要求编制的报表,不管发票正规不正规只要是公司发生的业务都要记录,反映公司的真实业务情况,不同于外账会计,外账会计的报表一般是对税局的,按照发票做账,严格按照会计准则要求,所以如果仅仅是内账会计不涉及报税的话可以按照老板要求做账即可 查看全部回复
1933
这个以公司的名义登录才能看到 查看全部回复
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乙方生产完应当入库 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
1583
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5812
补交税款,实行小企业会计准则 借,税金及附加 dai,银行存款 查看全部回复
1718
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1706
不可以,应收账款核算的是应收客户的货款。公司借法人的钱应挂其他应付款,后期需要还给法人,不能直接对冲 查看全部回复
1592
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2328
借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1523
什么业务的评估费? 查看全部回复
1371
你好同学 借:应付职工薪酬1万 dai:管理费用等1万 查看全部回复
1110
直接入成本或者费用就可以 查看全部回复
1456
你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
953
一般是自己的 查看全部回复
790
进长期待摊费用,按3年摊销 查看全部回复
983
你们什么用途呢?这个是发票清单 查看全部回复
1244
同学,咱们记账是根据业务的 查看全部回复
932
官方回复
具体购买的什么东西,是办公用的还是什么,采用的什么会计制度 查看全部回复
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公司是收款方么 查看全部回复
1828
借 原材料 固定资产 dai 实收资本 查看全部回复
什么意思,是要捐助困难学子吗 查看全部回复
借:管理费用/原材料 等 dai:应付账款 如果确认不需要付款了转营业外收入 查看全部回复
1458
首先,做账尽量根据银行流水来做,因为,最终的数据要跟银行核对的上 查看全部回复
2465
1311
有实际的业务可以抵账 查看全部回复
可以 查看全部回复
1135
收到 查看全部回复
1754
账不用动 查看全部回复
1344
法人打款到公户,有备注用途么 查看全部回复
1290
用了别的店的收款码,意思就是款项被别的店代收了 查看全部回复
服务费不进固定资产 查看全部回复
1534
上面说的是福利费 查看全部回复
1127
是挂的哪个科目,其他应收款还是其他应付款 查看全部回复
1225
你好,用于什么用途呢 查看全部回复
2141
按照真实业务做账一般没什么大问题,但还是建议正常取得发票,没有发票就需要纳税调增,公司会损失一笔可以抵扣所得税的费用, 查看全部回复
1818
做预付就可以了 查看全部回复
1942
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
1796
公司是支付装修费么 查看全部回复
3629
借 库存现金dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
950
这个法人变更时,又说这个旧法人的挂账怎么处理么 查看全部回复
859
法人借款,是公司借出还是接入 查看全部回复
1334
可以直接修改凭证的 查看全部回复
1529
确实发生了销售行为,即使客户不需要发票,也要按未开票收入确认相应的税费 查看全部回复
1260
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