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andy老师
公司员工的个税申报是全员全额申报 查看全部回复
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李伟老师
如果是你们承担税款的话 借:税金及附加 dai:应交税费-城镇土地使用税 查看全部回复
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易老师
可以暂时不认证 查看全部回复
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1.是的,2.招待肯定是可以报销,没道理员工自己出钱招待公司的客户呀。3.看公司的规定,一般原则上是报销了招待费发票,餐补不给报销,但是实际工作中还是看老板意愿的 查看全部回复
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甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
837
wam
在母公司的当地工会部门领取 查看全部回复
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王苗苗老师
老师,员工报销电子发票是不是不可以直接发图片,是的。需要把电子文档发给公司 查看全部回复
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李可可
提供服务不是应该取得收入吗 查看全部回复
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杨老师.
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
1026
安叔老师
可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
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王佳丽
你好,你的问题主要是公司内控制度,你说的这两个问题说明你们差旅制度是没有规定清楚的,也是你们制度需要完善的地方,在没有规定清楚的情况,就需要看你们怎么执行了。 1个人不太支持按照火车时间,因为等车时间,以及公司到火车站的时间,都属于工作原因,可以是从公司出发的打卡考勤时间(当然也要合理,不能为了补助恶意早出发); 2我个人偏向按照80,不同地域补助不同也是因为和当地消费水平有关,在b地领取b的补助标准。我们公司也是这样的。 以上以后可以修订制度,规定清楚。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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给员工报销的加油费和停车费可以计入福利费吗,要看发生的用途是什么 查看全部回复
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可以直接调整科目 查看全部回复
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燕子老师
直接按照原分录做一笔红冲的负数分录即可 查看全部回复
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会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
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计提折旧? 查看全部回复
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有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,拿到发票后抵扣 查看全部回复
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不对 查看全部回复
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但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
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哈哈老师
可以入账,但是汇算清缴需要调整出来 查看全部回复
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如果张三能写个情况说明,由李四带收到他的报销款的话,也可以打款给李四 查看全部回复
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发放绩效后面应该会付的有表单之类的吧,绩效怎么算的,剩余多少。我觉得可以用表单附在后面比较好 查看全部回复
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比如发放工资、交税,后面附银行回单 查看全部回复
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为什么不能开发票 查看全部回复
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对笼统的说法是指这些 查看全部回复
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款项都没收回来么 查看全部回复
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建议取得发票 查看全部回复
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员工报销餐费办公用品费用一共1000,如果是跟公司相关的支出,业务已完成,记到相关的成本费用,只不过900是取得票据,剩下的100没取得合规票据 查看全部回复
816
Leaf
1361
那公司产生的费用,可以以法人的名义进行报销吗?可以呀,只要是跟公司经营相关的支出可以报销的 查看全部回复
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如果符合简易注销的话,可以网上办理注销 查看全部回复
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登录国家市场监督管理总局官网(http://www.samr.gov.cn/),在首页找到“网上办事”栏目,点击进入。然后,在“我要办事”模块中选择“企业注销”选项,按照提示填写相关信息并上传相关材料。最后,提交申请并等待审核。审核通过后,就可以完成注销手续了。 查看全部回复
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李凤
用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
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金额多大 查看全部回复
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是单位还是组织机构 查看全部回复
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但这个代收货款不是我们实际合作的客户,其他应付款科目 查看全部回复
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可以的,有相关支付凭证 查看全部回复
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意思是用A公司营业执照注册的手机号 查看全部回复
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你的意思是说抵扣企业所得税么 查看全部回复
1700
第3联是报销联 查看全部回复
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没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
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对,这个月再做一个凭证 dai:营业外收入 负数 dai:应交税费-应交增值税 正数 查看全部回复
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非企业经营的不可以入账 查看全部回复
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开具的收据(因为不是开具的发票)应当加盖单位的公章或者财务专用章,而不是加盖单位的发票专用章。 查看全部回复
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采用小企业会计准则,可以采用未来适用法,直接调整科目,借 应付账款 正数 借 销售费用 负数 查看全部回复
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可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
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只要是真实的费用可以正常入账,但是汇算清缴的时候所得税要纳税调增 查看全部回复
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正常现金折扣不需要开收据 查看全部回复
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你们支付货款,对方收到款项,应该是对方开收据 查看全部回复
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颜老师
根据协议明确要求,这是现金折扣的金额。同时在备注里标注清楚原因 查看全部回复
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这个不是销售方收款开收据吗 查看全部回复
1513
工资是别的公司代发的? 查看全部回复
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客户在B公司买的东西,借 其他应收款-A dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项。 查看全部回复
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请问一下差旅报销可以用现金支付吗?可以 查看全部回复
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借:库存现金 dai:应收账款 表明之前已经挂账应收,现在收回款项 查看全部回复
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看凭证计提的和申报数据一不一致就行 查看全部回复
1583
通过个人app自主申报 查看全部回复
1807
但是买的被子跟车上喝得水也在报销范围内吗,这个需要看当时是怎么约定的,约定的都包含哪些费用 查看全部回复
963
同学你好,你是小规模吗 查看全部回复
966
如果符合零星支出相关标准的相关收据可以税前扣除的,无需调整 查看全部回复
1768
制作个工资表即可,需要 查看全部回复
1675
什么补贴 查看全部回复
1284
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
1538
木言
新项目可以直接录入凭证 查看全部回复
1318
可以,但是需要写上,实际报销金额 查看全部回复
639
银行回单,报销单 查看全部回复
1734
影响较小,可以忽略 查看全部回复
1100
秦枫老师
增值税还是所得税 增值税没收入0申报 所得税利润-7700 也不用交税 查看全部回复
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做账借长期待摊费用开办费 dai其他应付款-股东 转实收资本 借其他应付款股东 dai实收资本 查看全部回复
1372
按发票内容入账 查看全部回复
1692
可以的,一般是先取得发票然后再去报销,所以发票日期早于报销日期很正常 查看全部回复
1636
没有了 查看全部回复
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曹老师CPA
亲,可以告诉老板,查账属于与企业经营收入无关支出解释一下 查看全部回复
1705
备注生育津贴即可 查看全部回复
2144
不一定啊 查看全部回复
1655
一般是制单人,也就是写收据的人,在企业一般应该是出纳, 查看全部回复
1864
这个是自然人独资 查看全部回复
1035
可以从对公账户发放的 查看全部回复
可以计入管理费用——办公费 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1954
2月,3月计提折旧,如果到货安装完成时间跟发票同月就按发票日期 查看全部回复
1087
用付款单据直接入相关的费用或者成本,没有发票不能进行所得税税前扣除,汇算清缴时需要做纳税调整 查看全部回复
1567
可以的,可以补录到今年1月里 查看全部回复
1259
意思是跨年了 查看全部回复
1575
可以合并一起做 查看全部回复
1656
我想咨询一下个体户不开票需不需要做税务登记?一般在领取营业执照后就需要办理税务登记的 查看全部回复
1601
报销时,借 管理费用等 8460 dai 其他应收款 8000 银行存款/库存现金 460 查看全部回复
固定资产,公司是什么时候收到的,什么时候开始使用的 查看全部回复
1209
可以呀,可以不要之前的,重新填制凭证 查看全部回复
790
现在是已经跨年了 查看全部回复
818
钱还能收回来吗? 查看全部回复
1729
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
1457
工商注销需要先注销税务 查看全部回复
1172
tammy老师
账簿记错了,用划线更正 查看全部回复
856
借:本年利润 dai:管理费用 查看全部回复
586
同学你好,和合同类型是一致的 查看全部回复
1579
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