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patience
涉及到损益科目么 查看全部回复
962
王苗苗老师
有关资产会计核算资料和原始凭证及内部审批证明等证据 查看全部回复
1755
tammy老师
是12月份的收入少计了是吗? 查看全部回复
1695
燕子老师
之前借款时分录 借:其他应收款 15000 dai:银行存款/库存现金 15000 年会报销时 借:管理费用-福利费15300 dai:其他应收款 15000 库存现金/银行存款 300 查看全部回复
940
杨老师
报销现金给员工,做发放表入账 查看全部回复
2107
西贝老师
同学你好,超过500就要个人去税局代开发票了 查看全部回复
1970
请问具体什么问题? 查看全部回复
1408
入管理费用科目 查看全部回复
1611
安叔老师
可以的 查看全部回复
1398
借:管理费用-培训费 dai:库存现金 查看全部回复
1758
ke?y 查看全部回复
1748
可以 查看全部回复
874
凭证前面一般是打印1级科目 查看全部回复
1607
居间费用又称中介费用 查看全部回复
1248
你看一下定额发票上有没有使用截止日期 查看全部回复
2033
领导审批过后才可以报销 查看全部回复
1764
利润表是自动生成的么 查看全部回复
2066
这个要看公司的财务制度的相关规定 查看全部回复
1106
需要的 查看全部回复
1352
合规的票据或收据 查看全部回复
1379
李伟老师
收据的话实际收到多少写多少 查看全部回复
这个要看公司的财务制度了 查看全部回复
1246
是入账到几月 查看全部回复
1729
是先预支了款项么 查看全部回复
1204
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1289
要看报销的什么,公司的财务制度 查看全部回复
1447
公司之前发生过业务吗 查看全部回复
1721
不可以,要重新开 查看全部回复
1137
没有款项往来,不需要收据 查看全部回复
1241
andy老师
你们的成本期末应该是结转了 查看全部回复
1475
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
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什么收据 查看全部回复
2404
税务师晓雨
收的什么款项 查看全部回复
可以,银行余额对不上做余额调节表就行 查看全部回复
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看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
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实际对公支付10000元,除了对公支付还有其他的付款方式么 查看全部回复
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没有说超过多少金额,更多是基于业务的实际 查看全部回复
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把做错的红冲凭证做一个摸一样的负数分录(把错的红冲整个冲掉),再重新做正确的红冲科目 查看全部回复
1314
最好是更正申报 查看全部回复
942
管理费用-交通费 查看全部回复
2365
可以的,属于企业实际发生的费用,可以在企业报销费用支出 查看全部回复
1645
非单位员工发生的费用属于企业实际发生的费用,可以在企业报销费用支出。 查看全部回复
1322
如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
990
要看是更正什么,业务是什么 查看全部回复
1094
银行账户间的款项划转,一般不涉及到现金流量表 查看全部回复
1626
谭老师
1942
借:利润分配——未分配利润 dai:应付利润,借:应付利润 dai:银行存款。 查看全部回复
1490
在实务上,个人可以开具收据,收据在网上就可以购买。 查看全部回复
购买XX商业保险 查看全部回复
1167
直接支付的的,可以不挂其他应付款直接dai记银行存款 查看全部回复
3198
是出差发生的么 查看全部回复
1309
装订凭证之前要检查什么,凭证整理有没有问题,顺序问题,原始凭据是否都已经附在后面 查看全部回复
1225
1372
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
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有发票的话,可以根据发票报销 查看全部回复
2004
计提三包费用,借 销售费用 dai 预计负债 查看全部回复
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如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
1369
停车费和餐费的支出是因为出差发生的么,还是其他的 查看全部回复
956
1385
可以的,转钱的时候写好备注 查看全部回复
1357
《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》第23a栏“异常凭证转出进项税额”栏次,填写本期异常增值税扣税凭证转出的进项税额。异常增值税扣税凭证转出后,经核实允许继续抵扣的,且纳税人重新确认用于抵扣的,在本栏填入负数。 查看全部回复
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前期可能发票有异常,不允许企业抵扣,现在异常已经解除,可以正常的抵扣了 查看全部回复
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逐份填写应税凭证时填1,合并汇总填写应税凭证时填写合并汇总应税凭证的数量。合并汇总填写应税凭证时,只能合并适用同一税目且内容高度相似的应税凭证。 查看全部回复
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应税凭证数量指的是,申报人在申报期内,发生印花税应税行为有多少次。要按实际填报 查看全部回复
1953
那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
1284
单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
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出库单是和销售发票一起放在销售商品收入凭证后面,出库单的金额一般填写的是商品的销售价格,但是部分企业可能为了价格保密,出库单上不设置金额,所以出库单的设置要根据企业的具体要求 查看全部回复
1920
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一般500元以下的零星支出可以取得收款人开具的收据入账,可以计入开办费 查看全部回复
1554
918
需要 查看全部回复
1175
正常的填写报销单,并把原始凭据黏贴在报销单上,如果公司没有外币账户,需要人民币账户报销,需要根据汇率换算成人民币。单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
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这种收据是哪种收据?是行政事业单位的那种收据还是普通的收据 查看全部回复
1762
意思就是伙食费是个人承担的 查看全部回复
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要的,没有发票,只有收据要 查看全部回复
1829
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1665
如果确实是属于23年的成本费用,可以入到23年的账里的。24年才支付款项,税务上一般没有问题的。 查看全部回复
整理,盘点一下凭证,附件有无缺失。没有重新装订就可以 查看全部回复
992
打给b,是股权转让 查看全部回复
1333
空调一般是长期使用的,一般使用期限在1年以上,建议计入固定资产,如果之前忘了计提折旧,可以补计提折旧的 查看全部回复
1472
发票的开具日期是什么时候 查看全部回复
2378
云峰老师
你好同学 计提工资时可以使用"工资表"或"工资汇总表"作为凭证的附件. 计提工资、社保会计分录 1、计提工资: 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--工资 2、计提社保:(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) dai:应付职工薪酬--社保 3、次月发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资 dai:应付职工薪酬--社保(个人部分) 应交税费--应交个人所得税 库存现金/银行存款 4、上交杜保: 借:应付职工薪酬--社保(企业部分+个人部分) dai:库存现金/银行存款 5、上交个人所得税: 借:应交税费--应交个人所得税dai:银行存款 注意事项:社会保险没办理之前不能计提,"五险一金"计提比例各地不一样.企业按劳动保障部门规定比例缴纳部分,可列入"管理费用". 查看全部回复
1586
暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
2273
12月的账完结了么 查看全部回复
1859
记账凭证+原始凭证粘贴在一起 按照凭证号装订 查看全部回复
1604
是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
1366
没有认定就无需申报 查看全部回复
1456
扣税凭证是什么,电子发票么,公司是一般纳税人么 查看全部回复
1092
按照业务情况写就可以,招待就写什么部门发生的招待费用,车辆就是什么部门加油、过路乔,车辆维修 招标就是什么项目的招标费 查看全部回复
1888
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
1540
法人借款,是公司借出还是接入 查看全部回复
1280
真实合理的支出可以税前扣除 查看全部回复
1821
符合真实的支出可以不税前扣除 查看全部回复
1503
1115
会计科目没有错不用更正 查看全部回复
1036
个人买车大多都是提供个人银行流水 查看全部回复
1411
错的做更正分录,漏的补上就行 查看全部回复
1277
这个不更正的话,影响也不大 查看全部回复
1123
看自己企业规定,有其他相关验收附件也可以的 查看全部回复
1364
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