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许老师
之前借支的时候没登记银行吗? 查看全部回复
2938
这种情况下是不可以的,可以要求对方去税务局代开或者找可以开具开票发票的店铺 查看全部回复
3288
厚积薄发
真实情况是什么呢? 查看全部回复
2771
曹老师CPA
可以的,有发票就行 查看全部回复
4443
可以一起放进去 查看全部回复
2279
tammy老师
如果发生的费用是真实的,如实报销,没有发票的也可以入账,只是企业所得税税前不可以扣除,要在汇算清缴的时候,对没有发票的进行调整 查看全部回复
3000
杨老师
可以入账,所得税汇算清缴要调整 查看全部回复
2630
孙老师
原分录,金额为负数 查看全部回复
2713
Amy老师
先区分下已付的,谁付的,未付的需要报请老板。按日期、摘要(什么费用)、金额(收入、支出、余额)来录入EXCEL表。 查看全部回复
3071
可以 查看全部回复
3075
可以拆分出来两个不同的零星费用,比如修理空调等等 查看全部回复
4140
高老师
法人私户还dai款走帐吗? 查看全部回复
3819
安叔老师
多余的 是什么报销款 查看全部回复
3558
后期购车是要公对公转账吗 查看全部回复
4359
如果公司有报销相关规定,按规定流程操作 查看全部回复
2588
木言
收据500元以下个人业务可以的,其他都需要发票。支付工资需要凭证,微信转账记录是可以的 查看全部回复
3974
是 查看全部回复
4075
一般依据发票上的内容来入账即可。 查看全部回复
3534
李伟老师
给收款方索要发票 查看全部回复
3661
易老师
2818
Annina老师
收款凭证后面不用 查看全部回复
5199
只能公司自己给员工报销,入院的发票就可以 查看全部回复
2777
石老师
员工报销发票是直接dai记银行存款 还是dai记其他应付款-员工 再打款呢 查看全部回复
5027
出差时候预支 借其他应收款2000 dai银行存款或库存现金 出差回来报销(如果是小规模没有进项) 借差旅费2100 dai,其他应收款2000 dai,库存现金100 查看全部回复
6958
绾绾
一般是什么费用 查看全部回复
5703
2855
办公用品有发票与实物能对上就可以了 查看全部回复
4039
2513
要报销人的申请单吗 查看全部回复
4831
就是没发票,只收款对吧 查看全部回复
3536
谭老师
根据原始凭证做记帐凭证就行了呀 查看全部回复
3720
是的,调整交企业所得税 查看全部回复
3335
计提的时候借,利润分配未分配利润 dai,应交税费应交个人所得税 实际缴纳的时候 借,应交税费应交个人所得税 dai,银行存款 查看全部回复
2857
可以报销,但不能税前扣除 查看全部回复
3193
可以复印一份,两个月都附上凭证。 查看全部回复
4256
需要车票 查看全部回复
4026
500元以下的收据不用调增 查看全部回复
3261
报销可以,但是在汇算清缴节前,这个收据还是没有以发票形式来,是要做纳税调增 查看全部回复
一般收据联次上有标注记账联,放在凭证后面即可 查看全部回复
3767
微尘
货物运输电子货票收款凭证并不是发票,不能税前扣除。 查看全部回复
4484
可以报销,不能税前扣除 查看全部回复
2878
报销时候收到收据,是可以正常报销做账的,但是年终汇算清缴时候要做调增 查看全部回复
4029
借费用,dai现金/银行存款 查看全部回复
4064
刘老师
按实际报销 查看全部回复
4911
小黑
是否报销看公司规定,只是没发票不能税前扣除 查看全部回复
5407
按照转账做 查看全部回复
4541
借:**费用,根据发票来看,dai其他应收款 查看全部回复
3670
而已老师
就相当于公司代收代付嘛 查看全部回复
3032
多付时怎么记帐的? 查看全部回复
4299
张老师
可以的,但是报销的内容所对应的科目要记得区分填写 查看全部回复
4254
发票怎么能其他公司代开? 查看全部回复
3893
筱粒老师
可以不附 查看全部回复
5352
可以的 查看全部回复
15763
退票后可以去火车站打印退票费凭证 查看全部回复
3402
借现金,销售费用一差旅费,dai其他应收款 查看全部回复
2858
如果符合小额零星支出,500元以下可以不用发票 查看全部回复
3566
不能 查看全部回复
3469
哈哈老师
是发票吗? 查看全部回复
4327
这样的意义在于什么呢 查看全部回复
4513
公司发生的业务收据也可以报销,只是不是发票不能税前扣除 查看全部回复
6622
梦梦老师
你是小规模? 查看全部回复
4403
如果钱打给你了,之后被查可能会喊你退回来,公司要补税,罚款,滞纳金 查看全部回复
4014
可以报销。如果是行政事业专用收费收具且有财政监制的,可以税前扣除 查看全部回复
7868
大宁老师
收据可以入账,但是如果属于成本费用类企业所得税汇算清缴前开不出发票的话,要纳税调整 给员工报销,可以直接付款给员工 查看全部回复
4065
三联发票和两联发票都是可以报销的 查看全部回复
10466
悠悠老师
可把内容相同的报销单据合计做凭证。凭证日期写做凭证当天的时间。 查看全部回复
4270
你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3892
你好,可以 查看全部回复
4825
税务师晓雨
代开属于虚开发票,存在风险。如果是在个人的摊位购买的东西,500元以下的支出可以不要发票,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
5667
好久做的税务登记? 查看全部回复
4013
夏老师
截图可以做为报销附件,没有发票和收据,报销单等是不能支持报销业务的 查看全部回复
31003
5533
业务真实可以报销,自然人处买的500以下的,可以所得税前扣除 查看全部回复
4634
可以报销 查看全部回复
4177
从规范的角度说,证明真实性,财务人员应该和经办人取得垫付时的付款凭证,可以单独装订,用于备查 查看全部回复
6584
andy老师
可以使用 查看全部回复
3580
入帐可以,但所得税汇算清缴不能税前扣除,需调增应纳税所得额。 查看全部回复
5617
发票,收据都需要入账 查看全部回复
4675
借款,借其他应收款,dai现金,报销,借管理费用,dai其他应收,还款,借现金-微信,dai其他应收款 查看全部回复
3091
可以入账 查看全部回复
4894
你好,公户提取的备用金反映在在帐面上是现金,现金用于日常费用报销支出及零星采购等支出,有余额很正常。只要是真实发生的业务都没关系的。只 查看全部回复
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主要原因是由于代理记账公司不专业导致的 查看全部回复
4546
是的 查看全部回复
6303
发票复印件+分割单可以 查看全部回复
4576
发票+快递单 查看全部回复
可以退回去重新开票的 查看全部回复
4990
报销金额多大?报销的什么? 查看全部回复
5790
报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
6483
你好,可以报销 查看全部回复
7678
是的,可以的500元以下的是没问题的。 查看全部回复
7145
高荣老师
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5630
您好,都行 查看全部回复
6402
5751
收据入账可以,不能在税前扣除 查看全部回复
6579
账号正在注销中
6714
归老师
自己单位的内部食堂么? 查看全部回复
4977
对的,就是这个意思 查看全部回复
5733
多报销了肯定是可以退回更正的 查看全部回复
9666
如果是真实业务,公司同意,可以报销,但是对于查账征收的企业,不得税前扣除 查看全部回复
5958
月月开,月月进费用,数据写清楚单位名称,收款人姓名,电话,身份证,收款项目,不用调整,需要交印花税,租赁金额的千分之一交 查看全部回复
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