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王苗苗老师
多交的附加税好像不可以留底的,不过可以申请退税 查看全部回复
933
是返利方吗 查看全部回复
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李伟老师
你说的调整是纳税申报的时候调整吗? 查看全部回复
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发票所属期是属于什么时候的 查看全部回复
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服务提供完了么 查看全部回复
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杨老师
公司之前发生过业务吗 查看全部回复
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税务师晓雨
固定资产如果在24年汇算清缴前仍未取得发票,那对应的23年计提的折旧不得在所得税税前扣除,要做纳税调增处理 查看全部回复
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我要办税—税费申报及缴纳-税费缴纳查询一下 查看全部回复
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什么项目的计提的安全生产费用 查看全部回复
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patience
一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2006
哪里的提示 查看全部回复
2102
安叔老师
你好,修改什么呢 查看全部回复
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云峰老师
供应商发票开具错误,销售的是检测盒,并不是检测服务 查看全部回复
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有2中情况: 1.纳税人确实存在往期未申报数据; 2.纳税人 在办税服务厅前台完成逾期申报后数据未及时更新至电子税务局。 查看全部回复
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1.登陆电子税务局,点击【我要办税】—【其他服务事项】。2.在左侧其他服务事项列表中,点击【纳税人涉税信息查询申请】。3.右侧弹出纳税人涉税信息查询申请页面,申请人基本信息中,查询人类型若选择法人代表本人和财务人员本人则会自动调出信息,其他需要收手工输入姓名、身份证号码、联系电话;申请查询信息中查询内容、查询起始日期、查询截止日期、查询结果用途如实输入;最后输入三项电子资料,点击【保存】。4.弹出涉税事项受理系统回执单,点击关闭。5.回到电子税务局首页点击【我要查询】—【办税进度及结果信息查询】—【事项进度管理】。6.在右侧事项进度管理中,选择申请日期起止,点击查询按钮。7.在最初查询时有可能在受理状态,我们需要耐心等待。8.当办理状态提示:您申请的事项已办结时,办理成功。9.再次点击【我要办税】—【其他服务事项】-【其他涉税事项】-【文书打印】。10.右侧出现文书打印页面,并且会自动带出最近的申请信息,直接查看或者打印即可。 查看全部回复
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账面其他科目都处理完之后,净资产负数的话,不需要再处理 查看全部回复
1181
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1895
andy老师
需要处理掉 查看全部回复
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租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
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借:利润分配——未分配利润 dai:应付利润,借:应付利润 dai:银行存款。 查看全部回复
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要处理的 查看全部回复
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这个公积金内容操作模块每个地区是不同的 查看全部回复
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核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
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隋文老师
就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
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如果汇算清缴后需要退税的话,可以申请退税的 查看全部回复
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查出来这个显示是逾期的吧,是的 查看全部回复
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1526
Lucky
借:银行存款 实收金额入账 dai:预收账款 6倍充值可以消费7次,按照7次消费确认,相当于每次消费金额*6/7,在另一个子公司消费计入其他应付款 查看全部回复
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你好同学,当月就要扣了。 因为这个月如果报上。下个月就会一次扣两个月。 查看全部回复
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为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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是打印以前年度的吗 查看全部回复
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你们每月都对不对账? 查看全部回复
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你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
778
tammy老师
直接登录电子税务局,我要办税,税费申报及缴纳点进去,如果没有相应的任何的金额就提交申报 查看全部回复
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那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗?不需要 查看全部回复
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先核查一下是否有漏申报的 查看全部回复
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一般500元以下的零星支出可以取得收款人开具的收据入账,可以计入开办费 查看全部回复
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需要把本年利润结转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
1772
一个开了几个银行账户 查看全部回复
1331
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5803
燕子老师
资产不等于负债加所有者权益报表是不平的,需要检查然后重新编制财务报表,然后再上传 查看全部回复
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借:税金及附加dai:应交税费-应交印花税 查看全部回复
1884
打给b,是股权转让 查看全部回复
1333
符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
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你好同学,可以,但是要取得A的发票或者发标分割表。 查看全部回复
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看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
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1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
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纳税人符合享受个人所得税优惠政策,但是没有填报,没有享受 查看全部回复
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(1)登陆自然人电子税务局(扣缴端),点击“经营所得”申报界面,点击左侧“预缴纳税申报”,进入预缴纳申报界面,准确、如实填报经营情况。 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理余额转到资产处置损益 查看全部回复
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现在是要申报缴纳社保么还是要申报工资的个税 查看全部回复
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亏损是正常现象没有问题的,但是如果是长期亏损的话,有可能会预警 查看全部回复
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你们公司是征收率5%的纳税人吗? 查看全部回复
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是收入填错了,然后更正了么 查看全部回复
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个人的款项用于公司经营,是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
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对于不清楚的款项可以先挂其他应收款,然后等查明原因在做处理 查看全部回复
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是的,达到预定使用状态的固定资产就可以入账 查看全部回复
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就是不是交纳增值税的企业,不在增值税范围内,可以到大厅添加该税种 查看全部回复
1886
可以 查看全部回复
1332
可以直接抵 查看全部回复
1611
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1123
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1671
你好同学,如果发票状态正常,通常没有问题。 查看全部回复
929
利润表上一般没有以前年度损益调整栏次 查看全部回复
1133
对外提供的一般需要资产负债表、利润表、现金流量表 查看全部回复
1510
进了职工福利部分的进项税额是不得抵扣的 查看全部回复
1639
等24小时之后在登录开具 查看全部回复
1213
在电子税务局发票查询系统里面 查看全部回复
3755
发的截图是扣缴端 查看全部回复
2004
资产减少 查看全部回复
不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
1718
这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
1335
哈哈老师
稍等我看下 查看全部回复
1557
不符合收入确认条件的,直接借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
1205
你好同学,单体报表A按权益法核算 查看全部回复
1802
社保局先办理社保停保 查看全部回复
1448
公司是不是开通的有社保账户 查看全部回复
2076
公司有逾期未申报的么 查看全部回复
看是不是核定了 查看全部回复
1686
是不是没有做存款账户账号报告 查看全部回复
10202
代扣个人所得税;借:应付职工薪酬dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
999
计入销售费用-其他 查看全部回复
1956
1.集团抵账收到餐饮券 借:其他货币资金-餐饮券 dai:应收账款-某某客户 2.餐饮券给子公司,集团入账 借:其他应收款-子公司 dai:其他货币资金-餐饮券 3.子公司收到餐饮券,子公司入账 借:其他货币资金-餐饮券 dai:其他应付款-集团公司 4.子公司发放奖品餐饮券 借:销售费用 dai:其他货币资金-餐饮券 查看全部回复
1027
有什么提示么 查看全部回复
1793
侯保林
无特殊政策,按正常核销做企业所得税处理 查看全部回复
1063
在未来两个月都不用再申报临时工个税了,需要做减员处理吗?如果离职了需要做减员处理,如果没有离职不用做减员处理。 查看全部回复
1192
如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
在的 查看全部回复
1776
实际法人没有那么多的收入,需要更改以前年度的个税预扣预缴申报表和个税年度汇算申报表,然后重新汇算,汇算后需要退税了,可以申请退税。 查看全部回复
1626
年底需要年结,本年利润科目结转到利润分配-未分配利润科目 查看全部回复
1285
谭老师
销户的这家公司要注销吗? 查看全部回复
2066
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
您好,您的问题主要是什么 查看全部回复
974
需要的,因为这个涉及所有者权益的,只要发生的,就得抵消 查看全部回复
1279
西贝老师
同学你好,如果因为质量问题导致部分应收账款无法收回,可以做坏账处理,双方可以签相关文件证明该款项无法收回,做为凭证附件 查看全部回复
1415
母公司收款做其他应付款-代收论坛财政资金,付款冲其他应付 查看全部回复
1909
为何要给10%给集团?协议是如何约定的? 查看全部回复
1049
对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
1100
可以补计提折旧,固定资产处置了,可以补入账,处置金额是多少 查看全部回复
928
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