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你截图看看吗 查看全部回复
21869
云峰老师
你好同学 收到投资时,需要出资方开具发票 借:无形资产 应交税费—应交增值税(销项税额) dai:实收资本 超出认缴金额的部分计入资本公积 查看全部回复
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王苗苗老师
处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
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业务是跟母公司发生的么 查看全部回复
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网络销售,没有存货,怎么卖东西 查看全部回复
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杨老师
可以挂账,挂账的意思就是你这个材料是卖给母公司的 借:应收账款-母公司 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税),成本正常结转,购买的物资有发票就可以税前扣除 查看全部回复
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实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
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子公司分红对于子公司来说分录如下: 借:利润分配—应付股利, dai:应付股利 。 借:应付股利, dai:银行存款。 对于母公司来说分录则为: 借:应收股利, dai:投资收益。 借:银行存款, dai:应收股利。 查看全部回复
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你可以先用6月份的报表上期末作为7月的期初余额,先做着账,但是只用总账数,没有明细 查看全部回复
2433
andy老师
成本法下借:应收股利dai:投资收益 查看全部回复
6169
patience
登录省税务局网站,点击【我要查询】,打开“公众查询”界面;点击左下方【纳税人状态查询】,弹出右侧界面;点击左下方【纳税人状态查询】,弹出右侧界面; 查看全部回复
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有可能社保局没推送信息到税务局那边 查看全部回复
9166
说明之前已经办理过清税承诺书了 查看全部回复
7082
Annina老师
? 查看全部回复
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只是冲个人往来的话,母公司从子公司借款,还法人 查看全部回复
2308
李伟老师
没有真实交易不建议虚构业务 查看全部回复
2881
孙老师
送礼用的吗? 查看全部回复
2665
wam
核实是前期申报有问题或还是开票问题!正常的情况下,前面按13%申报,后期开票也是13%。开票了才冲未开票收入。 查看全部回复
2462
许老师
可以去大厅办理更正申报 查看全部回复
4649
安叔老师
可能网络不稳定,稍后再试或者去大厅办理 查看全部回复
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这个吸收合并需要支付对价吗? 查看全部回复
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税务师晓雨
是c公司以后股权什么的都归a控制吗 查看全部回复
2440
是的!冲减资本公积 查看全部回复
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你网上销售是全额收款,还是帮别人销售然后收中介费 查看全部回复
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电子普票在认证系统里面不显示 查看全部回复
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你们集体不是金融公司吧,如果不是的话计入财务费用-利息收入 查看全部回复
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就是说已进行了利润分配,支付的部分金额,余下的不再支付,是准备冲回? 查看全部回复
2933
高老师
是卖给子公司了吗 查看全部回复
4630
那社保款,母公司会转给子公司么 查看全部回复
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你好同学,追溯期间的仅调表就可以,账务方面从政策开始生效月份调整即可 查看全部回复
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这个是会计调整,是既调表又调账, 查看全部回复
2699
最后不是亏了么,计入了营业外支出 查看全部回复
2660
Harry老师
你好,你好,税务实名登记是输入身份证号的,实名认证通过后在登陆进去绑定的。 查看全部回复
8580
甘老师
你下载一个税务局的环境检测修复工具 查看全部回复
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(一)注册登录 1.扫描二维码下载广东税务APP或进入广东省电子税务局(www.etax-gd.gov.cn),申请人点击右上角登录按钮进入注册界面进行身份注册。 查看全部回复
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外派到外市子公司去上班这些人员后期由子公司承担工资,这些人员需要与子公司签订劳动合同,工资薪金个税、社保需要子公司这边申报 查看全部回复
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子公司 借:坏账准备50 dai:其他应收款-母公司50 母公司 借:其他应付款50 dai:长期股权投资30 投资收益20 查看全部回复
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是企业业务办理么,登录的是企业税号 查看全部回复
3555
要的 【我要办税】-【一般退(抵)税管理】-【即征即退、先征后返(退)缴回申请】 【操作步骤】 (1)步骤一:登录电子税务局,点击【即征即退、先征后返(退)缴回申请】或者在搜索框搜索“即征即退、先征后返(退)缴回申请” (2)步骤二: 系统自动带出纳税人识别号、纳税人名称,选择“即征即退缴回原因”,也可在“其他原因说明”填写其他详细原因。 (3)步骤三:选择“即征即退所属期起”“即征即退所属期止”,点击“查询”按钮系统可查询出对应的即征即退税款信息。 (4)步骤四:填写申请人、申请人联系方式、缴回税款理由,核对即征即退基本信息及办税人信息无误后,点击“提交”即申请成功。 查看全部回复
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子公司购买母公司货物属于关联交易 查看全部回复
2346
发生变卖情况下的内部无形资产交易的抵销 1.将期初无形资产原价中未实现内部销售利润抵销 借:期初未分配利润 dai:资产处置收益(期初无形资产原价中未实现内部销售利润) 2.将期初累计多提摊销抵销 借:资产处置收益(期初累计多提摊销) dai:期初未分配利润 3.将本期多提摊销抵销 借:资产处置收益(本期多提摊销) dai:管理费用 查看全部回复
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这样处理母公司没有发票不能税前扣除 查看全部回复
9024
tammy老师
分录跟正常开票分录一样的 借,应收账款或银行存款 dai,主营业务收入(未开票) dai,应交税费应交增值税销项 同时结转成本 借,主营业务成本 dai,库存商品 查看全部回复
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你按那个新办套餐流程去一步一步操作了吗? 查看全部回复
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都是独立核算吧,A销售给B 借 应收账款等 dai 主营业务收入 查看全部回复
2718
你们之前是定额申报,就是每期按照固定税额申报缴款。但是你们前两个季度超过了45万,给你们变成自己申报了 查看全部回复
4702
Amy老师
定额取消了,税率参照现行的小规模纳税人。是不是查账征收,可以咨询下税务局。 查看全部回复
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把账做到母公司 查看全部回复
4367
不是要上传,是需要选择一个公司的会计制度 查看全部回复
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(3)支付消费税 第一种情况收回加工应税消费品 借:应交税费-应交消费税5000 dai:银行存款5000 第二种情况收回后直接出售 借:税金及附加5000 dai:应交税费-应交消费税5000 借:应交税费-应交消费税5000 dai:银行存款5000 查看全部回复
3017
小小
可以挂往来 查看全部回复
3084
Leaf
股东分红缴税计算方法: 1、个人股东按照应得红利的20%缴纳个人所得税。 2、从上市公司得到的分红可以减半缴纳征税。 3、外国人取得的红利无论是否为上市公司,都不需要缴税。 4、居民企业从其他居民企业取得的投资分红收益为免交税收。 5、境外非居民企业股东从中国居民企业取得2008年及以后的股息,按10%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
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跨年可以补计提 查看全部回复
2999
易老师
那1月开票是免税项目还是不免税项目 查看全部回复
2937
是收入多了,还是增值税多了 查看全部回复
7012
刘老师
12月你们没有税务登记 查看全部回复
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先补申报 查看全部回复
3667
影亦老师
按照公允价值 查看全部回复
3783
筱粒老师
先确认之前那些没填专项附加的填不填 查看全部回复
4800
你好,改与子公司签订合同 查看全部回复
3988
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
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如果是老板借给公司的钱,老板借给哪个公司的钱,哪个公司还给老板就可以,没有税务风险 查看全部回复
3190
一般需要进转出的 查看全部回复
6031
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5745
哈哈老师
是的,一般抄税了就会自动清卡的。季度的时候再申报增值税附加税和企业所得税 查看全部回复
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归老师
在网上找个财务会计制度的模板 改下上传就可以。有的需要盖章有的不需要 查看全部回复
8278
而已老师
你好 查看全部回复
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亲这个是有限公司,正常的入账就可以的呢亲,如果你们的企业股东给你们公司转账,首先你要确认一下是否后期需要归还,如果明确的在你们的银行回单里面备注的是投资款且日后不需要回归的话,那你账上是需要记到实收资本的哦,如果是你们的股东明确说是借款后期需要归还的话,在账务上是需要记到往来的呢,记到其他应付款--某某股东。 查看全部回复
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为什么要把业绩收入退还 查看全部回复
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点击税务数字证书显示不是数电票试点纳税人么 查看全部回复
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李可可
意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
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如果是需要对方进行确认的情况(例如:销方录入待购方确认、购方录入待销方确认),对方纳税人登录电子税务局后需通过【开票业务】-【红字发票开具】-【红字发票确认信息处理】,或者通过【税务数字账户】-【红字信息确认单】-【红字发票确认信息处理】模块进行处理。 查看全部回复
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子公司是独立的法人企业,对么 查看全部回复
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既然是一体的,他们拿货时不算销售 查看全部回复
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库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
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这个你可以试试看可以更改不,很多地方更改的话是需要到大厅的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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你说的剩余金额应该是充值金额吧,就是充值多少剩多少 查看全部回复
1123
食堂是独立核算么 查看全部回复
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杨老师.
这个需要找银行,你们的开户行,让他们查一下怎么回事 查看全部回复
1262
吴萌老师
子公司分配利润给母公司,母公司是否需要缴税,需要根据具体情况来判断。 根据《企业所得税法》第二十六条规定,符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益为免税收入。因此,如果子公司和母公司都是居民企业,且子公司分配的利润是税后利润,那么母公司不需要缴纳企业所得税。 但,如果投资方企业(母公司)适用的所得税税率高于被投资企业(子公司)适用的所得税税率,除国家税收法规规定的定期减税、免税优惠以外,其取得的投资所得应按规定还原为税前收益后,并入投资企业的应纳税所得额,应补缴企业所得税。 查看全部回复
815
1、货销售出去,出现坏了,帐面挂着应收款,款已经收不回来的了,请问怎么样处理?如果是因为货品质量问题发生的折扣,可以开具负数发票,冲减应收账款,收入和增值税 查看全部回复
888
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1094
现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
1034
这些挂账,原法人还要么 查看全部回复
730
意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
702
记到待摊费用里面 查看全部回复
1092
燕子老师
还是和正常销售一样,结转主营业务成本 查看全部回复
1118
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1292
已入账的研发费用-资本化,未形成无形资产,可以费用化,记到研发费用-费用化 查看全部回复
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
973
子公司记入资本公积除了交印花税,还需要交哪些税呢?不用了 查看全部回复
852
先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
1267
如果不出售也不赠送客户而是选择研发自留使用,不做会计处理 查看全部回复
如果有取得不能使用的专票,但是会计上计提了待认证进项税额,汇算清缴该如何处理?是不得抵扣进项还是发票有问题 查看全部回复
626
李凤
采购不要做退库,实际上你们就是采购了货物然后平价进行了销售(只是外聘了一个销售人员),正常确认收入结转成本就可以 查看全部回复
936
公司账务上欠了股东很多钱,能不能通过增加注册资本来还款呢?可以债转股 查看全部回复
1175
该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
979
办事处,是独立核算,对么。税也是单独申报,对么 查看全部回复
1205
1085
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