登录/注册
patience
可以的 查看全部回复
2022
小小
免抵退是既有内销又有出口的,免退是纯出口企业没有内销 查看全部回复
2950
高老师
有计算模板的 查看全部回复
2535
王苗苗老师
让对方看下这张发票有没有上传成功 查看全部回复
2489
没有实质性交易是吗 查看全部回复
4172
不可以 查看全部回复
2452
杨老师
平台要求单项问题单独提问 查看全部回复
2405
清岚
税点你们怎么谈得 查看全部回复
2272
根据完整的发票联复印件加盖对方发票专用章记账 查看全部回复
2276
andy老师
三联全碎了吗? 查看全部回复
2442
李伟老师
纳税申报的时候申报实际销售金额和实际销项税额 查看全部回复
2961
tammy老师
征收率为3%的小规模纳税人,按现行政策,开具普票免税 查看全部回复
12315
许老师
没问题的哈 查看全部回复
1957
销售 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1991
本期的进项税额如果比销项多,可以延迟认证 查看全部回复
2873
本期应缴纳增值税=销项-进项+进项税额转出-留抵 查看全部回复
1417
现在进项发票没有认证期限的限制了 查看全部回复
2346
一般纳税人开具普通发票做账和专票一样需要价税分离。进项税可以抵扣 查看全部回复
2116
安全帽属于劳保用品,进项税额可以抵扣,无需转出 查看全部回复
2490
应交增值税-转出未交增值税 借方297495.12,是可以抵扣的。 查看全部回复
3012
小妮老师
对方给你们公司开具的进项发票,你们的开票软件查不到 查看全部回复
2280
你们实际业务是修理还是销售返修件呢? 查看全部回复
1998
甘老师
(1)分期收款的增值税纳税义务为合同约定收款当天, 业务1销项税=3390×0.8/1.13×0.13=312万元 查看全部回复
27590
报税前也能开具发票的 查看全部回复
2359
实际业务就是进销相就没有问题,如果是因为税款问题虚开进项不建议这样操作 查看全部回复
4159
安叔老师
开具普通发票,按照实际税额填 查看全部回复
5399
电子发票的话查验没问题,没有发票章是正常使用的 查看全部回复
2431
1、登录增值税发票综合服务平台,选择抵扣勾选,点击发票抵扣勾选或发票批量抵扣勾选。2、勾选状态选择未勾选,点击查询。3、勾选需要抵扣的进项发票,点击提交,系统提示提交成功。4、点击抵扣勾选统计。5、系统自动生成抵扣发票统计表。6、复核无误后点击确认,系统提示确认成功,进项发票勾选认证完毕。 查看全部回复
2565
外账计入工程施工可能未结转到成本里面 查看全部回复
4677
2547
500000-350000+50000-80000=120000 查看全部回复
2536
销项-进项+转出-留抵 查看全部回复
2480
根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第二十五条的规定, 纳税人自用的应征消费税的摩托车、汽车、游艇,其进项税额不得从销项税额中抵扣。货车不属于应征消费税的汽车,所以购买的货车取得增值税专用发票可以抵扣。 查看全部回复
2382
抵扣联和发票联都是给客户的 查看全部回复
2881
是抵扣增值税么,可以的 查看全部回复
3964
你的12月份账务怎么处理的? 查看全部回复
3124
按照发票入账 查看全部回复
5426
正常来讲购进货物未经加工等处理应该和销售货物型号是一致的 查看全部回复
8128
如果不是简易计税,进项不是用于非应税项目,可以抵扣销项。 查看全部回复
4650
正常业务就没一下 查看全部回复
2087
新成立的小规模纳税人通常是季报,申报的时候要包括自行开具的发票和代开的发票 查看全部回复
2108
你们开具的发票吗 查看全部回复
3938
跨月了只能红冲 查看全部回复
4805
如果已经认证了对方在税务机关代开的专用发票,销售方是税务机关的,可以使用 查看全部回复
4559
对方开具红字信息表,你这边红冲 查看全部回复
2426
跨月重开是需要红冲的 查看全部回复
4206
是的,一般要有这些附件 查看全部回复
3015
没法使用的 查看全部回复
12009
和公司经营相关的可以报账 查看全部回复
3297
可以报账,根据公司报账制度报销 查看全部回复
3516
最好退回重新开具 查看全部回复
3164
如果你们含税可以开100万的话,直接开5张100万的即可 查看全部回复
可以,在发票勾选平台 查看全部回复
2602
已经勾选认证,但不能抵扣的进项,做进项转出,填在附表二 查看全部回复
2255
开的是专票么?对方没有抵扣认证么? 查看全部回复
2345
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
2241
是的,对方未抵扣还需要让对方把发票联和抵扣联还给你 查看全部回复
3106
2495
只交专票部分 查看全部回复
2267
一般有进才有销,进项要匹配 查看全部回复
2384
发票有效,可以入账。 (1)对于企业取得的增值税普通发票必须填写税号,没有要求必须填写开户行账号和地址电话。当然若是填写了开户行账号以及地址电话也是有效的。 (2)对于增值税专用发票,开票信息要齐全,除了必须填写名称和税号外,还需要填写开户行账号以及地址电话等。 查看全部回复
14486
购入的分录对了 查看全部回复
3718
直接做库存商品科目 查看全部回复
2159
不需要 查看全部回复
2351
公司是一般纳税人还是小规模,小规模不可以抵扣增值税,即使取得增值税专用发票也不能抵减增值税 查看全部回复
2467
书面报告税局机关,并接受处罚,当然个别地区税局不处罚 查看全部回复
1659
易老师
要求供应商提供发票 查看全部回复
2727
税负率=应交增值税/不含税销售额 应交增值税=销项-进项 所以进项税额=销项税额-不含税销售额×税负率 这样就能将税负率控制在正常范围 查看全部回复
2228
自己开发票是销项,收到别家开给你的是进项;如果你是一般纳税人收到专票的进项税额可以抵扣销项税额 查看全部回复
3028
2144
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4450
对 查看全部回复
2150
一般正常的交易活动收到的增值税专用发票都可以抵扣增值税。下面几种情况除外 如果属于以下情况的进项税额发票不得抵扣: (一)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、加工修理修配劳务、服务、无形资产和不动产。其中涉及的固定资产、无形资产、不动产,仅指专用于上述项目的固定资产、无形资产(不包括其他权益性无形资产)、不动产。纳税人的交际应酬消费属于个人消费。 (二)非正常损失的购进货物,以及相关的加工修理修配劳务和交通运输服务。 (三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务和交通运输服务。 (四)非正常损失的不动产,以及该不动产所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。 (五)非正常损失的不动产在建工程所耗用的购进货物、设计服务和建筑服务。纳税人新建、改建、扩建、修缮、装饰不动产,均属于不动产在建工程。 (六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 查看全部回复
2007
销售货物在先,收款在后 查看全部回复
2479
多卖出的20套是怎么来的呢?以前留下来的库存吗 查看全部回复
2071
孙老师
公司是一般纳税人吗 查看全部回复
5229
谭老师
是的 查看全部回复
11702
请问问题可以描述更具体一些吗 查看全部回复
2036
需要 查看全部回复
1582
看你的具体业务是什么 查看全部回复
3812
贸易型的,进销项尽量一致,名称相同,规格型号可以不同 查看全部回复
5208
发票是真实业务开具,还是替票? 查看全部回复
12763
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2824
7月例征期已过了,放8月抵扣吧 查看全部回复
1805
是一般纳税人还是小规模。一般纳税人没有进项票必须要交增值税。 查看全部回复
1772
你的账务最终留抵是在未交增值税科目? 查看全部回复
2523
秦枫老师
小规模纳税人开普票不限制额度 但是税务局给你核定的票有限啊 想多开要去增量 查看全部回复
3441
提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
6419
9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
5360
现在没有认证期限的限制。 查看全部回复
盖的房子是公司用么 查看全部回复
2181
只要是购销业务都需要签订购销合同 查看全部回复
2905
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3627
一般是一样的,商贸类建议进销的发票货物名称一致 查看全部回复
3264
原则上不需再加工的商品,采购后直接销售的,出入库商品名称和规格是要一致的 查看全部回复
2818
“待认证进项税额”为应交税费二级科目 查看全部回复
2025
你是想看自己还能有多少进项可抵扣吗? 查看全部回复
2652
公司是一般纳税人还是小规模,进货有收到发票么,是增值税专用发票还是增值税普通发票 查看全部回复
1811
人工成本大约占比30%;材料成本大约占605 查看全部回复
2779
如果你们应交税费科目就只有这两个,是可以这样计算的总数的 查看全部回复
3323
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载