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甘老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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你需要查一下账,看当时取得发票的时候是否是按不含税金额入账 抵扣勾选后 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应付账款(冲销掉他之前的挂账) 查看全部回复
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杨老师
不影响 查看全部回复
2700
秦枫老师
同学你好 与别的企业签订购货合同,因未按照合同要求支付货款,进而给供应商支付"违约金",属于经营性罚款,可以税前扣除, 违约金计入营业外支出 借:营业外支出 应交税费应交增值税进项税额dai:银行存款 查看全部回复
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如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
3158
patience
就是也没有运输发票是么,那你老板的转款记录有吧 查看全部回复
3876
木言
可以退 查看全部回复
3761
你们的成本实际发生了吗 查看全部回复
3341
高老师
如果期末结转 借应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-未交增值税 dai应交税费-应交增值税-进项税额 查看全部回复
2000
是普通发票开发票清单么,进入开票页面,上面一栏有 清单 两个字,点清单按钮 查看全部回复
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清岚
不是,营业成本是根据你实际结转的成本 查看全部回复
2513
andy老师
257500/1.03=250000 查看全部回复
3253
许老师
这种情况是合规的哈 查看全部回复
2701
安叔老师
是否单位税号或者发票名称开具错误 查看全部回复
2578
如果销售方是自产的,可以 查看全部回复
2641
需要 查看全部回复
2868
孙老师
增值税是不能抵扣的 查看全部回复
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成本票够不够主要通过税负率来判断,增值税缴纳太多,税负率太高就是因为没有足够的进项发票抵扣导致。 查看全部回复
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建筑企业销项一般是建筑服务等,成本是材料和人工等,一般不会出现进销品名混乱啊 查看全部回复
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你好,在未交增值税的借方有余额是吧?不用特别做处理,可在这个二级明细中暂挂 查看全部回复
2774
小妮老师
如果规格型号对于货物来说比较重要,建议退回重开 查看全部回复
3562
可以的 查看全部回复
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当时对应的蓝字发票怎么入的帐? 查看全部回复
3780
之前付的款项计入预付账款 借预付账款 dai银行存款。付尾款并收到发票时,借管理费用-办公费 dai预付账款 银行存款 查看全部回复
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出口贸易一般都是直接给国外的客户开形式发票或者商业发票即可,国内的增值税发票对于他们来说是没有用的 查看全部回复
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进项结转是,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 销项是 借应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 查看全部回复
3984
tammy老师
是的,出口涉及退税的,是需要发票的 查看全部回复
3843
一月份的时候你认证了8000多的进项是吗?,实际销项只有300多,那你看一下申报表上的待抵扣进项是多少? 查看全部回复
2298
看一下备注的是社会保险,不是交的税费 查看全部回复
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收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
3289
没有风险的 查看全部回复
3877
发票的入账日期没有限制,但是一般发票要及时入账。一般汇算清缴后收到以前年度的发票,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
2911
1.固定资产转入清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.发生的清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款 查看全部回复
2693
应该说的是,2022年八月份吧 查看全部回复
4255
2976
王苗苗老师
开票的的公司名称和地址电话那写反了? 查看全部回复
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能入账,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2586
一般都会的 查看全部回复
2561
你是开票还是取得发票 查看全部回复
2434
你们如果选择抵扣,就在勾选平台勾选认证 查看全部回复
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分别计算出来就行 增值税税差=107000/1.13×0.13-100000/1.13×0.13=805.31 查看全部回复
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同学你好:运输行业的进项发票有加油费、维修费、通行费等 查看全部回复
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根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十七条规定:开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明"作废"字样或取得对方有效证明.有效证明: 1、若对方没有做账,可取得发票联原件; 2、若对方已经做账,则要求出具证明,如销货单位入库单、购货单位收款收据、银行汇款凭证 查看全部回复
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1.代理报关可以开双抬头发票, A不需要发票的话,B可以拿来抵扣 查看全部回复
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收款时借银行存款 dai预收帐款,开票时开预收款发票;客户实际消费时 借预收账款 dai主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额 银行存款 查看全部回复
2848
增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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什么意思,是从农业生产者采购农产品么 查看全部回复
2704
1月份销售出库借:发出商品dai:库存商品 2月份根据发票确认收入结转成本 查看全部回复
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10 查看全部回复
3099
销项负数发票不用抵扣。不用认证,从销项中减除此发票的金额。 查看全部回复
2744
不影响做账,但是发票不合规。建议退回重新开具 查看全部回复
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零申报的话的其他附表没有数据,无需填写 查看全部回复
2270
微信是企业微信还是个人微信 查看全部回复
3353
Harry老师
你好,当月可以作废,次月需要红冲。 查看全部回复
5305
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
3855
假如你需要交纳的增值税为200=62460-53562-8698(需要的进项税额)附加税为200*0.07+200*0.03+200*0.02=24元 查看全部回复
1608
预缴增值税的时候没有同时缴纳附加税吗 查看全部回复
3220
如果你是一般纳税人,应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出,合理统筹取得的进项与开具的销项,如果已成事实,根据公式计算缴纳申报税款就好 查看全部回复
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你有点查询么,设备退出去重新登录试一下 查看全部回复
2493
这一家物流公司他有五块钱一吨,有十块钱一吨的,如果金额特别大可以把5和10的分开开具 查看全部回复
3644
一般有多少进项税额,就抵减多少销项税额。比如6月留抵进项税200,这个月又抵扣认证了500,7月开了600销项税额,就用600进项税额去抵扣,期末留抵进项税额100. 查看全部回复
2119
进项票按取得时的工地区分开来 查看全部回复
2187
只能计入福利费,而且福利费有扣除限额 查看全部回复
3282
这个没有规定的了,建议你成本里面材料1/3,人工1/3,费用20%左右 查看全部回复
2479
你们开出发票的销项为:600/1.09×0.09=49.54万元 查看全部回复
2171
方便拍照吗?我看下 查看全部回复
3954
是的 查看全部回复
2372
意思是让你把三月份暂估的分录红冲 查看全部回复
2251
不可以 查看全部回复
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打开开票软件,点击右上角发票管理,红字发票信息表,红字增值税专用信息表填开。选择购买方申请,已抵扣。 查看全部回复
2598
你的意思说,开销项票的时候,商品还没有采购,对么 查看全部回复
2308
这是进项税额可以抵扣你所开具的销项税额,不是根据这个来倒推开多少销项发票 查看全部回复
2082
开票做收入和增值税 。成本可以先暂估入账 查看全部回复
2351
一般不需要实地考察 查看全部回复
2807
需要的,进货的进项税额计入应交税费-应交增值税-进项税额里 查看全部回复
2736
需要准备758*92%=697.36 查看全部回复
6656
借:库存商品红字 dai:应付账款红字 应交税费-应交增值税-进项税额转出蓝字 查看全部回复
2972
按照规定是不可以的,实际工作中这样问他也不大 查看全部回复
4558
不含税收入 查看全部回复
2543
如果销项进项是指商品或产成品,存货中没有,自然无法卖出 查看全部回复
1709
会计凭证是这样的 查看全部回复
2347
Lucky
不是的 查看全部回复
2881
记挂历费用 查看全部回复
2135
开具红字发票 查看全部回复
1880
你所说的销项减去进项是针对增值税而言,增值税是价外税,不会影响企业利润 查看全部回复
4736
肯定可以啊 ,这是正规的机动车销售发票 , 你要先在增值税认证抵扣平台勾选后,就可以抵你本期的销项税额1 查看全部回复
3275
有三联的,有四联的 查看全部回复
1721
增值税=销项税-进项税-留抵进项税,如果增值税>0时,需要交增值税。 查看全部回复
10670
是不是问报销单填发票总金额还是不含税金额 查看全部回复
3547
你看下他本期未交增值税的金额,另外你们是不是小微企业 ,城建税有没有享受六税两费减半征收 查看全部回复
2963
是商贸型企业么 查看全部回复
2973
把进项税额结转到增值税留抵税额 查看全部回复
3052
同学你好 ,发票是盖发票专用章 ,没有太大影响, 除非对方财务比较较真 , 那你没办法 , 你要想收到货款,就只能重新开具!正常是可以使用的! 查看全部回复
14803
你好,用记账联复印件+加盖发票专用章就可以了 查看全部回复
2242
这种情况不需要把上月的退回 查看全部回复
2217
买材料尽量找能开具专票的商家 查看全部回复
5692
可以 这些不涉及货物 数量不用写 查看全部回复
7225
发票 借记应收账款 收钱 dai记应收账款 差额形成应收账款的余额,等后期收款后冲应收账款 查看全部回复
2789
出库单在仓库发货时候做。实际工作中很多企业根据销项票来做 查看全部回复
3889
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