登录/注册
杨老师
44136.1/0.13*1.13 查看全部回复
2136
秦枫老师
同学你好 你是小规模 然后分录却做了进项税是么 查看全部回复
3705
重新购买 查看全部回复
4493
patience
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
3507
高老师
不会影响 查看全部回复
3074
与进项发票名称一致 查看全部回复
2787
5965.5元是之前开普票金额是供应商开的么 查看全部回复
3940
许老师
多销售的4套是之前的存货吗? 查看全部回复
2229
抵扣了,需要你们开红字信息表给对方,对方开红字发票给你,再给你新的蓝字发票 查看全部回复
2746
消费税=不含增值税销售额*消费税税率 查看全部回复
2906
红冲之前的账务处理 查看全部回复
2438
拿到增值税专用发票认证之后未抵扣完部分,符合留抵退税条件的,可以申请留抵退税 查看全部回复
2655
安叔老师
不需要 查看全部回复
3404
办的留抵退税金额是多少? 查看全部回复
5384
甘老师
1.将经营用车转到固定资产清理 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2.收到清理款项 借:银行存款 dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 3.结转固定资产清理科目余额 借:资产处置损益(如卖价小于账面,做相反分录) dai:固定资产清理 查看全部回复
3723
借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3012
一般纳税人,开出发票时,借应交税费-应交增值税销项,收到专票时勾选认证后,借应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2673
是销项票开多了么 查看全部回复
2310
计入原材料 查看全部回复
3025
增值税、城建税教育附加地方教育附加、印花税,还有可能会涉及滞纳金 查看全部回复
4300
可以抵扣销项税额 查看全部回复
3276
进项发票对应的业务是什么,摘要就写什么 查看全部回复
3488
(销项税额-进项税额)/不含税收入=税负率 查看全部回复
2739
你可以选择抵扣,挂在待抵扣进项税额上,或者先不抵扣,有收入的时候再抵扣挂在待认证进项税额上 查看全部回复
2627
要 查看全部回复
9469
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,仅供参考 查看全部回复
3050
销售礼盒开具发票时,商品税收分类编码应该按照所售物品一一对照填写 查看全部回复
9119
不能抵 查看全部回复
2829
抵扣方先把进项税额转出,然后再开一份红字发票信息表,这样开票方才可开红字发票。 查看全部回复
2694
2547
席俊义
可以的,清单打印纸没有要求,可以用A4 查看全部回复
4761
价税合计是不含税收入+增值税 城建税及附加税是另外交的不包含在票面总金额里 个人出租住房,应按照5%的征收率减按1.5%计算缴纳增值税, 销售额=含税销售额除以(1+5%)*1.5% 查看全部回复
2866
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证 查看全部回复
3464
tammy老师
补上就好了 查看全部回复
4948
实际成本法 借:原材料 20.6 dai:银行存款 20.6 查看全部回复
3462
核查一下原因哈,是不是报了一些无票收入 查看全部回复
3551
看你们公司财务制度严格不,不是很严格的话这个票时可以用的 查看全部回复
3409
开出的普通发票还是收到的普通发票 查看全部回复
2527
意思是上月你们没收到发票就计入了费用对吧? 查看全部回复
3123
没留抵进项的话 开进来的进项=总金额/(1+13%)*13% 开出去的销项=不含税收入*9% 想不交增值税 总金额/(1+13%)*13%=不含税收入*9% 查看全部回复
4870
这个公司是一般纳税人,一般项目是可以抵扣进项税的,不管销售出去开的是专票还是普票,取得的进项税额都可以抵扣 查看全部回复
4051
开票人和复核人可以是同一人 查看全部回复
3482
为什么进项大于销项,是开票的时候售价低于进价,还是购进一直比售出的多 查看全部回复
2356
申请电子发票直接进税务局,通过“我要办税—发票使用—发票票种核定”模块即可申请增值税发票。 查看全部回复
4504
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
3743
印花税通常是在签订应税合同时就需要缴纳 查看全部回复
2314
Harry老师
你好,增值税普通发票销售方可以不填写开户行信息,虽然对增值税普通发票的开具作出了要求,但对销售方账号、地址没有明确的规定。 查看全部回复
4392
可以把提示的文字复制过来看一下吗 查看全部回复
6381
根据公司实际业务情况取得成本发票就好,还有工资、社保等费用 查看全部回复
2232
(销项-进项)/不含税销售额=2% 查看全部回复
3308
借:银行存款(或应收账款)1030 dai:主营业务收入1000 dai:应交税费-应交增值税30 查看全部回复
3335
接受捐赠款 查看全部回复
9185
原则上是不合规的 查看全部回复
3144
可以走账 查看全部回复
2790
建议是找出前面各期申报表,一一与财务账核对,查找原因 查看全部回复
2387
购物开发票被要求加税点,不合理,更不合法。遇到这种情况,可以拨打12366纳税服务热线举报。 1、消费者购物有索取发票的权利。 根据发票管理办法规定,纳税人销售商品或提供服务时,应当由收款方向付款方开具发票。 依据上述规定,向消费者如实开具发票,是销售方应尽的义务,因此,不存在开具发票就要加税点的理由。 查看全部回复
14835
红冲做更正账务处理 查看全部回复
2806
可以计入管理费用-车辆使用费 查看全部回复
2853
李伟老师
你点击税费种核定看看 查看全部回复
3141
编制分录吗? 查看全部回复
3100
这个月对方开红字发票和正确的蓝字发票就可 查看全部回复
2664
1.购进材料时 借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额dai:现金或者银行存款 查看全部回复
3919
你们升级为一般纳税人选择当月生效还是次月生效? 查看全部回复
3173
可以开发票。超范围经营可否开具发票的关键在于:业务是否真实 查看全部回复
3471
曹老师CPA
没办法亲,没进项税只能缴税了,都是上申报系统的 查看全部回复
3043
增值税13% 查看全部回复
5033
这个不能税前扣除 查看全部回复
3285
可以的 查看全部回复
4734
普通发票可以入账扣除,专票是可以抵扣销项税额的 查看全部回复
3215
可以 查看全部回复
3432
可以的,建议做到三流一致 查看全部回复
3414
大宁老师
原分录红冲 查看全部回复
3221
电动车配件随电动车一起售出的吗? 查看全部回复
3378
借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 dai银行存款等 查看全部回复
2501
11230.61+177132.68-179710.24 查看全部回复
2598
做进项税额转出处理 查看全部回复
2367
查看全部回复
15148
没事的,税务那里不用专门处理 查看全部回复
2364
冲减了专票 上个月认证的进项本月要做转出处理 查看全部回复
3008
你就把事情的原委写个说明,并把开的红字发票复印件提供给税务局就好 查看全部回复
2726
普通发票免税票面显示星号 查看全部回复
2241
如果确定纳税义务已经发生了,需要交税。下月开票申报的时候在无票收入项上做负数转回 查看全部回复
2413
本单位职工出差住宿费取得的进项税可以抵扣 查看全部回复
2549
借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2763
可以。 查看全部回复
3371
供应商开的进项发票,在本公司开票系统里查询不到 查看全部回复
2624
A 查看全部回复
2230
登录勾选认证平台里面查看 查看全部回复
2947
单位如果有制度或者领导同意的话,这种情况可以报销。 查看全部回复
3686
B 查看全部回复
2724
3151
按照错的税率做,本月开红票再冲凭证 查看全部回复
2543
不用计提税金 查看全部回复
2764
按照真实业务来申报 查看全部回复
2679
您好,金额较小的计入管理费用。金额较大的计入长期待摊费用 查看全部回复
5454
是的 查看全部回复
2757
发票税率是1% 么 查看全部回复
4485
公司购进取得的增值税普通发票,按全部金额入账 查看全部回复
2666
是的,如果不符合免税开具的,季度没超过45万,是这样做的 查看全部回复
5071
亲,应该是先有进项税才有销项的 查看全部回复
2292
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载